監(jiān)督索引號53030011062900000
云南省曲靖市氣象局2021年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 云南省曲靖市氣象局2021年部門預(yù)算編制說明
第二部分 云南省曲靖市氣象局2021年部門預(yù)算財政項目文本
第三部分 云南省曲靖市氣象局2021年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表(按功能科目分類)
六、財政撥款支出明細(xì)表(按經(jīng)濟(jì)科目分類)
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
八、基本支出預(yù)算表(人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目)
九、項目支出預(yù)算表(其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目)
十、項目支出績效目標(biāo)表(本級下達(dá))
十一、項目支出績效目標(biāo)表(另文下達(dá))
十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
十四、部門政府采購預(yù)算表
十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十六、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十七、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十八、新增資產(chǎn)配置表
云南省曲靖市氣象局2021年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
(一)部門主要職責(zé)
1.負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)氣象事業(yè)發(fā)展規(guī)劃的制定及氣象工作的組織實施;對本行政區(qū)域內(nèi)的氣象活動進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督和行業(yè)管理。
2.組織指導(dǎo)本行政區(qū)域內(nèi)氣象災(zāi)害防御工作;組織擬訂和實施本行政區(qū)域的氣象災(zāi)害防御規(guī)劃;組織氣象災(zāi)害防御應(yīng)急管理工作;管理本行政區(qū)域人工影響天氣工作,指導(dǎo)和組織人工影響天氣作業(yè)。
3.組織管理本行政區(qū)域內(nèi)雷電災(zāi)害防御工作,會同有關(guān)部門指導(dǎo)對可能遭受襲擊的建筑物、構(gòu)筑物和其它設(shè)施安裝的雷電災(zāi)害防護(hù)裝置的檢測工作;負(fù)責(zé)管理本行政區(qū)域內(nèi)的施放氣球活動。
4.組織本行政區(qū)域內(nèi)氣候資源的綜合調(diào)查、區(qū)劃,指導(dǎo)氣候資源的開發(fā)利用和保護(hù),組織并審查重點建設(shè)工程、重大區(qū)域經(jīng)濟(jì)開發(fā)項目和城鄉(xiāng)建設(shè)規(guī)劃的氣候可行性論證和氣象災(zāi)害風(fēng)險評估。
5.負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的氣象臺站和氣象設(shè)施的組織建設(shè)和維護(hù)管理;組織管理本行政區(qū)域內(nèi)氣象探測資料的采集、傳輸和匯交;依法保護(hù)氣象設(shè)施和探測環(huán)境。
6.負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的氣象監(jiān)測、預(yù)報預(yù)警、公共服務(wù)管理工作;組織管理本行政區(qū)域內(nèi)氣象信息的發(fā)布和傳播;組織重大活動、突發(fā)公共事件氣象保障工作;承擔(dān)重大突發(fā)公共事件預(yù)警信息發(fā)布系統(tǒng)建設(shè)及運(yùn)行維護(hù)。
7.組織開展氣象法治宣傳教育,負(fù)責(zé)監(jiān)督有關(guān)氣象法律法規(guī)的實施,對違反《中華人民共和國氣象法》等法律法規(guī)有關(guān)規(guī)定的行為依法進(jìn)行處罰,承擔(dān)有關(guān)行政訴訟;組織宣傳、普及氣象科學(xué)知識。
8.管理本行政區(qū)域內(nèi)氣象部門內(nèi)部的計劃財務(wù)、人事勞動、隊伍建設(shè)、教育培訓(xùn)和業(yè)務(wù)建設(shè);負(fù)責(zé)氣象部門雙重計劃財務(wù)體制的落實工作;負(fù)責(zé)黨的建設(shè)、精神文明和氣象文化建設(shè)。
9.承擔(dān)上級氣象主管機(jī)構(gòu)和曲靖市人民政府交辦的其他事項。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
云南省曲靖市氣象局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)數(shù)4個,分別為辦公室(政策法規(guī)科)、人事科、計劃財務(wù)科(審計科)、業(yè)務(wù)科技科。
云南省曲靖市氣象局所屬單位5 家,分別為云南省曲靖市氣象局氣象臺、曲靖市人民政府人工增雨防雹領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、云南省曲靖市氣象局財務(wù)核算中心、曲靖市氣象科技服務(wù)部、曲靖市氣象災(zāi)害防御技術(shù)中心。
(三)重點工作概述
2021年,在曲靖市人民政府及云南省氣象局的領(lǐng)導(dǎo)下,云南省曲靖市氣象局將重點抓好以下工作:
1.曲靖全年24小時最高氣溫預(yù)報準(zhǔn)確率高于70%,24小時最低氣溫預(yù)報準(zhǔn)確率高于80%,24小時晴雨預(yù)報準(zhǔn)確率平均高于85%,全市氣象預(yù)警信號發(fā)布準(zhǔn)確率平均值不低于85%。
2.農(nóng)業(yè)氣象測報質(zhì)量、自動土壤水分測報質(zhì)量錯情率小于0.02‰;自動土壤水分資料傳輸?shù)綀舐蚀笥?5%;地面氣象觀測業(yè)務(wù)綜合質(zhì)量指數(shù)大于96%;農(nóng)業(yè)氣象觀測錯情率小于0.02‰;資料傳輸及時率大于99%。
3.抓住有利條件積極開展人工增雨防雹作業(yè),完成市委、市政府下達(dá)的防護(hù)區(qū)內(nèi)農(nóng)經(jīng)作物受災(zāi)面積不超過所保護(hù)面積5%的目標(biāo)任務(wù),實現(xiàn)防護(hù)區(qū)內(nèi)“三增、一減、一無”的目標(biāo);增加庫塘蓄水及服務(wù)生態(tài)文明排頭兵建設(shè)。
4.加強(qiáng)安全生產(chǎn)工作管理,層層簽訂責(zé)任書,汛期前完成安全生產(chǎn)隱患大排查大整改工作,確保無責(zé)任性安全事故發(fā)生。
5.加大精準(zhǔn)扶貧力度,做好“掛包幫、轉(zhuǎn)走訪”工作,確保完成扶貧任務(wù)。
6.強(qiáng)化全面從嚴(yán)治黨,認(rèn)真履行主體責(zé)任和監(jiān)督責(zé)任,完成3個縣(市、區(qū))氣象局內(nèi)部審計,積極主動公開預(yù)決算工作。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2021年部門預(yù)算單位共1個。其中:財政全額供給單位0個;差額供給單位0個;定額補(bǔ)助單位1個;自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個;參公管理事業(yè)單位0個;非參公管理事業(yè)單位0個。截至2020年12月統(tǒng)計,部門基本情況如下:
在職人員編制0人(云南省曲靖市氣象局為中央垂直管理事業(yè)單位,人員編制不在此反映),其中:行政編制0人,事業(yè)編制0人。在職實有52人,其中:財政全額保障0人,財政差額補(bǔ)助52人,財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員2人,其中:離休2人,退休0人。
車輛編制0輛,實有車輛0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
(一)部門財務(wù)收入情況
2021年部門財務(wù)總收入1202.80萬元,其中:一般公共預(yù)算收入1202.80萬元,政府性基金預(yù)算收入0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元,財政專戶管理資金收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,上級補(bǔ)助收入0萬元,附屬單位上繳收入0萬元,其他收入0萬元。
與上年對比增加175.80萬元,增長17.12%,原因是將2016年以來地方性津補(bǔ)貼增資部分納入2021年預(yù)算,同時防雷減災(zāi)安全監(jiān)管工作經(jīng)費和曲靖市新一代天氣雷達(dá)維護(hù)補(bǔ)助經(jīng)費減少。
(二)財政撥款收入情況
2021年部門財政撥款收入1202.80萬元,其中:本年收入1202.80萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中,一般公共預(yù)算財政撥款1202.80萬元(本級財力1202.80萬元,專項收入0萬元,執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元,收費成本補(bǔ)償0萬元,國有資源(資產(chǎn))有償使用成本補(bǔ)償0萬元,上級補(bǔ)助0萬元,一般債券0萬元),政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元(本級財力安排0萬元、上級補(bǔ)助0萬元、專項債券0萬元),國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。
與上年對比增加175.80萬元,增長17.12%,原因是將2016年以來地方性津補(bǔ)貼增資部分納入2021年預(yù)算,同時防雷減災(zāi)安全監(jiān)管工作經(jīng)費和曲靖市新一代天氣雷達(dá)維護(hù)補(bǔ)助經(jīng)費減少。
四、預(yù)算單位支出情況
2021年部門預(yù)算總支出1202.80萬元。財政撥款安排支出1202.80萬元,其中:基本支出286.80萬元,與上年對比增加185.80萬元,增長183.96%,原因是將2016年以來地方性津補(bǔ)貼增資部分納入2021年預(yù)算;項目支出916.00萬元,與上年對比減少10.00萬元,下降1.08%,原因是防雷減災(zāi)安全監(jiān)管工作經(jīng)費和曲靖市新一代天氣雷達(dá)維護(hù)補(bǔ)助經(jīng)費減少。
(一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況
2200509自然資源海洋氣象等支出—氣象事務(wù)—氣象服務(wù)1202.80萬元,主要用于在職人員津貼補(bǔ)貼286.80萬元、曲靖城市上中央電視臺天氣預(yù)報節(jié)目經(jīng)費866.00萬元、曲靖市新一代天氣雷達(dá)維護(hù)補(bǔ)助經(jīng)費20.00萬元、重要天氣預(yù)警預(yù)報信息發(fā)布及設(shè)備維持經(jīng)費25.00萬元、防雷減災(zāi)安全監(jiān)管工作經(jīng)費5.00萬元。
(二)財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
工資福利支出-津貼補(bǔ)貼286.80萬元(其中:基本支出286.80萬元,項目支出0萬元);
商品和服務(wù)支出-電費0.72萬元(其中:基本支出0萬元,項目支出0.72萬元);
商品和服務(wù)支出-郵電費5.04萬元(其中:基本支出0萬元,項目支出5.04萬元);
商品和服務(wù)支出-物業(yè)管理費7.20萬元(其中:基本支出0萬元,項目支出7.20萬元);
商品和服務(wù)支出-差旅費2.72萬元(其中:基本支出0萬元,項目支出2.72萬元);
商品和服務(wù)支出-維修(護(hù))費7.20萬元(其中:基本支出0萬元,項目支出7.20萬元);
商品和服務(wù)支出-勞務(wù)費3.00萬元(其中:基本支出0萬元,項目支出3.00萬元);
商品和服務(wù)支出-委托業(yè)務(wù)費890.12萬元(其中:基本支出0萬元,項目支出893.12萬元)。
(三)一般公共預(yù)算支出情況
一般公共預(yù)算支出1202.80萬元,與上年對比,增加175.80萬元,增長17.12%,原因是將2016年以來地方性津補(bǔ)貼增資部分納入2021年預(yù)算,同時防雷減災(zāi)安全監(jiān)管工作經(jīng)費和曲靖市新一代天氣雷達(dá)維護(hù)補(bǔ)助經(jīng)費減少。
(四)政府性基金預(yù)算支出情況
政府性基金預(yù)算支出0萬元,與上年對比無增減變化。
(五)國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況
國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元,與上年對比無增減變化。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
(一)與中央配套事項
云南省曲靖市氣象局無與中央配套事項。
(二)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項
云南省曲靖市氣象局無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項。
(三)經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項
云南省曲靖市氣象局無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、財政專戶管理資金情況
云南省曲靖市氣象局2020年和2021年無財政專戶管理資金預(yù)算收入和預(yù)算支出。
七、政府采購預(yù)算情況
2021年,云南省曲靖市氣象局無政府采購預(yù)算。
八
、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
云南省曲靖市氣象局2021年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計0萬元,與上年對比無變化,具體變動情況如下:
(一)因公出國(境)費
云南省曲靖市氣象局2021年因公出國(境)費預(yù)算為0萬元,與上年對比無變化。
(二)公務(wù)接待費
云南省曲靖市氣象局2021年公務(wù)接待費預(yù)算為0萬元,與上年對比無變化。
(三)公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費
云南省曲靖市氣象局2021年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費為0萬元,與上年對比無變化。其中:公務(wù)用車購置費0萬元,與上年對比無變化;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費0萬元,與上年對比無變化。共計購置公務(wù)用車0輛,年末公務(wù)用車保有量為0輛。
九、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
2021年云南省曲靖市氣象局重點項目涉及1個,為曲靖城市上中央電視臺天氣預(yù)報節(jié)目經(jīng)費,本級財力資金安排866萬元。項目績效目標(biāo)包括:產(chǎn)出指標(biāo)—數(shù)量指標(biāo):節(jié)目播出檔期數(shù)大于12時;產(chǎn)出指標(biāo)—數(shù)量指標(biāo):天氣預(yù)報播出頻道量大于7臺;產(chǎn)出指標(biāo)—質(zhì)量指標(biāo):天氣預(yù)報播報率100%;產(chǎn)出指標(biāo)—質(zhì)量指標(biāo):收視率大于0.25%;產(chǎn)出指標(biāo)—時效指標(biāo):節(jié)目播報準(zhǔn)時性,每天11個檔期均按合同預(yù)定時間準(zhǔn)時播出;效益指標(biāo)—經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo):減少因氣象災(zāi)害造成的經(jīng)濟(jì)損失;效益指標(biāo)—經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo):加大宣傳力度、促進(jìn)旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展,旅游總收入較上年增加;效益指標(biāo)—社會效益指標(biāo):促進(jìn)招商引資,企業(yè)進(jìn)駐數(shù)量逐年增加;效益指標(biāo)—社會效益指標(biāo):有效提高對外知名度;滿意度指標(biāo)—服務(wù)對象滿意度指標(biāo):受益對象滿意度大于85%。
十、其他公開信息
(一)專業(yè)名詞解釋
1.氣象災(zāi)害防御:避免、減輕因臺風(fēng)、暴雨(雪)、寒潮、大風(fēng)(沙塵暴)、低溫、高溫、干旱、雷電、冰雹、霜凍和大霧、水旱災(zāi)害、地質(zhì)災(zāi)害、海洋災(zāi)害、森林草原火災(zāi)等因氣象因素引發(fā)的衍生、次生災(zāi)害的防御工作。
2.農(nóng)業(yè)氣象:發(fā)布重大農(nóng)業(yè)氣象資訊,每日更新最新的農(nóng)用天氣預(yù)報,以及未來天氣對各地農(nóng)作物種植的影響,根據(jù)專家合理、及時、有效的建議,提供農(nóng)業(yè)氣象的區(qū)域指導(dǎo)。
3.“三增、一減、一無”:農(nóng)民增收,農(nóng)業(yè)增效,財政增收,減少冰雹災(zāi)害,防護(hù)區(qū)內(nèi)基本無冰雹災(zāi)害。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
云南省曲靖市氣象局為中央垂直管理事業(yè)單位,2021年無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費安排,與上年對比減少了922.10萬元,減少原因是上年誤將項目支出經(jīng)費填列為機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費。
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況
鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況,需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù),因此,將在公開2020年度部門決算時一并公開。
云南省曲靖市氣象局2021年部門預(yù)算財政項目文本
一、項目名稱
曲靖城市上中央電視臺天氣預(yù)報節(jié)目經(jīng)費。
二、立項依據(jù)
根據(jù)曲靖市第四屆人民政府第三十次(2015年度第5次)常務(wù)會議紀(jì)要認(rèn)為,將曲靖形象融入中央電視臺天氣預(yù)報節(jié)目進(jìn)行宣傳和推介,有利于進(jìn)一步加大城市宣傳力度,促進(jìn)全市經(jīng)濟(jì)全面發(fā)展。決定從2016年度開始,所需宣傳經(jīng)費和工作經(jīng)費由曲靖市財政局納入部門預(yù)算。
三、項目實施單位
云南省曲靖市氣象局。
四、項目基本概況
成功把曲靖城市天氣預(yù)報推入中央電視臺CCTV-1、CCTV-4、CCTV-新聞頻道、中國氣象頻道和中央人民廣播電臺鄉(xiāng)村之聲,在午間新聞、朝聞天下、中國新聞《天氣預(yù)報》節(jié)目和《農(nóng)業(yè)天氣》、《優(yōu)秀旅游城市天氣預(yù)報》節(jié)目中播出。達(dá)到提高城市對外知名度和影響力的目的,為招商引資提供更加廣闊的平臺,推動曲靖市旅游業(yè)發(fā)展和經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
五、項目實施內(nèi)容
中央電視臺早已成為塑造城市形象、體現(xiàn)城市綜合實力的最佳平臺。借助CCTV-1、CCTV-新聞等頻道、早、午間《天氣預(yù)報》節(jié)目在塑造城市形象方面有著獨特優(yōu)勢。早、午間《天氣預(yù)報》每一個窗口都是一座城市的縮影,與城市高度關(guān)聯(lián),是城市形象的標(biāo)志性展示窗口與集中體現(xiàn),對于城市形象宣傳具有十分重要的推動作用。2021年曲靖城市宣傳在中央電視臺天氣預(yù)報節(jié)目中繼續(xù)播出,對宣傳曲靖具有十分重要的推動作用。
六、資金安排情況
2021年部門預(yù)算本級財政資金安排866萬元。
七、項目實施計劃
項目資金到位后,及時與華風(fēng)傳媒集團(tuán)有限責(zé)任公司簽訂合同,保證曲靖城市宣傳2021年在中央電視臺天氣預(yù)報節(jié)目中繼續(xù)播出。
八、項目實施成效
項目的實施為曲靖市政府提供全方位的生態(tài)文明建設(shè)宣傳平臺,共筑生態(tài)文明之基,同走綠色發(fā)展之路,共謀綠色生活,共建美麗家園。把曲靖城市形象宣傳推入國家級宣傳平臺,提升了曲靖城市對外知名度和影響力。同時提高天氣預(yù)報覆蓋率,推動全市旅游業(yè)發(fā)展,為招商引資提供更加廣闊的平臺,推動全市經(jīng)濟(jì)發(fā)展。榮獲2019年度CCTV《天氣預(yù)報》節(jié)目傳播影響力領(lǐng)跑城市、曲靖2018年度“中國天氣.舒適季延長之城”稱號。
云南省曲靖市氣象局2021年預(yù)算表
(詳見附件)
附件:云南省曲靖市氣象局2021年部門預(yù)算表.xlsx
監(jiān)督索引號53030011062900111