曲靖市紅十字會(huì)2021年部門(mén)預(yù)算

監(jiān)督索引號(hào)53030014076100000

第一部分 曲靖市紅十字會(huì)2021年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

第二部分 曲靖市紅十字會(huì)2021年部門(mén)預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

第三部分 曲靖市紅十字會(huì)2021年部門(mén)預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入預(yù)算表

三、部門(mén)支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十一、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

十四、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表

十五、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十六、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

曲靖市紅十字會(huì)2021年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

1.開(kāi)展救援、救災(zāi)的相關(guān)工作，建立紅十字應(yīng)急救援體系。在戰(zhàn)爭(zhēng)、武裝沖突和自然災(zāi)害、事故災(zāi)難、公共衛(wèi)生事件等突發(fā)事件中，對(duì)傷病人員和其他受害者提供緊急救援和人道救助；

2.開(kāi)展應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)，普及應(yīng)急救護(hù)、防災(zāi)避險(xiǎn)和衛(wèi)生健康知識(shí)，組織志愿者參與現(xiàn)場(chǎng)救護(hù)；

3.參與、推動(dòng)無(wú)償獻(xiàn)血、遺體和人體器官及造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)工作；

4.組織開(kāi)展紅十字志愿服務(wù)、紅十字青少年工作；

5.參加國(guó)際人道主義救援工作；

6.宣傳國(guó)際紅十字和紅新月運(yùn)動(dòng)的基本原則和日內(nèi)瓦公約及其附加議定書(shū)；

7.依照國(guó)際紅十字和紅新月運(yùn)動(dòng)的基本原則，完成人民政府委托事宜；

8.依照日內(nèi)瓦公約及其附加議定書(shū)的有關(guān)規(guī)定開(kāi)展工作；

9.協(xié)助人民政府開(kāi)展與其職責(zé)相關(guān)的其他人道主義服務(wù)活動(dòng)；

10.完成云南省紅十字會(huì)和市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

曲靖市紅十字會(huì)屬參公管理的正處級(jí)事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)辦公室和賑濟(jì)救護(hù)部、組織宣傳及內(nèi)審監(jiān)督科三個(gè)科室,無(wú)下屬單位。

（三）重點(diǎn)工作概述

2021年，曲靖市紅十字會(huì)突出聚焦主責(zé)主業(yè)、加強(qiáng)組織體系、強(qiáng)化規(guī)范管理，著力深化改革創(chuàng)新、依法治會(huì)，努力開(kāi)創(chuàng)紅十字工作新局面，確保全市紅十字事業(yè)開(kāi)好局、起好步。

1.持續(xù)在疫情防控工作中盡責(zé)盡力

認(rèn)真履行紅十字會(huì)職責(zé)，積極配合有關(guān)部門(mén)開(kāi)展疫情防控知識(shí)普及、文明生活倡導(dǎo)等工作，提高公眾自我防護(hù)意識(shí)和能力。積極關(guān)心關(guān)愛(ài)困難群眾，廣泛開(kāi)展人道救助、生活幫扶、心理疏導(dǎo)等工作。按照《中華人民共和國(guó)紅十字會(huì)法》所賦予的職責(zé)，持續(xù)開(kāi)展社會(huì)募捐工作，所接收的捐贈(zèng)資金、物資在指揮部的統(tǒng)籌安排下，依法依規(guī)進(jìn)行分配、使用和公示。結(jié)合紅十字會(huì)工作實(shí)際，高度重視紅十字會(huì)輿情風(fēng)險(xiǎn)防控，重點(diǎn)盯住捐贈(zèng)款物管理環(huán)節(jié)，充分利用紅十字會(huì)官方微信、微博等宣傳紅十字會(huì)參與疫情防控所做的工作，宣傳科學(xué)防護(hù)知識(shí)和疫情防控措施。同時(shí)，積極開(kāi)展“七個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)”，教育引導(dǎo)紅十字系統(tǒng)干部職工、志愿者等自覺(jué)遵守防控紀(jì)律，帶頭踐行疫情防控文明生活倡導(dǎo)，保持合理社交距離、勤洗手、戴口罩、公筷制等衛(wèi)生習(xí)慣和生活方式，做好疫情常態(tài)化防控工作。

2.持續(xù)在推進(jìn)紅十字改革創(chuàng)新中有所作為

科學(xué)謀劃好紅十字會(huì)“十四五”規(guī)劃，全力推進(jìn)紅十字事業(yè)改革創(chuàng)新發(fā)展。認(rèn)真貫徹落實(shí)紅十字會(huì)法和紅十字會(huì)章程，依法籌備召開(kāi)市紅十字會(huì)五屆四次理事會(huì)，推動(dòng)縣級(jí)紅十字會(huì)按規(guī)定召開(kāi)年度理事會(huì)、常務(wù)理事會(huì)，任期屆滿的按時(shí)召開(kāi)會(huì)員代表大會(huì)依法進(jìn)行換屆，確保依法治會(huì)基本要求落到實(shí)處。按期完成列入市委改革辦2021年重點(diǎn)改革臺(tái)賬中涉及紅十字的改革任務(wù)。指導(dǎo)督促未出臺(tái)改革方案的縣（市、區(qū)）盡快落實(shí)改革事項(xiàng)。支持市紅十字會(huì)監(jiān)事會(huì)開(kāi)展全市紅十字會(huì)系統(tǒng)社會(huì)募捐涉法資格管理專項(xiàng)監(jiān)督檢查，2021年力爭(zhēng)縣級(jí)紅十字會(huì)完成監(jiān)事會(huì)設(shè)置全覆蓋，推動(dòng)紅十字公信力建設(shè)再上新臺(tái)階。

3.持續(xù)在“三救三獻(xiàn)”工作中做深做實(shí)

認(rèn)真落實(shí)市委、市政府關(guān)于加強(qiáng)救災(zāi)備災(zāi)工作的有關(guān)要求，強(qiáng)化應(yīng)急救援能力建設(shè)，開(kāi)展紅十字會(huì)相關(guān)工作人員救災(zāi)救助、項(xiàng)目管理能力培訓(xùn)。抓好救災(zāi)備災(zāi)物資儲(chǔ)備，進(jìn)一步完善備災(zāi)救災(zāi)物資采購(gòu)、存儲(chǔ)、分發(fā)，更加科學(xué)有效地應(yīng)對(duì)突發(fā)事件。加強(qiáng)應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)和知識(shí)普及，持續(xù)推進(jìn)救護(hù)培訓(xùn)“五進(jìn)”工作，不斷強(qiáng)化群眾參與現(xiàn)場(chǎng)救護(hù)的意識(shí)，提高群眾防災(zāi)避險(xiǎn)和自救互救能力，有效降低各類意外傷害造成的人員致殘、致死率。2021年計(jì)劃公益性培訓(xùn)2000人，取證培訓(xùn)500人。持續(xù)對(duì)災(zāi)害心理救援隊(duì)隊(duì)員及各縣（市、區(qū)）中小學(xué)紅十字心理健康輔導(dǎo)室專、兼職輔導(dǎo)員進(jìn)行培訓(xùn)，2021年對(duì)中小學(xué)紅十字心理健康輔導(dǎo)室項(xiàng)目點(diǎn)進(jìn)行實(shí)地、電話督導(dǎo)不少于2次，個(gè)案咨詢20次，舉行講座10次，組織各學(xué)校（社區(qū)）心理健康服務(wù)輔導(dǎo)員集中培訓(xùn)1次。完善養(yǎng)老服務(wù)志愿者隊(duì)伍建設(shè)，2021年計(jì)劃開(kāi)展養(yǎng)老救護(hù)技能培訓(xùn)10期，培訓(xùn)養(yǎng)老救護(hù)員500名。積極開(kāi)展人道救助，爭(zhēng)取和籌集資金，加大對(duì)困難和弱勢(shì)群體就醫(yī)、就學(xué)、突發(fā)困難進(jìn)行救助的力度，其中：“‘清肺之愛(ài)’人道救助項(xiàng)目”2021年重點(diǎn)在宣威市、富源縣、師宗縣開(kāi)展，對(duì)需要救助的按項(xiàng)目要求積極申報(bào)救助；先心病救助項(xiàng)目2021年全市爭(zhēng)取重點(diǎn)篩查3-4個(gè)縣3萬(wàn)人左右，爭(zhēng)取聯(lián)系北京301醫(yī)院專家到曲靖義診1次；加大小兒腦癱救治宣傳，申請(qǐng)北京中醫(yī)藥大學(xué)東直門(mén)醫(yī)院對(duì)3-6歲小兒腦癱患者進(jìn)行救助；白血病、脊柱畸形、“愛(ài)眼光明行”等常規(guī)救助項(xiàng)目按程序申報(bào)，爭(zhēng)取幫助到更多病患群體。持續(xù)實(shí)施“滇苗助學(xué)”“博愛(ài)圖書(shū)角”“辰安助學(xué)”等助學(xué)項(xiàng)目；同時(shí)，針對(duì)遭遇突發(fā)事件、意外傷害、重大疾病或其他特殊原因?qū)е禄旧钕萑肜Ь?，其他社?huì)救助制度暫時(shí)無(wú)法覆蓋或救助之后基本生活暫時(shí)仍有嚴(yán)重困難的家庭或個(gè)人，積極爭(zhēng)取財(cái)政預(yù)算臨時(shí)人道救助資金，爭(zhēng)取愛(ài)心企業(yè)設(shè)立基金會(huì)，給予應(yīng)急性、過(guò)渡性救助。堅(jiān)持把鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果放在壓倒性位置，層層壓實(shí)責(zé)任，嚴(yán)格落實(shí)過(guò)渡期內(nèi)“四個(gè)不摘”要求，推進(jìn)全面脫貧與鄉(xiāng)村振興有效銜接，促進(jìn)掛包村農(nóng)業(yè)高質(zhì)高效、鄉(xiāng)村宜居宜業(yè)、農(nóng)民富裕富足。繼續(xù)實(shí)施紅十字“博愛(ài)家園”項(xiàng)目，力爭(zhēng)2021年內(nèi)啟動(dòng)實(shí)施第五批“博愛(ài)家園”項(xiàng)目建設(shè)，項(xiàng)目建設(shè)中嚴(yán)格按照項(xiàng)目操作規(guī)程，強(qiáng)化項(xiàng)目可行性研究，加強(qiáng)項(xiàng)目資金監(jiān)管，加大項(xiàng)目工程質(zhì)量監(jiān)督。
進(jìn)一步樹(shù)立品牌意識(shí)，加強(qiáng)“紅十字愛(ài)心相髓”“紅十字生命接力”“紅十字生命之源”工作品牌培塑。廣泛開(kāi)展造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)工作，積極做好宣傳回訪動(dòng)員、知識(shí)普及、典型宣傳、捐獻(xiàn)服務(wù)，有效提高入庫(kù)數(shù)據(jù)質(zhì)量。2021年計(jì)劃完成造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)采樣200人份、初配型回訪150例。認(rèn)真貫徹執(zhí)行《云南省人體器官捐獻(xiàn)條例》等政策法規(guī)，依法扎實(shí)開(kāi)展宣傳動(dòng)員、捐獻(xiàn)登記、捐獻(xiàn)見(jiàn)證、人道救助、緬懷紀(jì)念等工作；健全遺體和人體器官捐獻(xiàn)工作機(jī)制，不斷提高人體器官捐獻(xiàn)工作法治化、規(guī)范化水平，造福廣大患者，促進(jìn)事業(yè)發(fā)展。2021年接受人體器官捐獻(xiàn)登記不少于20人。積極參與無(wú)償獻(xiàn)血宣傳動(dòng)員工作，與市中心血站做好協(xié)調(diào)，積極參與各種宣傳動(dòng)員活動(dòng)，特別是稀有血型人員的宣傳動(dòng)員。

4.持續(xù)在組織建設(shè)中做出亮點(diǎn)特色

按照“五有”標(biāo)準(zhǔn)，鼓勵(lì)縣級(jí)紅十字會(huì)在基層組織中，加強(qiáng)與鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）、社區(qū)、學(xué)校、企業(yè)等聯(lián)系溝通，在每個(gè)層級(jí)、每個(gè)行業(yè)、每個(gè)領(lǐng)域上先行試點(diǎn)，探索多種形式的基層組織建設(shè)模式，以點(diǎn)帶面推進(jìn)紅十字基層組織網(wǎng)絡(luò)的建立和完善，2021年各縣(市、區(qū))紅十字會(huì)至少成立1-2個(gè)基層紅十字組織。全面加強(qiáng)綠幣愛(ài)心超市、紅十字博愛(ài)家園、生命安全體檢館等紅十字服務(wù)陣地建設(shè)，豐富服務(wù)內(nèi)容，讓群眾能夠就近就便參與紅十字各項(xiàng)活動(dòng)。持續(xù)加大志愿者發(fā)展力度，所有招募志愿者及時(shí)錄入中國(guó)志愿者網(wǎng)；持續(xù)開(kāi)展志愿者評(píng)星定級(jí)、表彰獎(jiǎng)勵(lì)等活動(dòng)，組織志愿者開(kāi)展培訓(xùn)，為志愿者配備相應(yīng)工作服裝、標(biāo)識(shí)牌等，激活志愿者隊(duì)伍，壯大志愿服務(wù)力量。2021年計(jì)劃組建市級(jí)志愿服務(wù)隊(duì)總隊(duì)，融合現(xiàn)有特色志愿服務(wù)隊(duì)成立下設(shè)分隊(duì)，同時(shí)，鼓勵(lì)各縣(市、區(qū))根據(jù)各地情況組建本縣服務(wù)隊(duì)。

5.持續(xù)在募捐籌資工作中再創(chuàng)佳績(jī)

進(jìn)一步重視募捐籌資工作，每季度通報(bào)一次籌資進(jìn)度，形成全員參與募捐籌資的新格局。要嚴(yán)格遵守有關(guān)法律法規(guī)，增強(qiáng)法律意識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，樹(shù)立依法籌資的工作理念，所有公開(kāi)募捐活動(dòng)均應(yīng)在民政部門(mén)統(tǒng)一或者指定的慈善信息平臺(tái)發(fā)布募捐信息。要積極研究、探索市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下的籌資途徑，形成以項(xiàng)目化運(yùn)作為主，籌資方式多元化、捐贈(zèng)人隊(duì)伍相對(duì)穩(wěn)定、合作伙伴較為固定的可持續(xù)籌資機(jī)制。要引導(dǎo)全市各級(jí)紅十字會(huì)主動(dòng)適應(yīng)當(dāng)前新媒體、自媒體迅猛發(fā)展的新趨勢(shì)，創(chuàng)新籌資模式，提升公益項(xiàng)目設(shè)計(jì)、包裝和推介能力，以及對(duì)新媒體、自媒體的應(yīng)用能力，積極參與網(wǎng)絡(luò)眾籌，集合紅十字人道力量，聚焦最易受損人群，推動(dòng)網(wǎng)絡(luò)眾籌常態(tài)化制度化，彰顯紅十字組織的人道公益職責(zé)和公信力，努力創(chuàng)造出屬于紅十字會(huì)自主的具有曲靖特色的互聯(lián)網(wǎng)眾籌品牌，不斷增強(qiáng)人道救助能力。要嚴(yán)格按照有關(guān)法規(guī)，結(jié)合實(shí)際修訂完善捐贈(zèng)資金和物資管理制度，管好用好捐贈(zèng)款物，確保捐贈(zèng)款物安全；進(jìn)一步完善內(nèi)部監(jiān)管制度，加強(qiáng)對(duì)捐贈(zèng)款物管理和使用情況的檢查監(jiān)督；要及時(shí)向捐贈(zèng)人反饋捐贈(zèng)款物的流向和援助項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度，落實(shí)信息公開(kāi)制度，定期通報(bào)和發(fā)布救災(zāi)救助工作信息，及時(shí)向社會(huì)公布募捐款物收支情況，做到捐贈(zèng)信息公開(kāi)，分配使用透明。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門(mén)編制2021年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位1個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2020年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

在職人員編制8人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制8人。在職實(shí)有11人（超編人員主要是接受軍轉(zhuǎn)干部安置），其中：財(cái)政全額保障11人,財(cái)政差額補(bǔ)助0人,財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員4人，其中：離休0人，退休4人。

車輛編制2輛，實(shí)有車輛2輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

2021年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入305.35萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款305.35萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力305.35萬(wàn)元，專項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，國(guó)有資產(chǎn)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助0萬(wàn)元，一般債券0萬(wàn)元），政府性基金0萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助0萬(wàn)元，專項(xiàng)債券0萬(wàn)元），國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元，單位資金0萬(wàn)元(事業(yè)收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元），附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元）。

2021年部門(mén)財(cái)務(wù)收入305.35萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少7.28萬(wàn)元，下降了2%。減少的主要原因是：1、由于退休人員的增加了一人；2、減少了救災(zāi)備災(zāi)物資儲(chǔ)備項(xiàng)目。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2021年部門(mén)財(cái)政撥款收入305.35萬(wàn)元，其中:本年收入305.35萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款305.35萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力305.35萬(wàn)元，專項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助0萬(wàn)元，一般債券0萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助0萬(wàn)元，專項(xiàng)債券0萬(wàn)元），國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元

2021年部門(mén)財(cái)政撥款收入305.35萬(wàn)元，與上年對(duì)比增減少7.28萬(wàn)元，下降2%。減少的主要原因：1、由于退休人員增加了一人；2、減少救災(zāi)備災(zāi)物資儲(chǔ)備項(xiàng)目。

四、預(yù)算單位支出情況

2021年部門(mén)預(yù)算總支出305.35萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出305.35萬(wàn)元，其中，基本支出255.35萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加10.82萬(wàn)元，增長(zhǎng)了4%，增加的主要原因是2020年3月新退休人員1人，2021年新增一人養(yǎng)老保險(xiǎn)；項(xiàng)目支出50萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少了18萬(wàn)元，下降26%，減少的主要原因是壓縮預(yù)算項(xiàng)目，減少了救災(zāi)備災(zāi)物資儲(chǔ)備該項(xiàng)目。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.“2080501社會(huì)保障和就業(yè)支出- 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-  行政單位離退休”10.40萬(wàn)元，主要用于單位退休職工生活補(bǔ)貼和公用經(jīng)費(fèi)的支出；

2.“2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出”18.49萬(wàn)元，主要用于職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)單位承擔(dān)部分繳費(fèi)支出；

3.“2081601社會(huì)和保障就業(yè)支出-紅十字事業(yè)-行政運(yùn)行”194.04萬(wàn)元，主要用于職工工資福利、公用經(jīng)費(fèi)支出；

4.“2101101衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療”11.13萬(wàn)元，主要用于職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)；

5.“2101103衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助”6.54萬(wàn)元、主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助；

6.“2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出”1.40萬(wàn)元，主要用于職工工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

7.“2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金”13.35萬(wàn)元，主要用于職工住房公積金的支出；

8.“2081699社會(huì)保障和就業(yè)支出-紅十字事業(yè)-其他紅十字事業(yè)支出”50萬(wàn)元，主要用于其他紅十字事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目支出。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

1.工資福利支出207.79萬(wàn)元（其中：基本支出207.79萬(wàn)元）

基本工資51.23萬(wàn)元（其中：基本支出51.23萬(wàn)元）；

津貼補(bǔ)貼101.37萬(wàn)元（其中：基本支出101.37萬(wàn)元）；

獎(jiǎng)金4.27萬(wàn)元（其中：基本支出4.27萬(wàn)元）；

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)18.49萬(wàn)元（其中：基本支出18.49萬(wàn)元）；

職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)11.13萬(wàn)元 （其中：基本支出11.13萬(wàn)元）；

公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)6.54萬(wàn)元（其中：基本支出16.14萬(wàn)元）；

其他社會(huì)保障繳費(fèi)1.41萬(wàn)元（其中：基本支出1.41萬(wàn)元）；

住房公積金13.35萬(wàn)元（其中：基本支出13.35萬(wàn)元）。

2.商品和服務(wù)共支出72.49萬(wàn)元（其中：基本支出38.67萬(wàn)元、項(xiàng)目支出33.82萬(wàn)元）

辦公經(jīng)費(fèi)4.25萬(wàn)元（其中：基本支出1.21萬(wàn)元，項(xiàng)目支出3.04萬(wàn)元）；

印刷費(fèi)5.01萬(wàn)元（其中：基本支出1.03萬(wàn)元，項(xiàng)目支出3.98萬(wàn)元）；

手續(xù)費(fèi)0.30萬(wàn)元（其中：基本支出0.30萬(wàn)元）；

水費(fèi)0.17萬(wàn)元（其中：基本支出0.17萬(wàn)元）；

電費(fèi)0.72萬(wàn)元（其中：基本支出0.72萬(wàn)元）；

郵電費(fèi)1.55萬(wàn)元（其中：基本支出1.50萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.05萬(wàn)元）；

差旅費(fèi)10.94萬(wàn)元（其中：基本支出3.20萬(wàn)元，項(xiàng)目支出7.74萬(wàn)元）；

維修（護(hù)）費(fèi)0.07萬(wàn)元（其中基本支出0.07萬(wàn)元）；

會(huì)議費(fèi)0.44萬(wàn)元（其中：基本支出0.44萬(wàn)元）；

培訓(xùn)費(fèi)5.65萬(wàn)元（其中：基本支出0.82萬(wàn)元，項(xiàng)目支出4.83萬(wàn)元）；

專用材料購(gòu)置費(fèi)0.24萬(wàn)元（其中：基本支出0.24萬(wàn)元）；

勞務(wù)費(fèi)11.03萬(wàn)元（其中：基本支出0.25萬(wàn)元，項(xiàng)目支出10.78萬(wàn)元）；

委托業(yè)務(wù)費(fèi)2萬(wàn)元（其中：基本支出0.30萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1.70萬(wàn)元）；

接待費(fèi)0.90萬(wàn)元（其中：項(xiàng)目支出0.90萬(wàn)元）；

車輛運(yùn)維費(fèi)6.90萬(wàn)元（其中：基本支出6.30萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.60萬(wàn)元）；

工會(huì)經(jīng)費(fèi)3.15萬(wàn)元（其中：基本支出3.15萬(wàn)元）；

福利費(fèi)3.53萬(wàn)元（其中：基本支出3.53萬(wàn)元）；

其他交通費(fèi)用14.54萬(wàn)元（其中：基本支出14.54萬(wàn)元）；

其他商品和服務(wù)支出1.10萬(wàn)元（其中：基本支出0.90萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.20萬(wàn)元）。

3.機(jī)關(guān)資本性支出-辦公設(shè)備購(gòu)置12.98萬(wàn)元（項(xiàng)目支出12.98萬(wàn)元）。

4.對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助12.09萬(wàn)元（其中：基本支出8.89萬(wàn)元、項(xiàng)目支出3.20萬(wàn)元）

退休費(fèi)8.89萬(wàn)元（其中：基本支出8.89萬(wàn)元)；

救濟(jì)費(fèi)3萬(wàn)元（其中：項(xiàng)目支出3萬(wàn)元）；

生活補(bǔ)助0.20萬(wàn)元（其中：項(xiàng)目支出0.20萬(wàn)元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出305.35萬(wàn)元，與上年對(duì)比，減少7.28萬(wàn)元，下降2%，減少的主要原因：1.由于退休人員增加了一人；2.減少救災(zāi)備災(zāi)物資儲(chǔ)備項(xiàng)目。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

曲靖市紅十字會(huì)無(wú)與中央配套事項(xiàng)。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

曲靖市紅十字會(huì)無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

曲靖市紅十字會(huì)無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、財(cái)政專戶管理資金情況

2021年曲靖市紅十字會(huì)財(cái)政專戶管理資金預(yù)算收入0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。預(yù)算支出0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目5個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金12.98萬(wàn)元。其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算12.98萬(wàn)元，分別為會(huì)議平板一體機(jī)1臺(tái)、多功能一體機(jī)2臺(tái)、便攜式計(jì)算機(jī)2臺(tái)、臺(tái)式電腦6臺(tái)、操作系統(tǒng)6套。

八、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

曲靖市紅十字會(huì)2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排7.80萬(wàn)元，較上年增加0.04萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.5%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

曲靖市紅十字會(huì)2021年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，未安排因公出國(guó)（境）費(fèi)用，與上年相比無(wú)變化。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

曲靖市紅十字會(huì)2021年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.9萬(wàn)元，較上年減少0.54萬(wàn)元，下降38%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為15次，共計(jì)接待90人次。

減少的原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

曲靖市紅十字會(huì)2021年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為6.90萬(wàn)元(其中基本支出6.30萬(wàn)元、項(xiàng)目支出0.60萬(wàn)元），較上年增加0.58萬(wàn)元，增長(zhǎng)了9%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與2020年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.90萬(wàn)元，較上年增加0.58萬(wàn)元，增長(zhǎng)9%。購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛。

增長(zhǎng)原因是車輛老舊，維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)增高。

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

2021年部門(mén)財(cái)政撥款預(yù)算項(xiàng)目8個(gè)，財(cái)政安排50萬(wàn)元。所有財(cái)政預(yù)算項(xiàng)目均按照項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容編制了績(jī)效目標(biāo)，具體詳見(jiàn)附表，無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目。

十、其他公開(kāi)信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.財(cái)政補(bǔ)助收入：是指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.其他收入：是指上述“財(cái)政補(bǔ)助收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

3.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

4.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支持日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和干預(yù)支出。

5.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

6.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出（境）國(guó)費(fèi)，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排38.67萬(wàn)元，與2020年相比增加3.61萬(wàn)元，增長(zhǎng)了10.29%。增長(zhǎng)的原因是人員增加導(dǎo)致辦公經(jīng)費(fèi)增加。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

鑒于截至2020年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2020年度部門(mén)決算時(shí)一并公開(kāi)。

曲靖市紅十字會(huì)2021年部門(mén)預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

衛(wèi)生應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)及應(yīng)急管理工作經(jīng)費(fèi)

二、立項(xiàng)依據(jù)

1.根據(jù)《中國(guó)紅十字會(huì)法》；

2.《國(guó)務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)中國(guó)紅十字會(huì)總會(huì)關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)紅十字會(huì)工作意見(jiàn)的通知》國(guó)辦發(fā)〔2004〕85號(hào)；

3.《國(guó)務(wù)院關(guān)于促進(jìn)紅十字事業(yè)發(fā)展的意見(jiàn)》國(guó)發(fā)〔2012〕25號(hào)；

4.《云南省人民政府關(guān)于切實(shí)加強(qiáng)紅十字會(huì)工作的通知》云政發(fā)〔2004〕187號(hào)；

5.《曲靖市人民政府關(guān)于促進(jìn)紅十字事業(yè)發(fā)展的實(shí)施意見(jiàn)》曲政辦發(fā)〔2015〕2號(hào)等文件要求。

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

曲靖市紅十字會(huì)

四、項(xiàng)目基本概況

組織突發(fā)事件及災(zāi)害應(yīng)急演練，結(jié)合世界急救日、防災(zāi)減災(zāi)日等活動(dòng)開(kāi)展應(yīng)急救護(hù)及逃生避險(xiǎn)知識(shí)講座、主題宣傳活動(dòng)，讓全市范圍內(nèi)更多人群能夠掌握緊急逃生避險(xiǎn)知識(shí)及自救互救技能。按實(shí)際工資情況支付救災(zāi)備災(zāi)中心外聘人員工資，開(kāi)展衛(wèi)生救護(hù)培訓(xùn)。

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

1.組織突發(fā)事件及災(zāi)害應(yīng)急演練，結(jié)合世界急救日、防災(zāi)減災(zāi)日等活動(dòng)開(kāi)展應(yīng)急救護(hù)及逃生避險(xiǎn)知識(shí)講座、主題宣傳活動(dòng)，讓全市范圍內(nèi)更多人群能夠掌握緊急逃生避險(xiǎn)知識(shí)及自救互救技能。

2.加強(qiáng)應(yīng)急救護(hù)師資隊(duì)伍建設(shè)。

六、資金安排情況

2021年市級(jí)財(cái)政年初預(yù)算安排專項(xiàng)資金13.00萬(wàn)元

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

1.制定年度培訓(xùn)計(jì)劃；

2.加大師資培訓(xùn)；

3.普及急救知識(shí)；

4.創(chuàng)建標(biāo)準(zhǔn)化培訓(xùn)基地。

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

在全市教育、公安、安監(jiān)、建設(shè)等部門(mén)重點(diǎn)人群中開(kāi)展應(yīng)急救護(hù)知識(shí)培訓(xùn)，通過(guò)培訓(xùn)，使受訓(xùn)者掌握簡(jiǎn)單的醫(yī)學(xué)知識(shí)和救護(hù)技能，當(dāng)遇到意外傷害時(shí)能夠進(jìn)行自救互救，對(duì)傷者進(jìn)行緊急處置，降低意外傷害中傷員的傷殘率和死亡率，為醫(yī)院搶救贏得時(shí)間。
 
曲靖市紅十字會(huì)2021年預(yù)算表
（附件：詳見(jiàn)附件）
 
監(jiān)督索引號(hào)53030014076100111