曲靖市老干部活動中心2021年部門預(yù)算編制說明

監(jiān)督索引號53030018028900000

曲靖市老干部活動中心2021年部門預(yù)算

目  錄

第一部分 曲靖市老干部活動中心2021年部門預(yù)算編制說明

第二部分 曲靖市老干部活動中心2021年部門預(yù)算財政項目文本

第三部分 曲靖市老干部活動中心2021年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

九、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）

十、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達）

十一、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十四、部門政府采購預(yù)算表

十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十六、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

曲靖市老干部活動中心2021年部門預(yù)算
編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.宣傳貫徹中央和省委有關(guān)老干部工作的方針、政策,貫徹落實市委、市政府及市委老干部局對老干部工作的指示決定，完成各項崗位目標(biāo)任務(wù)。

2.認真貫徹執(zhí)行《中華人民共和國老年人權(quán)益保障法》和《云南省老年人權(quán)益保障條例》，維護老年人的合法權(quán)益。

3.組織開展有益于老干部、老年人身心健康的各類文化、體育、健身等娛樂活動

4.組織和引導(dǎo)老同志發(fā)揮積極作用。

5.遵循“六個老有”的方針，滿足老同志精神文化需求，豐富老年人精神文化生活。

6.加強調(diào)查研究，搞好協(xié)調(diào)、督促檢查和指導(dǎo)全市老年體育工作，反映情況，交流經(jīng)驗，表彰先進。

7.承辦上級交辦的其他事項。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

曲靖市老干部活動中心內(nèi)設(shè)3個職能科室，分別為辦公室、活動科、后勤服務(wù)科。辦公室負責(zé)單位的行政管理、綜合協(xié)調(diào)以及黨建等工作；活動科負責(zé)老干部相關(guān)文體活動的策劃、組織及開展工作；后勤服務(wù)科負責(zé)單位及文體活動的后勤保障服務(wù)工作。

曲靖市老干部活動中心無下屬單位。

（三）重點工作概述

2021年，曲靖市老干部活動中心將堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，認真貫徹落實習(xí)近平總書記考察云南重要講話精神、黨的十九屆五中全會精神和全國、全省離退休干部“雙先”表彰大會精神，按照省、市委老干部局的工作要求，做好以下工作：

1.加強對活動中心的管理服務(wù)工作，充分發(fā)揮好活動中心陣地作用，為老干部提供良好的學(xué)習(xí)活動條件。

2.深入學(xué)習(xí)習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想、黨的十九屆五中全會精神；結(jié)合活動中心的實際情況，創(chuàng)新“三會一課”的形式。

3.每周組織干部職工學(xué)習(xí)上級有關(guān)文件及政策法規(guī)，提高工作人員的政策意識、法規(guī)意識、服務(wù)意識；持續(xù)深入走訪老干部，聽取老干部所想所需，與老同志溝通思想，交流感情，主動聽取老同志的意見和建議，及時改進工作。

4.以志愿者服務(wù)為載體，組織各老年人活動專委會每季度開展一次志愿服務(wù)活動；圍繞“七一”、“重陽節(jié)”、“國慶節(jié)”等重大節(jié)日節(jié)點，開展正能量活動；繼續(xù)做好愛心服務(wù)，開展愛心理發(fā)、愛心義診、消防安全活動講座和培訓(xùn)活動，提高老年人安全意識。

5.做好疫情防控宣傳，引導(dǎo)老同志認識防疫工作重要性、配合開展群防群控。做好活動中心內(nèi)部衛(wèi)生消毒防疫工作，控制場館活動人數(shù)，在為老年人提供和“老有所樂”“老有所為”平臺的同時，確保老年人的安全健康。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2021年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位1個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2020年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制15人，其中：行政編制15人，事業(yè)編制0人。在職實有10人，其中：財政全額保障10人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員16人，其中：離休0人，退休16人。

車輛編制2輛，實有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2021年部門財務(wù)總收入509.35萬元，其中：一般公共預(yù)算收入509.35萬元，政府性基金預(yù)算收入0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0萬元。
與上年對比增加26.48萬元，增長5.48%，主要原因是2020年2月我單位遴選2名公務(wù)員，故2021年預(yù)算新增了這2名公務(wù)員的工資及公用經(jīng)費。

（二）財政撥款收入情況

2021年部門財政撥款收入509.35萬元，其中:本年收入509.35萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款509.35萬元（本級財力502.35萬元，專項收入0元，執(zhí)法辦案補助0元，收費成本補償0元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償7.00萬元，上級補助0元，一般債券0元），政府性基金預(yù)算財政撥款0元（本級財力0元，上級補助0元，專項債券0元），國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0元。

與上年對比增加26.48萬元，增長5.48%，主要原因是2020年2月我單位遴選2名公務(wù)員，故2021年預(yù)算新增了這2名公務(wù)員的工資及公用經(jīng)費。

四、預(yù)算單位支出情況

2021年部門預(yù)算總支出509.35萬元。財政撥款安排支出509.35萬元，其中：基本支出248.35萬元，與上年對比增加了22.48萬元，增長9.95%，主要原因是2020年2月我單位遴選2名公務(wù)員，故2021年預(yù)算新增了這2名公務(wù)員的工資及公用經(jīng)費，導(dǎo)致基本支出增加；項目支出261萬元，與上年對比增加4萬元，增長1.56%，主要原因是老體協(xié)活動經(jīng)費今年增加了4萬元。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1、2080201社會保障和就業(yè)支出-民政管理事務(wù)-行政運行164.47萬元，主要用于發(fā)放工資獎金津補貼和支付辦公經(jīng)費、培訓(xùn)費、公務(wù)用車運行維護費。

2、2080299社會保障和就業(yè)支出-民政管理事務(wù)-其他民政管理事務(wù)支出261萬元，主要用于老干部活動中心的管理運行維護經(jīng)費、老體協(xié)的活動經(jīng)費以及基層老年人體育場地設(shè)施的建設(shè)經(jīng)費。

3、2080501社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休39.06萬元，主要用于支付離退休職工辦公經(jīng)費和發(fā)放離退休費。

4、2080505社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出15.40萬元，主要用于交納養(yǎng)老保險。

5、2101101衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療9.30萬元，主要用于交納醫(yī)療保險。

6、2101103衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補助7.41萬元，主要用于交納公務(wù)員醫(yī)療補助。

7、2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1.55萬元，主要用于交納其他醫(yī)療支出。

8、2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金11.16萬元，主要用于交納住房公積金。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

1.工資福利支出-基本工資39.72萬元（其中：基本支出39.72萬元，項目支出0.00萬元）。

2.工資福利支出-津貼補貼92.40萬元（其中：基本支出92.40萬元，項目支出0.00萬元）。

3.工資福利支出-獎金3.31萬元（其中：基本支出3.31萬元，項目支出0.00萬元）。

4.工資福利支出-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費15.40萬元（其中：基本支出15.40萬元，項目支出0.00萬元）。

5.工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險繳費9.30萬元（其中：基本支出9.30萬元，項目支出0.00萬元）。

6.工資福利支出-公務(wù)員醫(yī)療補助繳費4.18萬元（其中：基本支出4.18萬元，項目支出0.00萬元）。

7.工資福利支出-其他社會保障繳費1.55萬元（其中：基本支出1.55萬元，項目支出0.00萬元）。

8.工資福利支出-住房公積金11.16萬元（其中：基本支出73.66萬元，項目支出0.00萬元）。

9.商品和服務(wù)支出-辦公費28.76萬元（其中：基本支出6.36萬元，項目支出22.40萬元）。

10.商品和服務(wù)支出-印刷費5.70萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出5.70萬元）。

11.商品和服務(wù)支出-水費2.20萬元（其中：基本支出2.20萬元，項目支出0.00萬元）。

12.商品和服務(wù)支出-電費2.20萬元（其中：基本支出2.20萬元，項目支出0.00萬元）。

13.商品和服務(wù)支出-郵電費2.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出2.00萬元）。

14.商品和服務(wù)支出-差旅費7.70萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出7.70萬元）。

15.商品和服務(wù)支出-維護（修）費11.70萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出11.70萬元）。

16.商品和服務(wù)支出-會議費83.40萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出83.40萬元）。

17.商品和服務(wù)支出-培訓(xùn)費0.64萬元（其中：基本支出0.64萬元，項目支出0.00萬元）。

18.商品和服務(wù)支出-公務(wù)接待費0.95萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出0.95萬元）。

19.商品和服務(wù)支出-勞務(wù)費8.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出8.00萬元）。

20.商品和服務(wù)支出-委托業(yè)務(wù)費0.40萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出0.40萬元）。

21.商品和服務(wù)支出-工會經(jīng)費3.94萬元（其中：基本支出3.94萬元，項目支出0.00萬元）。

22.商品和服務(wù)支出-福利費4.20萬元（其中：基本支出4.20萬元，項目支出0.00萬元）。

23.商品和服務(wù)支出-公務(wù)用車運行維護費3.15萬元（其中：基本支出3.15萬元，項目支出0.00萬元）。

24.商品和服務(wù)支出-其他交通費用17.39萬元（其中：基本支出10.89萬元，項目支出6.5萬元）。

25.商品和服務(wù)支出-其他商品和服務(wù)支出12.25萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出12.25萬元）。

26.對個人和家庭的補助-退休費34.52萬元（其中：基本支出34.52萬元，項目支出0.00萬元）。

27.對個人和家庭的補助-醫(yī)療費補助3.23萬元（其中：基本支出3.23萬元，項目支出0.00萬元）。

28.其他支出-其他支出100.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出100.00萬元）

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出509.35萬元，與上年對比增加26.48萬元，增長5.48%，主要原因是2020年2月我單位遴選2名公務(wù)員，故2021年預(yù)算新增了這2名公務(wù)員的工資及公用經(jīng)費；老體協(xié)活動經(jīng)費今年有所增加。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

我單位無與中央、省配套事項。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項

2080299社會保障和就業(yè)支出-民政管理事務(wù)-其他民政管理事務(wù)支出100.00萬元，主要用于基層老年人體育場地設(shè)施建設(shè)。

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

我單位無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、財政專戶管理資金情況

2021年曲靖市老干部活動中心財政專戶管理資金預(yù)算收入0.00萬元，與上年對比無增減變化。預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無增減變化。

七、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目7個，政府采購預(yù)算總額1.80萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算1.80萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00元、政府采購工程預(yù)算0.00元。

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

曲靖市老干部活動中心2021年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計4.10萬元，較上年減少0.14萬元，下降3.27%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

曲靖市老干部活動中心2021年因公出國（境）費預(yù)算為0.00元，與上年相比無變動，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費

曲靖市老干部活動中心2021年公務(wù)接待費預(yù)算為0.95萬元，較上年減少0.13萬元，下降12.04%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為15次，共計接待213人次。

減少原因主要是我單位認真貫徹落實《十八屆中央政治局關(guān)于改進工作作風(fēng)、密切聯(lián)系群眾的八項規(guī)定》、《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》等有關(guān)規(guī)定，本著有利公務(wù)，務(wù)實勤儉、杜絕浪費的原則，加強公務(wù)接待管理，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待管理制度和開支標(biāo)準(zhǔn)，壓縮節(jié)約公務(wù)接待費支出。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

曲靖市老干部活動中心2021年公務(wù)用車購置及運行維護費為3.15萬元，較上年減少0.01萬元，下降0.28%。其中：公務(wù)用車購置費0.00元，與上年相比無變動；公務(wù)用車運行維護費3.15萬元，較上年減少0.01萬元，下降0.28%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

減少原因主要是我單位認真貫徹落實《十八屆中央政治局關(guān)于改進工作作風(fēng)、密切聯(lián)系群眾的八項規(guī)定》、《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》等有關(guān)規(guī)定，加強公車管理，嚴(yán)格執(zhí)行公車管理制度，壓縮節(jié)約公車費用支出。

九、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

2021年曲靖市老干部活動中心財政項目共4項：老干部活動中心管理運行維護經(jīng)費、老體協(xié)活動經(jīng)費、基層老年人體育場地設(shè)施建設(shè)經(jīng)費、辦公經(jīng)費補助。部門整體績效目標(biāo)詳見附表。

其中，老干部活動中心管理運行維護經(jīng)費共計40.00萬元，老體協(xié)活動經(jīng)費共計114.00萬元，基層老年人體育場地設(shè)施建設(shè)經(jīng)費100.00萬元，辦公經(jīng)費補助7.00萬元。所有財政預(yù)算項目均按照項目實施內(nèi)容編制了項目績效目標(biāo)，具體詳見附表10和表17。

2021年曲靖市老干部活動中心財政項目中無重點項目。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.六個老有：老有所養(yǎng)、老有所醫(yī)、老有所為、老有所學(xué)、老有所教、老有所樂。

2.參照公務(wù)員管理事業(yè)單位：經(jīng)批準(zhǔn)參照《中華人民共和國公務(wù)員法》進行管理的法律法規(guī)授權(quán)、具有公共事務(wù)管理職能、使用事業(yè)編制、由國家財政負擔(dān)工資福利的事業(yè)單位。

3.一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

4.功能科目：是指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項三級。

5.經(jīng)濟科目：是指政府支出按經(jīng)濟性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級。

6.基本支出：是指預(yù)算單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)和完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

7.項目支出：是指行政單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出以外，財政預(yù)算專項安排的支出。

8.轉(zhuǎn)移性支出：是指政府的轉(zhuǎn)移支付以及不同性質(zhì)資金之間的調(diào)撥支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

曲靖市老干部活動中心2021年機關(guān)運行經(jīng)費安排33.58萬元，與上年對比增加5.89萬元，增長21.27%，主要原因是2020年預(yù)算未將行政人員交通補貼放在機關(guān)運行經(jīng)費科目下，2021年的機關(guān)運行經(jīng)費里包含了行政人員交通補貼，所以較上年增加。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開。

曲靖市老干部活動中心2021年部門預(yù)算財政項目文本

一、項目名稱

老體協(xié)活動經(jīng)費

二、立項依據(jù)

《曲靖市人民政府辦公室關(guān)于加快全市老年體育事業(yè)發(fā)展的通知》（曲政辦發(fā)〔2004〕151號）;

《曲靖市人民政府關(guān)于答復(fù)市人大三屆四次會議第46號建議的函》（曲政函〔2011〕90號）;

《中共曲靖市委辦公室 曲靖市人民政府辦公室關(guān)于進一步加強老年人體育工作的實施意見》（曲辦發(fā)〔2016〕4號）。

三、項目實施單位

曲靖市老干部活動中心。

四、項目基本概況

當(dāng)前我市老齡人口同全國一樣，正處于人口老齡化快速增長時期。2018年，全市60歲以上的老年人已達90萬人(宣威老年人口18.3萬)，占總?cè)丝诘?3%。全市老體協(xié)組織已形成市、縣、鄉(xiāng)、村四級網(wǎng)絡(luò)，截至2011年底，全市已建老體協(xié)組織2065個，占應(yīng)建數(shù)的99.42%。每個協(xié)會都要達到“有辦公場所、有領(lǐng)導(dǎo)班子、有辦公設(shè)備、有辦公經(jīng)費、有活動場地、有活動計劃、有活動人數(shù)、有活動內(nèi)容”的“八有”要求，老年體育活動蓬勃開展。在市老體協(xié)主席的直接領(lǐng)導(dǎo)下，由市老體協(xié)辦公室和相關(guān)科室負責(zé)全市老年人體育工作的統(tǒng)籌管理，做好全市老年體育工作的活動、比賽、后勤、檔案、宣傳、法規(guī)等相關(guān)工作，不斷拓展老年體育工作的深度和廣度，提升老年體育工作服務(wù)質(zhì)量，加強老年體育工作的檢查落實和業(yè)務(wù)指導(dǎo)，確保全市老年體育工作正常有序開展。

五、項目實施內(nèi)容

1.組織各縣市區(qū)老體協(xié)及市老體協(xié)各分會開展好日常體育活動；

2.加強老年體育骨干隊伍的培訓(xùn)力度；

3.保障市老體協(xié)各分會的經(jīng)費補助，提升技能水平，加強展演和培訓(xùn)力度；

4.加強各級組織建設(shè)，抓好場地設(shè)施建設(shè)改造提升；

5.維持好老體協(xié)日常行政事務(wù)正常運行，確保職工為老年人帶去更優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。

六、資金安排情況

2021年度老體協(xié)活動經(jīng)費共114萬元。其中：辦公費11.4萬元，會議費68.4萬元，差旅費5.7萬元，印刷費5.7萬元，維護（修）費5.7萬元，其他交通費用5.7萬元，其他商品和服務(wù)支出11.4萬元。

七、項目實施計劃

本項目由老體協(xié)牽頭實施，活動中心配合實施。老體協(xié)針對2021年工作計劃擬定相應(yīng)工作方案，例如各專委會每年的比賽、滇桂黔三省十州市比賽、全市的城市及農(nóng)村老年人運動會等，經(jīng)由領(lǐng)導(dǎo)審批同意后按方案實施，實施過程中嚴(yán)格遵循相關(guān)規(guī)定，?？顚Ｓ?，把經(jīng)費落到實處。

八、項目實施成效

通過項目實施，保障了每年所組織的相關(guān)老年人體育賽事和活動的順利有序開展，建立健全全市老年人體育活動場所，豐富了老年人的體育文化生活，增加了老年人體育人口，把老年體育工作做深做實。

附件：曲靖市老干部活動中心2021年部門預(yù)算表

監(jiān)督索引號53030018028900111