曲靖市人民政府扶貧開(kāi)發(fā)辦公室2021年預(yù)算公開(kāi)目錄

監(jiān)督索引號(hào)53030011032800000

曲靖市人民政府扶貧開(kāi)發(fā)辦公室

2021年部門(mén)預(yù)算目錄

第一部分 曲靖市人民政府扶貧開(kāi)發(fā)辦公室2021年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

第二部分 曲靖市人民政府扶貧開(kāi)發(fā)辦公室2021年部門(mén)預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

第三部分 曲靖市人民政府扶貧開(kāi)發(fā)辦公室2021年部門(mén)預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入預(yù)算表

三、部門(mén)支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十一、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

十四、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表

十五、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

十六、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

曲靖市人民政府扶貧開(kāi)發(fā)辦公室

2021年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

1.負(fù)責(zé)擬訂全市扶貧開(kāi)發(fā)規(guī)劃和政策并組織實(shí)施。

2.負(fù)責(zé)制定全市扶貧開(kāi)發(fā)中長(zhǎng)期規(guī)劃和脫貧攻堅(jiān)規(guī)劃、方案計(jì)劃，并組織實(shí)施和監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)扶貧項(xiàng)目資金管理；會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬訂扶貧資金使用分配方案，指導(dǎo)、檢查和監(jiān)督扶貧資金使用。

3.負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)東西部扶貧協(xié)作、社會(huì)扶貧、中央和省定點(diǎn)扶貧、“萬(wàn)企幫萬(wàn)村”工作。

4.負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)市級(jí)機(jī)關(guān)企事業(yè)單位、中央和省駐曲單位、駐曲部隊(duì)等的掛包幫扶工作。

5.負(fù)責(zé)全市扶貧對(duì)象建檔立卡精準(zhǔn)識(shí)別、動(dòng)態(tài)管理和統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)工作。

6.負(fù)責(zé)全市脫貧攻堅(jiān)業(yè)務(wù)指導(dǎo)、貧困退出、成效考核、績(jī)效評(píng)價(jià)工作。

7.負(fù)責(zé)中央、省、市扶貧開(kāi)發(fā)重大決策部署、指示要求的督查督辦工作。

8.會(huì)同有關(guān)部門(mén)抓好易地扶貧搬遷工作、貧困地區(qū)農(nóng)村勞動(dòng)力輸出就業(yè)、扶貧安居工程建設(shè)等工作。

9.會(huì)同有關(guān)部門(mén)抓好產(chǎn)業(yè)扶貧工作；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)金融扶貧工作。

10.完成省扶貧辦、市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

曲靖市人民政府扶貧開(kāi)發(fā)辦公室為行政單位，內(nèi)設(shè)9個(gè)科（室），分別為綜合科、規(guī)劃資金管理科、扶貧安居科、產(chǎn)業(yè)金融扶貧科、幫扶協(xié)作科、掛包幫扶科、動(dòng)態(tài)管理監(jiān)測(cè)科、考核評(píng)價(jià)科、督查科。無(wú)下屬單位。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.制定市鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接規(guī)劃（2021—2025年）及2021年項(xiàng)目建設(shè)方案。對(duì)照“產(chǎn)業(yè)興旺、生態(tài)宜居、鄉(xiāng)風(fēng)文明、治理有效、生活富裕”鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略20字方針要求，找準(zhǔn)結(jié)合點(diǎn)、打好主動(dòng)戰(zhàn)，結(jié)合我市實(shí)際編制好鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接方案。提前謀劃“百千萬(wàn)”示范點(diǎn)，扎實(shí)做好前期摸底工作，合理選定2021年建設(shè)項(xiàng)目。

2.鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果。開(kāi)展“兩不愁三保障”和飲水安全問(wèn)題大排查行動(dòng)，針對(duì)危房住人、村莊分散居住戶飲水安全保障、健康扶貧等重點(diǎn)內(nèi)容，逐村逐戶對(duì)標(biāo)對(duì)表進(jìn)行排查，逐一補(bǔ)齊短板，確保貧困人口過(guò)個(gè)安全祥和年。同時(shí)，緊盯學(xué)生放假期間，對(duì)有輟學(xué)苗頭的人員進(jìn)行排查，確保義務(wù)教育階段輟學(xué)問(wèn)題發(fā)生。

3.建立面向困難群眾的救助平臺(tái)。根據(jù)省扶貧辦統(tǒng)一部署，建立面向困難群眾，對(duì)可能致貧、返貧人員實(shí)行跟蹤和動(dòng)態(tài)幫扶，及時(shí)消除返貧人口。

4.抓實(shí)就業(yè)轉(zhuǎn)移。抓住春節(jié)后外出務(wù)工有利時(shí)機(jī)，扎實(shí)做好2021年穩(wěn)崗就業(yè)工作，按照“四個(gè)不摘”的要求，認(rèn)真落實(shí)現(xiàn)行的各項(xiàng)政策措施，早部署、早安排，通過(guò)加強(qiáng)輸出地和輸入地信息對(duì)接和勞務(wù)協(xié)作，開(kāi)展“點(diǎn)對(duì)點(diǎn)、一站式”返崗復(fù)工服務(wù)，緊抓扶貧車(chē)間、龍頭企業(yè)等經(jīng)營(yíng)主體復(fù)工復(fù)產(chǎn)，吸納脫貧勞動(dòng)力、邊緣易致貧人口穩(wěn)崗就業(yè)等，確保脫貧人口轉(zhuǎn)移就業(yè)總體規(guī)模保持2020年水平（35.67萬(wàn)），省外務(wù)工規(guī)模力爭(zhēng)保持增長(zhǎng)。

5.總結(jié)宣傳好脫貧攻堅(jiān)工作?？偨Y(jié)脫貧攻堅(jiān)的成效和經(jīng)驗(yàn)，宣傳脫貧攻堅(jiān)的先進(jìn)典型和感人故事，籌備脫貧攻堅(jiān)成果展覽，講好曲靖減貧故事；籌備召開(kāi)全市脫貧攻堅(jiān)總結(jié)表彰大會(huì)，大力宣傳先進(jìn)典型，弘揚(yáng)脫貧攻堅(jiān)精神；做好脫貧攻堅(jiān)殉職人員認(rèn)定撫恤工作，全面落實(shí)撫恤政策。

6.抓好產(chǎn)業(yè)發(fā)展。建立風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)機(jī)制和利益聯(lián)結(jié)機(jī)制，把產(chǎn)業(yè)、龍頭企業(yè)和村集體同低收入人口實(shí)現(xiàn)利益聯(lián)結(jié)，把60%的資金用于發(fā)展產(chǎn)業(yè)，通過(guò)產(chǎn)業(yè)帶動(dòng)低收入人口實(shí)現(xiàn)增收。

7.建立扶智扶志機(jī)制。開(kāi)展實(shí)用技能培訓(xùn)，對(duì)有外出就業(yè)需求人員進(jìn)行針對(duì)性培訓(xùn)，切實(shí)增加就業(yè)能力；在農(nóng)村地區(qū)開(kāi)展農(nóng)村農(nóng)業(yè)實(shí)用技能培訓(xùn)，提升不能外出務(wù)工人員的農(nóng)耕技能，增強(qiáng)發(fā)展內(nèi)生動(dòng)力。繼續(xù)加強(qiáng)教育引導(dǎo)，加強(qiáng)政策引導(dǎo)，發(fā)揮村規(guī)民約作用，因地制宜探索有效方式，激勵(lì)和引導(dǎo)脫貧群眾靠自己努力過(guò)上更好生活。

8.壯大村集體經(jīng)濟(jì)。建立壯大村集體經(jīng)濟(jì)幫扶機(jī)制，通過(guò)發(fā)展產(chǎn)業(yè)、建立基地等，使有一定經(jīng)濟(jì)實(shí)力的村集體經(jīng)濟(jì)上一個(gè)新臺(tái)階。

9.進(jìn)一步深入滬滇扶貧協(xié)作。充分利用上海大市場(chǎng)、大平臺(tái)、大流通優(yōu)勢(shì)，進(jìn)一步加強(qiáng)在產(chǎn)業(yè)發(fā)展、金融合作、人才培養(yǎng)、教育醫(yī)療、消費(fèi)扶貧、“十四五”規(guī)劃等方面的協(xié)作力度，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)跨越式高質(zhì)量發(fā)展。

10.抓實(shí)成效考核。根據(jù)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接有關(guān)工作要求及時(shí)調(diào)整考核內(nèi)容及方法，合理制定市鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接成效考核辦法。同時(shí)，做好迎接國(guó)家、省成效考核的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門(mén)編制2021年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截至2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

在職人員編制24人，其中：行政編制 24人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有34人，其中： 財(cái)政全額保障34人（其中：軍轉(zhuǎn)安置干部13名），財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 6人，其中： 離休0人，退休6人。

車(chē)輛編制1輛，實(shí)有車(chē)輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

2021年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入 2845.12萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算收入2845.12萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算收入0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。

與上年對(duì)比減少了811.80萬(wàn)元，下降22.20%，主要原因是2021年地方政府債券利息資金預(yù)算及2021年脫貧攻堅(jiān)督查巡查工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算比上年減少。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2021年部門(mén)財(cái)政撥款收入2845.12萬(wàn)元，其中:本年收入2845.12萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入萬(wàn)0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2845.12萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力2845.12萬(wàn)元，專項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬(wàn)元、上級(jí)補(bǔ)助0萬(wàn)元、一般債券0萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力安排0萬(wàn)元、上級(jí)補(bǔ)助0萬(wàn)元、專項(xiàng)債券0萬(wàn)元），國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元。與上年對(duì)比減少了811.80萬(wàn)元，下降22.20%，主要原因是2021年地方政府債券利息資金預(yù)算及2021年脫貧攻堅(jiān)督查巡查工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算比上年減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2021年部門(mén)預(yù)算總支出2845.12萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 2845.12萬(wàn)元，其中，基本支出728.12萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加了110.09萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.8%。主要原因是人員增加5人導(dǎo)致工資福利支出和公用經(jīng)費(fèi)增加；項(xiàng)目支出2117萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少了921.92萬(wàn)元，下降30.34%。主要原因是市級(jí)財(cái)政應(yīng)負(fù)擔(dān)的2021年地方政府債券利息資金預(yù)算數(shù)減少，及按照全市統(tǒng)一壓減預(yù)算的要求，2021年脫貧攻堅(jiān)督查巡查工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算比上年減少。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

208社會(huì)保障和就業(yè)支出- 05行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-01行政單位離退休15.61萬(wàn)元,主要用于離退休人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)；

208社會(huì)保障和就業(yè)支出- 05行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-05機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出54.81萬(wàn)元,主要用于離退休人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)單位部分等支出;
210衛(wèi)生健康支出-11行政事業(yè)單位醫(yī)療-01 行政單位醫(yī)療33.01萬(wàn)元，主要用于交納職工基本醫(yī)療保險(xiǎn);

210衛(wèi)生健康支出-11行政事業(yè)單位醫(yī)療-03公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助17.00萬(wàn)元，主要用于交納職工公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助等支出；

210衛(wèi)生健康支出-11行政事業(yè)單位醫(yī)療-99其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出4.03萬(wàn)元，主要用于交納職工商業(yè)附加險(xiǎn)等支出；
 213農(nóng)林水支出-05扶貧-01行政運(yùn)行564.05萬(wàn)元，主要用于保障曲靖市扶貧辦機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的人員工資、公用經(jīng)費(fèi)；

213農(nóng)林水支出-05扶貧-02 一般行政管理事務(wù)295萬(wàn)元，主要用于落實(shí)脫貧攻堅(jiān)任務(wù)、扶貧信息化建設(shè)、《曲靖扶貧》雜志編印、脫貧攻堅(jiān)督查巡查；

213農(nóng)林水支出-05扶貧-03機(jī)關(guān)服務(wù)42萬(wàn)元，主要用于辦公用房租用補(bǔ)助;

213農(nóng)林水支出-05扶貧-04農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)30萬(wàn)元，主要用于革命老區(qū)建設(shè)促進(jìn)會(huì)項(xiàng)目補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)  ;

213農(nóng)林水支出-05扶貧-99其他扶貧支出20萬(wàn)元，主要為革命老區(qū)建設(shè)促進(jìn)會(huì)工作及項(xiàng)目補(bǔ)助經(jīng)費(fèi);
 221住房保障支出-02住房改革支出-01住房公積金39.61萬(wàn)元，主要用于交納職工住房公積金支出;

232債務(wù)付息支出-03地方政府一般債務(wù)付息支出-01地方政府一般債券付息支出1730萬(wàn)元，主要用于支付易地搬遷債券利息。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

1. 301工資福利支付614.74萬(wàn)元(其中：基本支出614.74萬(wàn)元)，其中：

30101基本工資149.55萬(wàn)元(其中：基本支出149.55萬(wàn)元)；

30102津貼補(bǔ)貼306.41萬(wàn)元(其中：基本支出306.41萬(wàn)元)；

30103獎(jiǎng)金12.46萬(wàn)元(其中：基本支出12.46萬(wàn)元)；

30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)54.81萬(wàn)元(其中：基本支出54.81萬(wàn)元)；

30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)33.01萬(wàn)元(其中：基本支出33.01萬(wàn)元)；

30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)14.86萬(wàn)元(其中：基本支出14.86萬(wàn)元)；

30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)4.03萬(wàn)元(其中：基本支出4.03萬(wàn)元；

30113住房公積金39.61萬(wàn)元(其中：基本支出39.61萬(wàn)元)。
2. 302商品和服務(wù)支出454萬(wàn)元(其中：基本支出97萬(wàn)元，項(xiàng)目支出357萬(wàn)元)，其中：

30201辦公費(fèi)293.92萬(wàn)元(其中：基本支出19.92萬(wàn)元，項(xiàng)目支出274萬(wàn)元)；

30205水費(fèi)0.3萬(wàn)元(其中：基本支出0.3萬(wàn)元)；

30206電費(fèi)0.5萬(wàn)元(其中：基本支出0.5萬(wàn)元)；

30215會(huì)議費(fèi)1.36萬(wàn)元(其中：基本支出1.36萬(wàn)元)；

30216培訓(xùn)費(fèi)2.41萬(wàn)元(其中：基本支出2.41萬(wàn)元)；

30217公務(wù)接待費(fèi)3.7萬(wàn)元（其中：項(xiàng)目支出3.7萬(wàn)元）

30226勞務(wù)費(fèi)9.6萬(wàn)元(其中：基本支出9.6萬(wàn)元)；

30227委托業(yè)務(wù)費(fèi)75.6萬(wàn)元(其中：基本支出0.6萬(wàn)元，項(xiàng)目支出75萬(wàn)元)

30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)8.38萬(wàn)元(其中：基本支出8.38萬(wàn)元)；

30229福利費(fèi)9.4萬(wàn)元(其中：基本支出9.4萬(wàn)元)；

30231公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.45萬(wàn)元(其中：基本支出3.15萬(wàn)元,項(xiàng)目支出4.3萬(wàn)元)；

30239其他交通費(fèi)用41.38萬(wàn)元(其中：基本支出41.38萬(wàn)元)；

3. 303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助16.38萬(wàn)元(其中：基本支出16.38萬(wàn)元)，其中：

30302退休費(fèi)13.45萬(wàn)元(其中：基本支出13.45萬(wàn)元)；

30305生活補(bǔ)助0.79萬(wàn)元(其中：基本支出0.79萬(wàn)元)；

30307醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助2.14萬(wàn)元(其中：基本支出2.14萬(wàn)元)；

4. 307債務(wù)利息及費(fèi)用支出：30701國(guó)內(nèi)債務(wù)付息1730萬(wàn)元(其中：項(xiàng)目支出1730萬(wàn)元)；

5. 399其他支出：39999其他支出30萬(wàn)元(其中：項(xiàng)目支出30萬(wàn)元)；

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出2845.12萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少了811.8萬(wàn)元，下降了22.20%，，主要原因是2021年地方政府債券利息資金預(yù)算及2021年脫貧攻堅(jiān)督查巡查工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算比上年減少。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

無(wú)與中央配套事項(xiàng)。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

213農(nóng)林水支出-05扶貧-04農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)30萬(wàn)元，主要用于革命老區(qū)建設(shè)促進(jìn)會(huì)項(xiàng)目補(bǔ)助經(jīng)費(fèi) 。

六、財(cái)政專戶管理資金情況

2021年，曲靖市人民政府扶貧開(kāi)發(fā)辦公室財(cái)政專戶管理資金預(yù)算收入0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化，預(yù)算支出0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目2個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額10萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算10萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元。

八、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

曲靖市人民政府扶貧開(kāi)發(fā)辦公室2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)11.15萬(wàn)元，較上年減少1.01萬(wàn)元，下降8.30%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

曲靖市人民政府扶貧開(kāi)發(fā)辦公室2021年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

曲靖市人民政府扶貧開(kāi)發(fā)辦公室2021年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為3.7萬(wàn)元，較上年減少0.3萬(wàn)元，下降7.50%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為55次，共計(jì)接待680人次。

減少原因?yàn)榘凑諈栃泄?jié)約逐年減少公務(wù)接待費(fèi)。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

曲靖市人民政府扶貧開(kāi)發(fā)辦公室2021年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為7.45萬(wàn)元，較上年減少0.71萬(wàn)元，下降8.69%。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.45萬(wàn)元，較上年減少0.71萬(wàn)元，下降8.69%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。

減少原因?yàn)榘凑諈栃泄?jié)約逐年減少公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

曲靖市人民政府扶貧開(kāi)發(fā)辦公室2021年共預(yù)算項(xiàng)目9個(gè)（其中：市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目1個(gè)）：革命老區(qū)建設(shè)促進(jìn)會(huì)工作補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、《曲靖扶貧》雜志編印工作經(jīng)費(fèi)、地方政府債券利息專項(xiàng)資金、扶貧開(kāi)發(fā)信息化建設(shè)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、革命老區(qū)扶貧開(kāi)發(fā)專項(xiàng)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、脫貧攻堅(jiān)督查巡查工作經(jīng)費(fèi)、辦公用房租用補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、脫貧攻堅(jiān)管理及規(guī)劃補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、革命老區(qū)建設(shè)促進(jìn)會(huì)項(xiàng)目補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)（該項(xiàng)目為市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目）；9個(gè)項(xiàng)目均編制項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表，詳見(jiàn)表“9.項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）、15.市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表”；同時(shí)編制了2021年部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)；2021年曲靖市人民政府扶貧開(kāi)發(fā)辦公室無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目。

（五）其他公開(kāi)信息

（六）專業(yè)名詞解釋

1.經(jīng)濟(jì)科目：是指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分科目，具體設(shè)類、款兩級(jí)。

2. 功能科目:是指政府支出按其主要職能活動(dòng)所作的一種分類科目，主要反映政府活動(dòng)的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項(xiàng)三級(jí)。

3. 一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

4. 基本支出預(yù)算:是部門(mén)為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出兩部分。

5. 項(xiàng)目支出預(yù)算：是部門(mén)為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。

6．年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7．“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入市級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市級(jí)部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（七）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

曲靖市人民政府扶貧開(kāi)發(fā)辦公室2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排97.0萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加19.53萬(wàn)元，增長(zhǎng)率為25.21%，主要原因?yàn)樾略?名退伍轉(zhuǎn)業(yè)安置人員，公用經(jīng)費(fèi)增加。

（八）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

鑒于截至2020年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2020年度部門(mén)決算時(shí)一并公開(kāi)。

曲靖市人民政府扶貧開(kāi)發(fā)辦公室2021年

部門(mén)預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

《曲靖扶貧》雜志編印工作經(jīng)費(fèi)

二、立項(xiàng)依據(jù)

《曲靖扶貧》雜志工作方案

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

曲靖市人民政府扶貧開(kāi)發(fā)辦公室

四、項(xiàng)目基本概況

為落實(shí)脫貧攻堅(jiān)重大決策部署，及時(shí)總結(jié)推廣全市在脫貧攻堅(jiān)工作中涌現(xiàn)出來(lái)的典型經(jīng)驗(yàn)和做法，全面展示全市脫貧攻堅(jiān)歷程，激勵(lì)廣大干部職工在打贏脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)過(guò)程中敢于擔(dān)當(dāng)，奮發(fā)有為，譜寫(xiě)全市人民脫貧攻堅(jiān)新篇章?tīng)I(yíng)造良好的氛圍。2021年辦刊12期，要求突出政治性、時(shí)代性、務(wù)實(shí)性，立足大視野、大手筆，立求版面新穎、內(nèi)涵豐富。

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

2021年辦刊12期，要求突出政治性、時(shí)代性、務(wù)實(shí)性，立足大視野、大手筆，立求版面新穎、內(nèi)涵豐富。

六、資金安排情況

財(cái)政預(yù)算安排50萬(wàn)元整。

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

2021年每月一期，共計(jì)編印《曲靖扶貧》雜志12期。

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

及時(shí)總結(jié)推廣全市在脫貧攻堅(jiān)工作中涌現(xiàn)出來(lái)的典型經(jīng)驗(yàn)和做法，全面展示全市脫貧攻堅(jiān)歷程，激勵(lì)廣大干部職工在打贏脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)過(guò)程中敢于擔(dān)當(dāng)，奮發(fā)有為，譜寫(xiě)全市人民脫貧攻堅(jiān)新篇章?tīng)I(yíng)造良好的氛圍。

曲靖市人民政府扶貧開(kāi)發(fā)辦公室2021年預(yù)算表

• （附件：曲靖市人民政府扶貧開(kāi)發(fā)辦公室預(yù)算表）

監(jiān)督索引號(hào)53030011032800111