中共曲靖市委市直機(jī)關(guān)工委2021年部門預(yù)算編制說明

監(jiān)督索引號(hào)53030018028600000

 
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
中國(guó)共產(chǎn)黨曲靖市委員會(huì)市直機(jī)關(guān)工作委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱中共曲靖市委市直機(jī)關(guān)工委）是中共曲靖市委工作機(jī)關(guān)，為正處級(jí)，主要職責(zé)是：
1. 貫徹執(zhí)行《中國(guó)共產(chǎn)黨章程》《中國(guó)共產(chǎn)黨黨和國(guó)家機(jī)關(guān)基層組織工作條例》和黨中央、省委、市委黨的建設(shè)有關(guān)要求，統(tǒng)一組織、規(guī)劃、部署市直機(jī)關(guān)黨的工作，提出加強(qiáng)和改進(jìn)機(jī)關(guān)黨的建設(shè)的建議，研究制定工作規(guī)劃并組織實(shí)施。
2. 指導(dǎo)市直機(jī)關(guān)黨的政治建設(shè)、思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)、紀(jì)律建設(shè)，把制度建設(shè)貫穿其中，深入推進(jìn)反腐敗斗爭(zhēng)。
3. 負(fù)責(zé)宣傳黨的路線、方針、政策，提出加強(qiáng)和改進(jìn)市直機(jī)關(guān)思想政治工作的意見和措施，負(fù)責(zé)對(duì)市直機(jī)關(guān)黨員干部進(jìn)行形勢(shì)、政策教育。
4. 配合市委有關(guān)單位抓好市直機(jī)關(guān)各部門領(lǐng)導(dǎo)班子思想政治建設(shè)，參與對(duì)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部民主生活會(huì)和市直機(jī)關(guān)各單位黨組（黨委）理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)的督促、檢查、指導(dǎo)，了解掌握情況，向市委匯報(bào)、反映，并配合相關(guān)部門做好有關(guān)工作。
5. 負(fù)責(zé)市直機(jī)關(guān)基層黨組織的建立、換屆選舉和機(jī)關(guān)黨委（總支、支部）、紀(jì)委負(fù)責(zé)人的考察、任免、培訓(xùn)工作；配合干部人事部門對(duì)機(jī)關(guān)行政領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行考核和民主評(píng)議，對(duì)機(jī)關(guān)行政干部的任免、調(diào)動(dòng)和獎(jiǎng)懲提出意見和建議。
6. 指導(dǎo)市直機(jī)關(guān)基層黨組織對(duì)黨員進(jìn)行教育、管理和監(jiān)督；指導(dǎo)、檢查、督促市直機(jī)關(guān)基層黨組織制定黨員發(fā)展工作計(jì)劃，做好黨員發(fā)展和入黨積極分子的培養(yǎng)、教育、考察工作。
7. 領(lǐng)導(dǎo)市委市直機(jī)關(guān)紀(jì)檢監(jiān)察工委。
8. 領(lǐng)導(dǎo)中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)曲靖市直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱市直機(jī)關(guān)團(tuán)工委）、曲靖市直機(jī)關(guān)工會(huì)委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱市直機(jī)關(guān)工會(huì)委員會(huì)）的工作。
9. 對(duì)縣（市、區(qū)）機(jī)關(guān)工委進(jìn)行工作指導(dǎo)。
10. 完成省委省直機(jī)關(guān)工委和市委交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
中共曲靖市委市直機(jī)關(guān)工委編制2021年部門預(yù)算單位共1個(gè)，為財(cái)政全額撥款單位，單位內(nèi)設(shè)3個(gè)正科級(jí)機(jī)構(gòu)（即：辦公室、宣傳科、組織科）和市直機(jī)關(guān)團(tuán)工委、市直機(jī)關(guān)工會(huì)工作委員會(huì)。
無下屬單位。
（三）重點(diǎn)工作概述
1. 召開全市機(jī)關(guān)黨建工作會(huì)議，對(duì)2021年機(jī)關(guān)黨建工作進(jìn)行全面部署，明確目標(biāo)任務(wù)和工作要求。
2．扎實(shí)推進(jìn)創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)，結(jié)合慶祝建黨100周年，爭(zhēng)取市委評(píng)選表彰一批模范機(jī)關(guān)創(chuàng)建工作中涌現(xiàn)出來的先進(jìn)基層黨組織、優(yōu)秀共產(chǎn)黨員和優(yōu)秀黨務(wù)工作者。
3．堅(jiān)持把提高基層黨組織建設(shè)質(zhì)量作為固本之舉，認(rèn)真開展“組織力提升年”活動(dòng)，深入貫徹落實(shí)《中國(guó)共產(chǎn)黨支部工作條例（試行）》，持續(xù)鞏固提升黨支部規(guī)范化標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建成果，加強(qiáng)動(dòng)態(tài)管理，把全面從嚴(yán)治黨要求落實(shí)到每一個(gè)支部、每一名黨員，擴(kuò)大先進(jìn)支部增量、提高中間支部水平、整頓后進(jìn)支部，帶動(dòng)市直機(jī)關(guān)黨組織力全面提升。
4. 緊扣“讓黨中央放心、讓人民群眾滿意”主題，統(tǒng)籌推進(jìn)“五強(qiáng)五帶頭五個(gè)過硬”模范機(jī)關(guān)創(chuàng)建和尋標(biāo)對(duì)標(biāo)達(dá)標(biāo)創(chuàng)標(biāo)行動(dòng)，督促市直單位結(jié)合自身實(shí)際跟進(jìn)細(xì)化創(chuàng)建舉措，把創(chuàng)建模范機(jī)關(guān)融入中心工作，發(fā)揮忠誠(chéng)干凈擔(dān)當(dāng)?shù)氖痉兑I(lǐng)作用。
5. 完成市委組織部下達(dá)的黨員發(fā)展任務(wù)。
6. 舉辦入黨積極分子、黨員發(fā)展對(duì)象培訓(xùn)班；舉辦黨務(wù)干部培訓(xùn)班和“萬(wàn)名黨員進(jìn)黨校”培訓(xùn)班。
7. 做好困難黨員、老黨員、一線黨員和因公犧牲黨員家屬的走訪慰問。
8. 堅(jiān)持以案為鑒、以案示警，加大警示教育力度，加大身邊典型案件和違法違紀(jì)黨員干部案例通報(bào)力度，持續(xù)推進(jìn)以案促改制度化常態(tài)化。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2021年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截至2020年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制13人，其中：行政編制 13人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有19人，其中： 財(cái)政全額保障19人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。人員超編制原因：因單位接收軍轉(zhuǎn)干部造成超編。
離退休人員 12人，其中： 離休 0人，退休 12人。
車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2021年部門財(cái)務(wù)總收入624.87萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算624.87萬(wàn)元，政府性基金0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。
與上年對(duì)比，部門財(cái)務(wù)總收入增加了94.87萬(wàn)元，主要原因分析：一是人員經(jīng)費(fèi)增加；二是根據(jù)《中共曲靖市委關(guān)于加強(qiáng)和改進(jìn)機(jī)關(guān)黨建工作的意見》（曲發(fā)〔2020〕11號(hào)）精神，“設(shè)立市委市直機(jī)關(guān)工委黨校，加強(qiáng)對(duì)市直機(jī)關(guān)黨員、黨務(wù)干部、入黨積極分子和發(fā)展對(duì)象的教育培訓(xùn)”。工委與市機(jī)事局多次協(xié)商，現(xiàn)將辦公樓六樓的會(huì)議室劃轉(zhuǎn)給工委管理使用，工委將此會(huì)議室設(shè)為工委黨校黨員教育培訓(xùn)室，用于黨員教育培訓(xùn)。工委需要對(duì)辦公樓六樓（頂樓）進(jìn)行維修，整個(gè)維修項(xiàng)目包含房頂防水、室內(nèi)裝修、音響設(shè)備等，整個(gè)修繕項(xiàng)目今年納入財(cái)政預(yù)算。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2021年部門財(cái)政撥款收入 624.87萬(wàn)元，其中:本年收入624.87萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款624.87萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力624.87萬(wàn)元，專項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬(wàn)元、上級(jí)補(bǔ)助0萬(wàn)元、一般債券0萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款××萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力安排0萬(wàn)元、上級(jí)補(bǔ)助0萬(wàn)元、專項(xiàng)債券0萬(wàn)元），國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。
與上年對(duì)比，部門財(cái)政撥款收入增加了94.87萬(wàn)元，主要原因分析：一是保人員經(jīng)費(fèi)增加；二是新增“黨員教育培訓(xùn)室建設(shè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”。
四、預(yù)算單位支出情況
2021年部門預(yù)算總支出 624.87萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 624.87萬(wàn)元，其中：基本支出459.87萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加了49.87萬(wàn)元，主要原因分析：人員經(jīng)費(fèi)增加；2021年新增“黨員教育培訓(xùn)室建設(shè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于以下幾個(gè)方面。
1. 一般公共服務(wù)支出-黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-行政運(yùn)行支出336.89萬(wàn)元，主要用于工委在職人員工資和公用經(jīng)費(fèi)支出。
2. 一般公共服務(wù)支出-黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-一般行政管理事務(wù)支出165萬(wàn)元，主要用于開展黨建教育活動(dòng)經(jīng)費(fèi)支出和修繕黨員教育培訓(xùn)室支出。
3. 社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休支出30.32萬(wàn)元，主要用于工委退休人員統(tǒng)籌外和生活補(bǔ)助支出。
4. 社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出32.94萬(wàn)元，主要用于單位在職職工養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。
5. 衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療支出19.82萬(wàn)元，主要用于工委在職職工和離退休職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)方面的支出。
6. 衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助13.52萬(wàn)元，主要用于工委在職職工和離退休職工公務(wù)員補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)方面的支出。
7. 衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2.60萬(wàn)元，主要用于工委在職職工和離退休職工附件商業(yè)險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)（行政）和生育保險(xiǎn)等方面的支出。
8. 住房保險(xiǎn)支出-住房改革支出-住房公積金支出23.78萬(wàn)元，主要用于工委在職職工的住房公積金支出。
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)
無
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
無
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
無
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目4個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額18萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算18萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
中共曲靖市委市直機(jī)關(guān)工委2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)7.35萬(wàn)元，較上年減少0.61萬(wàn)元，下降7.66%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
中共曲靖市委市直機(jī)關(guān)工委2021年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年無變化。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
中共曲靖市委市直機(jī)關(guān)工委2021年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為4.2萬(wàn)元，較上年減少0.6萬(wàn)元，下降12.5%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為50次，共計(jì)接待470人次。
變化的主要原因是我部門認(rèn)真貫徹落實(shí)《十八屆中央政治局關(guān)于改進(jìn)工作作風(fēng)、密切聯(lián)系群眾的八項(xiàng)規(guī)定》、《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》等有關(guān)規(guī)定，本著有利公務(wù)，務(wù)實(shí)勤儉、杜絕浪費(fèi)的原則，加強(qiáng)公務(wù)接待管理，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待管理制度和開支標(biāo)準(zhǔn)，壓縮節(jié)約公務(wù)接待費(fèi)支出。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
中共曲靖市委市直機(jī)關(guān)工委2021年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為3.15萬(wàn)元，較上年減少0.1萬(wàn)元，下降0.32%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，較上年無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.15萬(wàn)元，較上年減少0.1萬(wàn)元，下降0.32%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。
變化的主要原因是我部門認(rèn)真貫徹落實(shí)《十八屆中央政治局關(guān)于改進(jìn)工作作風(fēng)、密切聯(lián)系群眾的八項(xiàng)規(guī)定》、《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》等有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格公務(wù)用車管理。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
市委市直機(jī)關(guān)工委是市委工作機(jī)關(guān)，為正處級(jí)。主要職能是指導(dǎo)市直機(jī)關(guān)黨的工作，負(fù)責(zé)市直機(jī)關(guān)黨的建設(shè)；領(lǐng)導(dǎo)市直機(jī)關(guān)基層黨組織抓好黨的政治建設(shè)、思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)、紀(jì)律建設(shè)，把制度建設(shè)貫穿其中，保證黨的路線、方針、政策和市委、市政府決定的貫徹落實(shí)。
截至2020年12月，中共曲靖市直機(jī)關(guān)工委所屬黨組織79個(gè)，其中，機(jī)關(guān)黨委37個(gè)，黨總支26個(gè)，黨支部16個(gè)。共有黨員1.1萬(wàn)余名。為認(rèn)真做好黨建工作，充分發(fā)揮黨組織的戰(zhàn)斗堡壘作用和黨員的先鋒模范工作，為全市社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供堅(jiān)強(qiáng)的組織保障。為加強(qiáng)對(duì)黨員教育培訓(xùn)，2021年項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算2個(gè)，金額165萬(wàn)元，分別是黨費(fèi)教育活動(dòng)經(jīng)費(fèi)120萬(wàn)元，黨員教育培訓(xùn)室建設(shè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)45萬(wàn)元。
2021年中共曲靖市委市直機(jī)關(guān)工委無重點(diǎn)項(xiàng)目。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1. 財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
2. 基本支出：是指行政事業(yè)單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
3. 項(xiàng)目支出：是指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
4. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)。
5. “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：指各部門（含下屬單位）從年初預(yù)算批復(fù)中安排用于因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)的預(yù)算數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
中共曲靖市委市直機(jī)關(guān)工委2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排64.17萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加11.13萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.98%。變化原因：一是紀(jì)檢監(jiān)察制度改革，2021年度部門預(yù)算中含有市紀(jì)委派駐人員公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算，為派駐人員公用經(jīng)費(fèi)單獨(dú)列支；二是日常公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算有所增加。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
鑒于截至2020年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時(shí)一并公開。

附件：
1、中國(guó)共產(chǎn)黨曲靖市委員會(huì)市直機(jī)關(guān)工作委員會(huì)預(yù)算公開表
2、中共曲靖市委市直機(jī)關(guān)工委部門預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開

監(jiān)督索引號(hào)53030018028600111