曲靖市公安局2021年部門預(yù)算編制說明

監(jiān)督索引號(hào)53030018031200000
  第一部分 曲靖市公安局2021年部門預(yù)算編制說明
第二部分 曲靖市公安局2021年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本
第三部分 曲靖市公安局2021年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）
十一、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
十四、部門政府采購預(yù)算表
十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十六、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十七、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十八、新增資產(chǎn)配置表
   
       一、基本職能及主要工作
       （一）部門主要職責(zé)
       曲靖市公安局在曲靖市人民政府和云南省公安廳領(lǐng)導(dǎo)下履行職責(zé)并開展公安業(yè)務(wù)工作，具體職責(zé)為：貫徹執(zhí)行黨和國家公安工作的路線、方針、政策和法律、法規(guī)。開展反恐怖斗爭，防范和處理邪教犯罪，偵查和處置重特大案件、重特大治安事件、暴力恐怖事件和騷亂，查處影響社會(huì)政治穩(wěn)定的不安定因素和重大群體性事件，防范和打擊各種破壞活動(dòng)，維護(hù)政治安全；查處危害社會(huì)秩序的行為，查處刑事案件、經(jīng)濟(jì)犯罪案件和其他案件，管理社會(huì)治安、戶籍、居民身份證、槍支彈藥、危險(xiǎn)物品和特種行業(yè)。管理入境出境事務(wù)和外國人在境內(nèi)居留等有關(guān)事務(wù)，管理集會(huì)、游行、示威活動(dòng)，管理拘押收教場所，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定；組織實(shí)施全局性業(yè)務(wù)工作和重大警務(wù)活動(dòng)，組織開展禁種、禁吸毒品工作，執(zhí)行依法承擔(dān)的刑罰，開展刑事、行政執(zhí)法監(jiān)督和行政復(fù)議，監(jiān)督管理計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)的安全打擊信息網(wǎng)絡(luò)犯罪，指導(dǎo)和監(jiān)督治安防范、安全保衛(wèi)工作。
       （二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
       曲靖市公安局實(shí)有獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)1個(gè)，具體為：曲靖市公安局局機(jī)關(guān)。
       曲靖市公安局現(xiàn)有警令部、政治部、警務(wù)保障處、出入境管理處、警務(wù)督察支隊(duì)、法制支隊(duì)（直屬分局）、科技信息化支隊(duì)、經(jīng)濟(jì)犯罪偵查支隊(duì)、治安管理支隊(duì)、刑事偵查支隊(duì)、監(jiān)所管理支隊(duì)、森林警察支隊(duì)等內(nèi)設(shè)部門，各部門在局黨委的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，按內(nèi)部職能分工，分別從事組織指揮、干部管理、警務(wù)保障、執(zhí)法辦案等工作。我單位無下屬單位。
       （三）重點(diǎn)工作概述
        以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記在中央政法工作會(huì)議上的重要講話精神，深入貫徹落實(shí)中央、省、市黨委、市政府和上級(jí)公安機(jī)關(guān)部署要求，牢牢把握“對(duì)黨忠誠、服務(wù)人民、執(zhí)法公正、紀(jì)律嚴(yán)明”總要求，全面貫徹落實(shí)總體國家安全觀和以人民為中心的發(fā)展思想，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，打好“七大攻堅(jiān)戰(zhàn)”，持續(xù)推進(jìn)“54321”戰(zhàn)略，著力維護(hù)國家政治安全、確保社會(huì)大局穩(wěn)定、促進(jìn)社會(huì)公平正義、保障人民安居樂業(yè)。
       2021年是“十四五”、新征程開局之年，中國共產(chǎn)黨將迎來百年華誕，COP15也將在昆明召開。全市公安機(jī)關(guān)將緊扣“一條主線”（即：COP15和建黨100周年安保維穩(wěn)主線），打好“六戰(zhàn)”（即：政治安全保衛(wèi)戰(zhàn)、信訪維穩(wěn)殲滅戰(zhàn)、公共安全治理戰(zhàn)、基層基礎(chǔ)持久戰(zhàn)、服務(wù)質(zhì)量提升戰(zhàn)、隊(duì)伍建設(shè)攻堅(jiān)戰(zhàn)），做到“六個(gè)提升”（即：提升對(duì)敵斗爭本領(lǐng)、化解風(fēng)險(xiǎn)能力、偵查破案水平、執(zhí)法辦案質(zhì)量、基層基礎(chǔ)實(shí)力、隊(duì)伍綜合素質(zhì)），聚焦“十項(xiàng)重點(diǎn)”（即：維護(hù)政治安全、安保維穩(wěn)工作、信訪維穩(wěn)工作、打擊整治跨境違法犯罪、命案積案攻堅(jiān)、掃黑除惡長效常治、公共安全管理、改革強(qiáng)警、“十四五”規(guī)劃、隊(duì)伍教育整頓）。
       二、預(yù)算單位基本情況
       曲靖市公安局編制2021年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2020年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
根據(jù)《云南省國家保密局關(guān)于不應(yīng)公開公安機(jī)關(guān)有關(guān)預(yù)決算信息的函》（云保局函〔2018〕34號(hào)），在職人員人數(shù)及分布情況涉密不公開。
離退休人員144人，其中： 離休3人，退休141人。
車輛編制88輛，實(shí)有車輛89輛，超編1輛，超編原因是：專用車輛設(shè)備暫時(shí)無法撤除，導(dǎo)致該車輛超編。
       三、預(yù)算單位收入情況
      （一）部門財(cái)務(wù)收入情況
       2021年部門財(cái)務(wù)總收入49213.85萬元，其中：一般公共預(yù)算收入38513.85萬元，政府性基金預(yù)算收入0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入10700萬元。
       與上年對(duì)比增加25404.69萬元，增長106.7%，主要原因有以下四個(gè)方面：
       1.機(jī)構(gòu)改革，曲靖市森林公安局并入曲靖市公安局，更名為森林警察支隊(duì)，曲靖市公安局2021年部門收入預(yù)算增加原曲靖市森林公安局的人員、公用、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
       2.執(zhí)法辦案補(bǔ)助增加，增加一般公共預(yù)算撥款收入預(yù)算。
       3.本年度與上年度預(yù)算填報(bào)口徑變化。 
       4.自有資金項(xiàng)目（涉案款項(xiàng)等往來款）納入2021年部門收入預(yù)算，其他收入比上年大幅增加。
       （二）財(cái)政撥款收入情況
       2021年部門財(cái)政撥款收入38513.85萬元，其中:本年收入38513.85萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款38513.85萬元（本級(jí)財(cái)力20563.85萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助12750萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元，上級(jí)補(bǔ)助5200萬元，一般債券0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元（本級(jí)財(cái)力安排0萬元，上級(jí)補(bǔ)助0萬元，專項(xiàng)債券0萬元），國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。
與上年對(duì)比增加14704.68萬元，增長61.76%，主要原因有以下三個(gè)方面：
       1.機(jī)構(gòu)改革，曲靖市森林公安局并入曲靖市公安局，更名為森林警察支隊(duì)，曲靖市公安局2021年部門收入預(yù)算增加原曲靖市森林公安局的人員、公用、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
       2.執(zhí)法辦案補(bǔ)助增加，一般公共預(yù)算撥款收入預(yù)算增加。
       3.本年度與上年度預(yù)算填報(bào)口徑變化。
       四、預(yù)算單位支出情況
       2021年部門預(yù)算總支出49213.85萬元。財(cái)政撥款安排支出38513.85萬元，其中：基本支出19113.85萬元，與上年對(duì)比增加2564.69萬元，增長15.5%，增加的主要原因有以下兩方面：一是機(jī)構(gòu)改革，曲靖市森林公安局并入曲靖市公安局，更名為森林警察支隊(duì)，曲靖市公安局2021年部門支出預(yù)算增加原曲靖市森林公安局的人員、公用經(jīng)費(fèi)支出；二是警務(wù)輔助人員增加，其他工資福利支出預(yù)算增加。項(xiàng)目支出19400萬元，與上年對(duì)比增加12140萬元，增長167.22%，增加的主要原因有以下三個(gè)方面：一是中央和省級(jí)財(cái)政安排的上級(jí)補(bǔ)助納入2021年部門年初預(yù)算，增加支出預(yù)算；二是執(zhí)法辦案補(bǔ)助安排的公安基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和公安裝備建設(shè)支出增加；三是自有資金項(xiàng)目（涉案款項(xiàng)等往來款）納入2021年部門預(yù)算，增加支出預(yù)算。
       （一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
       1.公共安全支出－公安－行政運(yùn)行15797.49萬元，主要用于以下四個(gè)方面支出：（1）在職人員工資福利、一般公用經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)交通補(bǔ)貼、公務(wù)出行租車經(jīng)費(fèi)支出；（2）輔警人員工資、保險(xiǎn)繳費(fèi)、警服等支出；（3）市委、市政府機(jī)關(guān)保衛(wèi)大隊(duì)保安經(jīng)費(fèi)支出；（4）看守所在押人員給養(yǎng)支出。
       2.公共安全支出－公安－一般行政管理事務(wù)1087萬元，主要用于以下五個(gè)方面支出：（1）業(yè)務(wù)辦公區(qū)水電、維修維護(hù)、物業(yè)管理支出；（2）根據(jù)《人民警察獎(jiǎng)勵(lì)條例》實(shí)施的表彰獎(jiǎng)勵(lì)支出；（3）民警、輔警執(zhí)法意外傷害保障支出；（4）民警、離退休人員及輔警體檢支出；（5）看望慰問支出。
       3.公共安全支出－公安－信息化建設(shè)6200萬元，主要用于公安信息網(wǎng)絡(luò)購建及網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)支出。
       4.公共安全支出－公安－執(zhí)法辦案10130萬元，其中：用于市人民警察訓(xùn)練基地建設(shè)、曲靖市看守所整體搬遷等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出5000萬元，其他用途5130萬元屬國家保密局或省保密局認(rèn)定為涉及國家秘密內(nèi)容，具體用途不公開。
       5. 公共安全支出－公安-特別業(yè)務(wù)653萬元，屬國家保密局或省保密局認(rèn)定為涉及國家秘密科目，具體用途不公開。
       6.公共安全支出－公安－其他公安支出1330萬元，主要用于以下兩個(gè)方面，一是開展公安宣傳等專項(xiàng)活動(dòng)支出；二是自有資金項(xiàng)目（涉案款項(xiàng)等往來款）清退等支出。
       7.社會(huì)保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出－行政單位離退休417.78萬元，主要用于離休人員離退休費(fèi)、退休人員統(tǒng)籌外退休費(fèi)、離退休公用經(jīng)費(fèi)支出。
       8. 社會(huì)保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出－機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出1136.07萬元，主要用于在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
       9.衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－行政單位醫(yī)療636.62萬元，主要用于醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
       10.衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助323.15萬元，主要用于醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
       11.衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出74.81萬元，主要用于工傷、生育、失業(yè)保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
       12.住房保障支出－住房改革支出－住房公積金727.93萬元，主要用于在職人員住房公積金繳交支出。
       （二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
       1.工資福利支出16832.32萬元（其中：基本支出16832.32萬元）
       工資福利支出—基本工資2657.59萬元（其中：基本支出2657.59萬元）。
       工資福利支出—津貼補(bǔ)貼7046.94萬元（其中：基本支出7046.94萬元）。
       工資福利支出—獎(jiǎng)金221.46萬元（其中：基本支出221.46萬元）。
       工資福利支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)1136.07萬元（其中：基本支出1136.07萬元）。
       工資福利支出—職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)606.62萬元（其中：基本支出606.62萬元）。
       工資福利支出—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)272.97萬元（其中：基本支出272.97萬元）。
       工資福利支出—其他社會(huì)保障繳費(fèi)74.81萬元（其中：基本支出74.81萬元）。
       工資福利支出—住房公積金727.93萬元（其中：基本支出727.93萬元）。
       工資福利支出—其他工資福利支出4087.93萬元（其中：基本支出4087.93萬元）。
        2.商品和服務(wù)支出8087.92萬元（其中：基本支出1717.92萬元，項(xiàng)目支出6370萬元）
       商品和服務(wù)支出—辦公費(fèi)260.53萬元（其中：基本支出110.53萬元，項(xiàng)目支出150萬元）。
       商品和服務(wù)支出—印刷費(fèi)40萬元（其中：基本支出10萬元，項(xiàng)目支出30萬元）。
       商品和服務(wù)支出—咨詢費(fèi)40萬元（其中：項(xiàng)目支出40萬元）。
       商品和服務(wù)支出—手續(xù)費(fèi)1萬元（其中：基本支出1萬元）。
       商品和服務(wù)支出—水費(fèi)32萬元（其中：基本支出10萬元，項(xiàng)目支出22萬元）。
       商品和服務(wù)支出—電費(fèi)215萬元（其中：基本支出50萬元，項(xiàng)目支出165萬元）。
       商品和服務(wù)支出—郵電費(fèi)180萬元（其中：項(xiàng)目支出180萬元）。
       商品和服務(wù)支出—物業(yè)管理費(fèi)500萬元（其中：基本支出50萬元，項(xiàng)目支出450萬元）。
       商品和服務(wù)支出—差旅費(fèi)1040萬元（其中：基本支出20萬元，項(xiàng)目支出1020萬元）。
       商品和服務(wù)支出—因公出國（境）費(fèi)用1.14萬元（其中：基本支出1.14萬元）。
       商品和服務(wù)支出—維修（護(hù)）費(fèi)780萬元（其中：基本支出30萬元，項(xiàng)目支出750萬元）。
       商品和服務(wù)支出—會(huì)議費(fèi)24.76萬元（其中：基本支出24.76萬元）。
       商品和服務(wù)支出—培訓(xùn)費(fèi)404.07萬元（其中：基本支出42.57萬元，項(xiàng)目支出361.5萬元）。
       商品和服務(wù)支出—公務(wù)接待費(fèi)33萬元（其中：基本支出33萬元）。
       商品和服務(wù)支出—專用材料費(fèi)2327萬元（其中：項(xiàng)目支出2327萬元）。
       商品和服務(wù)支出—被裝購置費(fèi)80萬元（其中：項(xiàng)目支出80萬元）。
       商品和服務(wù)支出—勞務(wù)費(fèi)200萬元（其中：基本支出150萬元，項(xiàng)目支出50萬元）。
       商品和服務(wù)支出—委托業(yè)務(wù)費(fèi)665.44萬元（其中：基本支出15.91萬元，項(xiàng)目支出649.53萬元）。
       商品和服務(wù)支出—工會(huì)經(jīng)費(fèi)176.72萬元（其中：基本支出176.72萬元）。
       商品和服務(wù)支出—福利費(fèi)227.17萬元（其中：基本支出200.7萬元，項(xiàng)目支出26.47萬元）。
       商品和服務(wù)支出—公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)48.5萬元（其中：項(xiàng)目支出48.5萬元）。
       商品和服務(wù)支出—其他交通費(fèi)用694.59萬元（其中：基本支出674.59萬元，項(xiàng)目支出20萬元）。
       商品和服務(wù)支出—其他商品和服務(wù)支出117萬元（其中：基本支出117萬元）。
        3.對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助713.61萬元（其中：基本支出563.61萬元，項(xiàng)目支出150萬元）
       對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助—離休費(fèi)44.90萬元（其中：基本支出44.90萬元）。
       對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助—退休費(fèi)305.76萬元（其中：基本支出305.76萬元）。
       對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助—生活補(bǔ)助132.77萬元（其中：基本支出132.77萬元）。
       對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助—醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助80.18萬元（其中：基本支出80.18萬元）。
       對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助—獎(jiǎng)勵(lì)金150萬元（其中：項(xiàng)目支出150萬元）。
       4.資本性支出12850萬元（其中：項(xiàng)目支出12850萬元）
       資本性支出—房屋建筑物購建3484.12萬元（其中：項(xiàng)目支出3484.12萬元）。
       資本性支出—辦公設(shè)備購置413.21萬元（其中：項(xiàng)目支出413.21萬元）。
       資本性支出—專用設(shè)備購置2552.67萬元（其中：項(xiàng)目支出2552.67萬元）。
       資本性支出—信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新5800萬元（其中：項(xiàng)目支出5800萬元）。
       資本性支出—基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)600萬元（其中：項(xiàng)目支出600萬元）。
       5.其他支出-其他支出（市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付）30萬元（其中：項(xiàng)目支出30萬元）。
       （三）一般公共預(yù)算支出情況
       一般公共預(yù)算支出38513.85萬元，與上年對(duì)比增加14704.68萬元，增長61.76%，增加的主要原因是：1.機(jī)構(gòu)改革，曲靖市森林公安局并入曲靖市公安局，更名為森林警察支隊(duì)，曲靖市公安局2021年部門收入預(yù)算增加原曲靖市森林公安局的人員、公用、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)；2.執(zhí)法辦案補(bǔ)助增加，一般公共預(yù)算撥款收入預(yù)算增加；3.本年度與上年度預(yù)算填報(bào)口徑變化。
       （四）政府性基金預(yù)算支出情況
       政府性基金預(yù)算支出0萬元，與上年對(duì)比無增減變化。
       （五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況
       國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元，與上年對(duì)比無增減變化。
       五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
       （一）與中央配套事項(xiàng)
       曲靖市公安局2021年無與中央配套事項(xiàng)。
       （二）與市配套事項(xiàng)
        曲靖市公安局與市配套事項(xiàng)為涉密項(xiàng)目，不向社會(huì)公開。
       （三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
       曲靖市公安局2021年無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。
       （四）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
       曲靖市公安局2021年無經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。
         六、財(cái)政專戶管理資金情況
       2021年曲靖市公安局財(cái)政專戶管理資金預(yù)算收入0萬元，與上年對(duì)比無增減變化。預(yù)算支出0萬元，與上年對(duì)比無增減變化。
        七、政府采購預(yù)算情況
       根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目63個(gè)，政府采購預(yù)算總額13108.68萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算8715.88萬元、政府采購工程預(yù)算2750萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算1642.80萬元。
        八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
       曲靖市公安局2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)82.64萬元，較上年減少9.47萬元，下降10.28%，具體變動(dòng)情況如下：
       （一）因公出國（境）費(fèi)
       曲靖市公安局2021年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為1.14萬元，較上年減少0.06萬元，下降5%，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）1人次。
       減少的主要原因是：2020年以來，認(rèn)真貫徹落實(shí)《十八屆中央政治局關(guān)于改進(jìn)工作作風(fēng)、密切聯(lián)系群眾的八項(xiàng)規(guī)定》、《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》等有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格按照厲行節(jié)約的基本原則，努力降低行政成本，本著有利公務(wù)，務(wù)實(shí)勤儉、杜絕浪費(fèi)的原則，嚴(yán)格加強(qiáng)因公出國（境）管理制度和開支標(biāo)準(zhǔn)，2021年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算比上年下降5%。
       （二）公務(wù)接待費(fèi)
       曲靖市公安局2021年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為33萬元，較上年減少16.47萬元，下降33.29%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為400次，共計(jì)接待6512人次。
       減少的主要原因是：2020年以來，認(rèn)真貫徹落實(shí)《十八屆中央政治局關(guān)于改進(jìn)工作作風(fēng)、密切聯(lián)系群眾的八項(xiàng)規(guī)定》、《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》等有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格按照厲行節(jié)約的基本原則，努力降低行政成本，本著有利公務(wù)，務(wù)實(shí)勤儉、杜絕浪費(fèi)的原則，嚴(yán)格加強(qiáng)公務(wù)接待管理制度和開支標(biāo)準(zhǔn)，2021年公務(wù)接待預(yù)算比上年下降33.29%。
       （三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
       曲靖市公安局2021年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為48.5萬元，較上年增加7.06萬元，增長17.04%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與上年對(duì)比無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)48.5萬元，較上年增加7.06萬元，增長17.04%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為89輛。
       增加的主要原因是：機(jī)構(gòu)改革，曲靖市森林公安局并入曲靖市公安局，更名為森林警察支隊(duì)，原森林公安局5輛執(zhí)法執(zhí)勤用車并入曲靖市公安局，增加公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算。
       九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
       曲靖市公安局嚴(yán)格執(zhí)行本級(jí)績效管理相關(guān)規(guī)定，成立以分管警務(wù)保障工作的局領(lǐng)導(dǎo)為組長、局直各部門主要負(fù)責(zé)人為副組長、局直各部門相關(guān)業(yè)務(wù)工作人員為組員的績效管理領(lǐng)導(dǎo)小組，績效管理領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)部門整體支出績效目標(biāo)的編制、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)審核、項(xiàng)目績效跟蹤及績效自評(píng)工作。根據(jù)開展公安業(yè)務(wù)工作計(jì)劃，結(jié)合上年度部門整體支出和項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)結(jié)果，曲靖市公安局2021年共編制項(xiàng)目支出績效13項(xiàng)，其中4項(xiàng)屬國家保密局或省保密局認(rèn)定為涉及國家秘密項(xiàng)目，項(xiàng)目支出績效目標(biāo)不公開，財(cái)政安排30100萬元，其中財(cái)政安排19400萬元，自有資金10700萬元。預(yù)算項(xiàng)目支出績效目標(biāo)具體情況詳見公開附表“項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）”。
曲靖市公安局2021年申報(bào)的8個(gè)預(yù)算項(xiàng)目均為保運(yùn)轉(zhuǎn)項(xiàng)目，不屬于重點(diǎn)項(xiàng)目。
       十、其他公開信息
       （一）專業(yè)名詞解釋
       1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
       2.一般公共預(yù)算收入：政府憑借國家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改革民生、維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。
        3. 一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、資源勘察信息等支出、住房保障支出等。
       4.基本支出：為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
       5.項(xiàng)目支出：在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
       6.警用裝備：是指警員所使用的專用業(yè)務(wù)裝備。
       （二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
       曲靖市公安局2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排1717.92萬元， 與上年對(duì)比增加307.26萬元，增長21.78%，增加的主要原因是：機(jī)構(gòu)改革，曲靖市森林公安局并入曲靖市公安局，更名為森林警察支隊(duì)，人員并入后辦公經(jīng)費(fèi)、公務(wù)交通補(bǔ)貼等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。
       （三）國有資產(chǎn)占有使用情況
鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時(shí)一并公開。
 
 
 
   
       一、項(xiàng)目名稱
       從優(yōu)待警專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)
       二、立項(xiàng)依據(jù)
       公安部關(guān)于印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)公安民警身心健康保護(hù)工作的意見》的通知 公傳發(fā)〔2009〕23號(hào)；中華人民共和國公安部中華人民共和國人力資源和社會(huì)保障部2015年第135號(hào)令。
       三、項(xiàng)目實(shí)施單位
       曲靖市公安局
       四、項(xiàng)目基本概況
       根據(jù)《公安機(jī)關(guān)人民警察獎(jiǎng)勵(lì)條令》(中華人民共和國公安部  中華人民共和國人力資源和社會(huì)保障部2015年第135號(hào)令)，對(duì)全市公安機(jī)關(guān)在公安工作中做出突出成績的集體和個(gè)人實(shí)施獎(jiǎng)勵(lì)，提高公安機(jī)關(guān)及民警工作的積極性、主動(dòng)性。
       五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容
       根據(jù)《公安機(jī)關(guān)人民警察獎(jiǎng)勵(lì)條令》及公安部、省公安廳切實(shí)加強(qiáng)基層公安民警體檢制度、健康保健工作、傷亡撫恤制度，組織局機(jī)關(guān)全體民警、輔警、職工及離退休同志進(jìn)行健康體檢并建立健康檔案，為民警、職工購買執(zhí)法意外傷害保險(xiǎn)，慰問因公犧牲民警（職工）遺屬，慰問傷殘民警（職工），解除民警后顧之憂，提高全市公安機(jī)關(guān)的凝聚力，戰(zhàn)斗力。
       六、資金安排情況
      曲靖市公安局2021年預(yù)算申報(bào)數(shù)400萬元。
      七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃
      1.組織全局民警、職工及離退休人員、輔警進(jìn)行體檢，建立健康檔案，及時(shí)了解民警身體情況，有針對(duì)性的解決影響民警健康的突出問題。
      2.為市公安局全體民警、職工、勤務(wù)輔警購買意外傷害保險(xiǎn)，解決民警后顧之憂，凝聚警心和戰(zhàn)斗力，為更好的做好公安工作打下基礎(chǔ)。
      3.及時(shí)對(duì)各項(xiàng)公安工作中作出突出成績的集體和個(gè)人及時(shí)進(jìn)行表彰獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)累計(jì)從警滿一定年限、退休民警舉行榮譽(yù)儀式，對(duì)民警進(jìn)行激勵(lì)和褒獎(jiǎng)，對(duì)烈士、因公犧牲、因公負(fù)傷、因公致殘、患重大疾病、家庭特別困難、因病住院、家庭重大變故民警、輔警進(jìn)行看望慰問，以鼓舞士氣、凝聚警心。
      八、項(xiàng)目實(shí)施成效
      健康體檢及執(zhí)法意外傷害保險(xiǎn)參檢 （保）人數(shù)/應(yīng)參加健康體檢及執(zhí)法意外傷害保險(xiǎn)人數(shù)達(dá)100%，堅(jiān)持從優(yōu)待警，民警、輔警發(fā)生執(zhí)法傷害能夠得到有效賠付，切實(shí)解除民警后顧之憂，轄區(qū)社會(huì)治安秩序持續(xù)穩(wěn)定，全年不發(fā)生嚴(yán)重暴力恐怖事件。
 
 附件：曲靖市公安局預(yù)算公開表
 
監(jiān)督索引號(hào)53030018031200111