曲靖市直機關(guān)老干部離職休養(yǎng)所2021年部門預(yù)算編制說明

監(jiān)督索引號53030018028700000

 
第一部分 曲靖市直機關(guān)老干部離職休養(yǎng)所2021年部門預(yù)算編制說明
第二部分 曲靖市直機關(guān)老干部離職休養(yǎng)所2021年部門預(yù)算財政項目文本
第三部分 曲靖市直機關(guān)老干部離職休養(yǎng)所2021年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
八、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
九、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）
十、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達）
十一、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達）
十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
十四、部門政府采購預(yù)算表
十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十六、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十七、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十八、新增資產(chǎn)配置表

曲靖市直機關(guān)老干部離職休養(yǎng)所
2021年部門預(yù)算編制說明

 一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.組織住所離休老干部的政治學(xué)習(xí)和做好思想政治工作，宣傳中央、省委、市委的方針政策。

2.組織住所離休老干部開展和參加各種有益的社會調(diào)查及有關(guān)身心健康的活動。

3.協(xié)助和幫助住所老干部落實好有關(guān)文件規(guī)定的生活待遇。

4.搞好調(diào)查，接待老干部反映情況，及時向市委、市政府上報離休老干部的思想、生活動態(tài)，妥善處理好老干部與單位之間、鄰里之間的矛盾。

5.管理好干休所的固定資產(chǎn)及公共設(shè)施。

6.認(rèn)真積極為所內(nèi)老干部排憂解難，保障老干部用車方便，小病及時治療，水電暢通。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

曲靖市直機關(guān)老干部離職休養(yǎng)所內(nèi)設(shè)4個職能科室，分別為辦公室、財務(wù)室、綜合室、醫(yī)務(wù)室。我部門無下屬單位。

（三）重點工作概述

1.加強干部職工的思想政治學(xué)習(xí)和業(yè)務(wù)培訓(xùn)。同時，加強領(lǐng)導(dǎo)班子的建設(shè)，讓領(lǐng)導(dǎo)班子成員率先垂范，建設(shè)學(xué)習(xí)型班子，為全體干部職工做好表率，使全單位形成一種積極學(xué)習(xí)的良好氛圍。開展黨史學(xué)習(xí)教育，引導(dǎo)干部職工把黨的歷史學(xué)習(xí)好、總結(jié)好、傳承好、發(fā)揚好，增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”，不斷提高政治判斷力、政治領(lǐng)悟力、政治執(zhí)行力，打造一支讓組織放心、讓老干部滿意的過硬隊伍。

2.落實好老干部走訪慰問制度。在重大節(jié)日、老干部的生日以及老干部生病住院時，堅持由所領(lǐng)導(dǎo)帶隊走訪看望慰問，盡可能幫助他們解決實際問題，讓老同志切身感受到黨和政府的溫暖、干部群眾的關(guān)懷。

3.組織老干部進行政治理論學(xué)習(xí)。建立貼心閱覽室，盡量選取訂閱大字版的報刊雜志，方便老干部隨時了解黨和國家的方針政策。使老干部始終在思想上、行動上與各級組織保持一致，自覺做到政治堅定，思想常新，與時俱進。

4.做好老干部的生活健康記錄。安排專員，對每位老干部的身體健康情況進行記錄，確保知道他們每天的身體健康狀態(tài)，生活上有沒有行動障礙和困難。同時，全所干部職工根據(jù)“一對一”聯(lián)系制度按時到老干部家中走訪看望，及時掌握老干部的生活動態(tài)，針對他們的不同情況做好相應(yīng)的服務(wù)和管理工作。

5.加強干休所內(nèi)日常安全和衛(wèi)生管理工作。做好所內(nèi)的日常衛(wèi)生保潔、園林綠化以及安全保衛(wèi)工作，加強來訪人員的進出管理和車輛停放管理，為老干部提供一個舒適、整潔、安全的生活環(huán)境。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2021年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位1個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2020年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制13人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制13人。在職實有12人，其中： 財政全額保障12人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 11人，其中： 離休 0人，退休 11人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2021年部門財務(wù)總收入 332.98萬元，其中：一般公共預(yù)算收入262.98萬元，政府性基金預(yù)算收入0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入70.00萬元。

與上年對比增加59.65萬元，增長21.82%，主要原因是：2021年其他收入納入部門財務(wù)收入預(yù)算，此項資金2020年未納入部門財務(wù)收入預(yù)算，本年度與上年度預(yù)算填報口徑變化導(dǎo)致財務(wù)總收入較2020年有所增加。

（二）財政撥款收入情況

2021年部門財政撥款收入 262.98萬元，其中:本年收入262.98萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款262.98萬元（本級財力257.98萬元，專項收入0.00萬元，執(zhí)法辦案補助0.00萬元，收費成本補償0.00萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償5.00萬元，上級補助0.00萬元、一般債券0.00萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0.00萬元（本級財力安排0.00萬元、上級補助0.00萬元、專項債券0.00萬元），國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0.00萬元。

與上年對比減少10.35萬元，下降3.78%，主要原因是：一名職工在職轉(zhuǎn)退休，于2021年1月起享受退休待遇，部門人員經(jīng)費相應(yīng)減少，導(dǎo)致財政撥款收入即一般公共預(yù)算財政撥款較2020年減少10.35萬元。

四、預(yù)算單位支出情況

2021年部門預(yù)算總支出 332.98萬元。財政撥款安排支出 262.98萬元，其中：基本支出240.98萬元，與上年對比減少10.35萬元，下降3.78%，主要原因是：一名職工在職轉(zhuǎn)退休，于2021年1月起享受退休待遇，部門人員經(jīng)費相應(yīng)減少，導(dǎo)致財政撥款收入即一般公共預(yù)算財政撥款較2020年減少10.35萬元；項目支出22.00萬元，與上年對比無增減變化。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.2010301一般公共服務(wù)支出-政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)-行政運行166.40萬元，主要用于部門的工資福利支出、日常公用經(jīng)費支出。

2.2010302一般公共服務(wù)支出-政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)-一般行政管理事務(wù)22.00萬元，主要用于部門開展專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出。

3.2080501社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休29.50萬元，主要用于部門離退休方面的支出。

4.2080505社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出15.60萬元，主要用于部門為職工交納的基本養(yǎng)老保險費支出。

5.2101101衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療9.41萬元，主要用于部門為職工交納的基本醫(yī)療保險費。

6.2101103衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補助7.31萬元，主要用于部門為職工交納的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。

7.2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1.46萬元，主要用于部門為職工交納的工傷保險、生育保險及附加商業(yè)險繳費支出。

8.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金11.30萬元，主要用于部門為職工交納的住房公積金。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

1.工資福利支出179.23萬元（其中：基本支出179.23萬元，項目支出0萬元）。具體情況如下：

基本工資40.47萬元（其中：基本支出40.47萬元，項目支出0萬元）；

津貼補貼93.38萬元（其中：基本支出93.38萬元，項目支出0萬元）；

獎金3.37萬元（其中：基本支出3.37萬元，項目支出0萬元）；

機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費15.60萬元（其中：基本支出15.60萬元，項目支出0萬元）；

職工基本醫(yī)療保險繳費9.41萬元（其中：基本支出9.41萬元，項目支出0萬元）；

公務(wù)員醫(yī)療補助繳費4.24萬元（其中：基本支出4.24萬元，項目支出0萬元）；

其他社會保障繳費1.46萬元（其中：基本支出1.46萬元，項目支出0萬元）；

住房公積金11.3萬元（其中：基本支出11.3萬元，項目支出0萬元）。

2.商品和服務(wù)支出53.08萬元（其中：基本支出31.08萬元，項目支出22.00萬元）。具體情況如下：                                        

辦公費5.75萬元（其中：基本支出2.65萬元，項目支出3.10萬元）；

印刷費0.80萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出0.80萬元）；

水費1.10萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出1.10萬元）；

電費1.50萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出1.50萬元）；

郵電費1.95萬元（其中：基本支出1.95萬元，項目支出0萬元）；

差旅費1.50萬元（其中：基本支出1.50萬元，項目支出0萬元）；

維修（護）費3.40萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出3.40萬元）；

會議費0.44萬元（其中：基本支出0.44萬元，項目支出0萬元）；

培訓(xùn)費0.65萬元（其中：基本支出0.65萬元，項目支出0萬元）；

公務(wù)接待費1.15萬元（其中：基本支出1.15萬元，項目支出0萬元）；

勞務(wù)費5.60萬元（其中：基本支出1.50萬元，項目支出4.10萬元）；

工會經(jīng)費3.65萬元（其中：基本支出3.65萬元，項目支出0萬元）；

福利費11.78萬元（其中：基本支出3.95萬元，項目支出7.83萬元）；

公務(wù)用車運行維護費3.15萬元（其中：基本支出3.15萬元，項目支出0萬元）；

其他交通費用10.49萬元（其中：基本支出10.49萬元，項目支出0萬元）；

其他商品和服務(wù)支出0.17萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出0.17萬元）。

3.對個人和家庭的補助28.87萬元（其中：基本支出28.87萬元，項目支出0萬元）。具體情況如下：
退休費25.80萬元（其中：基本支出25.80萬元，項目支出0萬元）；

醫(yī)療費補助3.07萬元（其中：基本支出3.07萬元，項目支出0萬元）。

4.資本性支出1.80萬元（其中：基本支出1.80萬元，項目支出0萬元）。具體情況如下：

辦公設(shè)備購置1.80萬元（其中：基本支出1.80萬元，項目支出0萬元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出262.98萬元，與上年對比減少10.35萬元，下降3.78%，主要原因是：一名職工在職轉(zhuǎn)退休，于2021年1月起享受退休待遇，部門人員經(jīng)費相應(yīng)減少，導(dǎo)致財政撥款收入即一般公共預(yù)算財政撥款較2020年減少10.35萬元。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0萬元，與上年對比無增減變化。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元，與上年對比無增減變化。

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

曲靖市直機關(guān)老干部離職休養(yǎng)所2021年無與中央配套事項。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項

曲靖市直機關(guān)老干部離職休養(yǎng)所2021年無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項。

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

曲靖市直機關(guān)老干部離職休養(yǎng)所2021年無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、財政專戶管理資金情況

2021年，我部門財政專戶管理資金預(yù)算收入0萬元，與上年對比無增減變化。預(yù)算支出0萬元，與上年對比無增減變化。

七、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目2個，政府采購預(yù)算總額1.97萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算1.97萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

我部門2021年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計4.30萬元，較上年減少1.66萬元，下降27.85%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

我部門2021年因公出國（境）費預(yù)算為0.00萬元，與上年預(yù)算持平，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費

我部門2021年公務(wù)接待費預(yù)算為1.15萬元，較上年減少1.65萬元，下降58.93%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為18次，共計接待126人次。

減少原因：我部門嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約等規(guī)定，將“三公”經(jīng)費嚴(yán)格納入預(yù)算管理，進一步研究完善公務(wù)接待管理制度及經(jīng)費支出審批程序，縮減公務(wù)接待支出。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

我部門2021年公務(wù)用車購置及運行維護費為3.15萬元，較上年減少0.01萬元，下降0.32%。其中：公務(wù)用車購置費0.00萬元，與上年預(yù)算持平；公務(wù)用車運行維護費3.15萬元，較上年減少0.01萬元，下降0.32%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

減少原因：我部門嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約等規(guī)定，將“三公”經(jīng)費嚴(yán)格納入預(yù)算管理，進一步研究完善公務(wù)用車管理制度及經(jīng)費支出審批程序，縮減公務(wù)用車運行維護費支出。

九、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

我部門2021年度納入預(yù)算的特定目標(biāo)類項目有4個，其中：一般公共預(yù)算項目3個（重大節(jié)日、生病住院看望慰問老干部經(jīng)費8.00萬元；干休所公共基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備維修養(yǎng)護工作經(jīng)費9.00萬元；辦公補助經(jīng)費5.00萬元），其他收入項目1個（金額70.00萬元）。結(jié)合部門職能職責(zé)設(shè)立了項目支出績效目標(biāo)，詳見附表（附表10）。

2021年曲靖市直機關(guān)老干部離職休養(yǎng)所無重點項目。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.財政撥款收入：指市財政當(dāng)年撥付的資金。

2.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的專項支出。

4.“三公經(jīng)費”：指按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

5.機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、培訓(xùn)費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

我部門2021年機關(guān)運行經(jīng)費安排32.88萬元，與上年對比增加1.46萬元，增長4.65%，主要原因是：由于工作人員職務(wù)職級晉升，執(zhí)行新的工資標(biāo)準(zhǔn)，隨工資計提的相關(guān)費用增加，導(dǎo)致本年度機關(guān)運行經(jīng)費較上年增加。

我部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費、水電費、郵電費、差旅費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、辦公設(shè)備購置等日常開支，以保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開。

 
曲靖市直機關(guān)老干部離職休養(yǎng)所
2021年部門預(yù)算財政項目文本

一、項目名稱

干休所公共基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備維修養(yǎng)護經(jīng)費

二、立項依據(jù)

《關(guān)于進一步加強新形勢下老干部工作的意見》（云辦發(fā)【2006】1號）;

《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)<關(guān)于進一步加強"雙高期"離休干部管理服務(wù)工作的意見>的通知》（曲組通【2008】5號）;

《關(guān)于印發(fā)<關(guān)于進一步加強新形勢下離退休干部工作的意見>的通知 》（中組發(fā)【2008】10號）。

三、項目實施單位

曲靖市直機關(guān)老干部離職休養(yǎng)所。

四、項目基本概況

曲靖市直機關(guān)老干部離職休養(yǎng)所從1981年建所至今，已歷時四十年，所內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備早已十分陳舊，電線老化、水管銹損嚴(yán)重，日常維護管理任務(wù)重、難度大。尤其是近兩年來地下供水主管道漏水嚴(yán)重且不易察覺，一方面造成入戶水量偏小，所內(nèi)住戶生活用水受到影響，另一方面造成單位公共用水費用劇增，負(fù)擔(dān)加重。根據(jù)中組發(fā)【2008】10號、云辦發(fā)【2006】1號、曲組通【2008】5號文件要求，做好干休所公共基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備維修養(yǎng)護工作，為老干部營造一個安全、綠色、整潔、優(yōu)美的居住環(huán)境。

五、項目實施內(nèi)容

1.基礎(chǔ)設(shè)施維護。所內(nèi)道路、花臺、溝蓋板、露天石桌、椅子及老干部室外活動器材、老干部活動室設(shè)備等基礎(chǔ)設(shè)施修繕、保養(yǎng)；

2.環(huán)境綠化美化。環(huán)境保潔，綠化帶苗木修枝剪葉、除草除蟲、補苗等；

3.水電維護。公共水電使用、管線、變壓器養(yǎng)護；

4.安保設(shè)施維護。監(jiān)控設(shè)備、攝像頭、車輛設(shè)別系統(tǒng)、路閘等設(shè)施維護。

六、資金安排情況

2021年度干休所公共基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備維修養(yǎng)護工作共需經(jīng)費9萬元。其中：基礎(chǔ)設(shè)施維護2萬元，環(huán)境綠化美化3萬元，水電維護2.6萬元，安保設(shè)施維護1.4萬元。

七、項目實施計劃

本項目由綜合室牽頭實施，其他科室配合。綜合室于預(yù)算編制前，擬定本單位預(yù)算年度基礎(chǔ)設(shè)施維修養(yǎng)護工作計劃，測算所需經(jīng)費，報所領(lǐng)導(dǎo)研究同意；財務(wù)室按照財政部門要求做好項目預(yù)算，預(yù)算指標(biāo)下達后按時申請撥款；綜合室按照年初計劃逐項開展基礎(chǔ)設(shè)施維修養(yǎng)護工作。

八、項目實施成效

通過項目實施，保障所內(nèi)環(huán)境衛(wèi)生整潔，水電供應(yīng)正常，各項安保設(shè)施運轉(zhuǎn)良好，老干部室外休閑場所及活動器材使用安全，確實為老干部提供一個安全、綠色、整潔、優(yōu)美的居住環(huán)境。
 
 附件：曲靖市直機關(guān)老干部離職休養(yǎng)所2021年部門預(yù)算表
監(jiān)督索引號53030018028700111