曲靖市交通行政執(zhí)法監(jiān)督支隊部門2021年預算公開

 
第一部分 曲靖市交通行政執(zhí)法監(jiān)督支隊部門2021年部門預算編制說明
第二部分曲靖市交通行政執(zhí)法監(jiān)督支隊部門2021年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
七、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經(jīng)費項目）
八、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）
九、項目支出績效目標表（本級下達）
十、項目支出績效目標表（另文下達）
十一、政府性基金預算支出預算表
十二、部門政府采購預算表
十三、政府購買服務預算表
十四、市對下轉移支付預算表
十五、市對下轉移支付績效目標表
十六、新增資產(chǎn)配置表
 
 
曲靖市交通行政執(zhí)法監(jiān)督支隊部門2021年部門預算編制說明
 
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
(1)宣傳和貫徹執(zhí)行交通行政執(zhí)法有關法律、法規(guī)、規(guī)章和國務院、省、市人民政府交通運輸主管部門有關政策、制度及其他規(guī)范性文件。
(2)具體行使本行政區(qū)域內的公路路政（包括超限運輸管理）等方面的行政監(jiān)督檢查、行政強制和行政處罰等交通行政執(zhí)法職能，以及職責范圍內相應的安全生產(chǎn)監(jiān)管職責。
(3)負責實施全市交通行政執(zhí)法監(jiān)督業(yè)務管理，組織、指導、監(jiān)督全市交通行政執(zhí)法監(jiān)督工作，制定有關交通行政執(zhí)法的貫徹性文件，并組織實施。
(4)協(xié)助或參與交通運輸行業(yè)安全生產(chǎn)事故調查和重大自然災害的應急處置工作。
(5)組織協(xié)調和指揮全市重大和跨區(qū)域交通行政執(zhí)法工作。
(6)參與本轄區(qū)內國家重點物資、戰(zhàn)備物資、搶險物資和緊急客貨運輸?shù)牡缆?、水路運輸保障工作。
(7)制定交通行政執(zhí)法監(jiān)督的工作計劃規(guī)劃、業(yè)務規(guī)范和管理制度。
(8)做好有關交通行政執(zhí)法的法律、法規(guī)和規(guī)章及行政執(zhí)法的宣傳工作。
(9)指導全市交通行政執(zhí)法監(jiān)督的隊伍建設和業(yè)務培訓工作；協(xié)助做好全市交通行政執(zhí)法人員的執(zhí)法資格管理工作。
(10)負責對全市交通行政執(zhí)法系統(tǒng)在公路和水上“三亂”行為的督查治理工作。
(11)承辦上級主管部門交辦的其他工作。
（二）機構設置情況
曲靖市交通行政執(zhí)法監(jiān)督支隊是2017年10月10日經(jīng)曲靖市機構編制委員會以曲編〔2017〕60號批準撤銷江石公路路政管理大隊和宣天公路路政管理大隊組建成立的，為市交通運輸局管理的財政全額撥款事業(yè)單位，公益一類，機構規(guī)格為正科級。核定事業(yè)編制54人，設支隊長1人、政委1人，副支隊長4人。
（三）重點工作概述
1.工作思路：認真學習過貫徹全國兩會精神、習近平總書記來能視察重要講話精神，繼續(xù)加強黨的建設、路政執(zhí)法建設、路政管理工作，推動支隊黨建和行政管理工作再上新臺階。
2.目標任務：探索“黨建+”模式，切實將黨建工作與業(yè)務工作有效結合起來，進一步提升黨建水平；嚴格執(zhí)法程序，嚴把案件制作質量關，確保支隊路政管理工作順利開展；強化路政管理科學化、標準化；積極配合做好國家、省、市機構改革工作，確保支隊全體人員思想不亂、工作不斷、隊伍不散。
3.計劃實施重點工作：一是繼續(xù)開展黨建各項工作。嚴格落實“三會一課”、組織生活會、談心談話、民主評議黨員、“支部主題黨日”、黨小組學習等制度，強化黨內政治生活制度的約束力和執(zhí)行力。二是繼續(xù)抓好安全生產(chǎn)工作。繼續(xù)強化公路安全隱患排查整治活動，做到早發(fā)現(xiàn)早處置，確保公路安全暢通；繼續(xù)加大從業(yè)人員安全教育，通過各類形式教育，增強從業(yè)人員的安全守法意識；督促企業(yè)開展消防安全演練和安全教育培訓。三是加強疫情防控工作。繼續(xù)抓好疫情防控工作，扎實做好疫情監(jiān)測、排查、預警等工作，緊盯重點時段、重點地區(qū)、重點領域，堅決打贏疫情防控阻擊戰(zhàn)。四是應用科技手段，充分發(fā)揮路政執(zhí)法人員效能。為進一步提升公路的運行能力，加強公路路政管理，保障道路的安全暢通，支隊與云南曲靖東過境高速公路有限公司積極探索、密切合作，按照《中華人民共和國公路法》、《公路安全保護條例》和省路政總隊網(wǎng)巡規(guī)范，建立《曲靖東過境高速公路網(wǎng)絡巡查管理機制》，對東過境高速公路采用網(wǎng)絡巡查管理。下一步將在條件成熟的路段推廣應用。
二、預算單位基本情況
我部門編制2021年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2020年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制54人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制54人。在職實有54人，其中：財政全額保障54人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員 0人，其中：離休 0人，退休0人。
車輛編制0輛，實有車輛12輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2021年部門財務總收入 751.80萬元，其中：一般公共預算751.80萬元（本級財力751.80萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元，上級補助0萬元，一般債券0萬元），政府性基金0萬元（本級財力0萬元，上級補助0萬元，專項債券0萬元），國有資本經(jīng)營收益0萬元，
與上年財務收入734.45元，相比增加17.36萬元，增長2.3%，主要增長原因是公務用車運行維護費（有車無編）及新增加兩條高速公路（召瀘高速公路及沾尋高速公路）路政管理。
（二）財政撥款收入情況
 
2021年部門財政撥款收入 751.80萬元，其中:本年收入751.80萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款751.80萬元（本級財力751.80萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元，上級補助0萬元，一般債券0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元（本級財力0萬元，上級補助0萬元，專項債券0萬元），國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。
與上年財務收入734.45萬元，相比增加17.36萬元，增長2.3%，主要增長原因是公務用車運行維護費（有車無編）及新增加兩條高速公路（召瀘高速公路及沾尋高速公路）路政管理。
四、預算單位支出情況
2021年部門預算總支出 751.80萬元。財政撥款安排支出751.80萬元，其中：基本支出751.80萬元，與上年財務收入734.45萬元，相比上年增加17.36萬元，增長2.3%，主要增長原因是公務用車運行維護費（有車無編）及新增加兩條高速公路（召瀘高速公路及沾尋高速公路）路政管理。
項目支出0萬元，與上年支出0萬元，主要原因分析2020年及2021年無項目支出。
 
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
2021年曲靖市交通行政執(zhí)法監(jiān)督支隊撥款安排的支出預算751.80萬元,按功能科目分類情況如下：
1.社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出69.88萬元，主要用于機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。
2.衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療43.49萬元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療費及其他醫(yī)療保障支出。
3.交通運輸支出-公路水路運輸-其他公路水路運輸支出589.90萬元，主要用于單位基本支出。
4.住房保障支出-住房改革支出-住房公積金48.53萬元，主要用于單位住房公積金支出。
 
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
2020年曲靖市交通行政執(zhí)法監(jiān)督支隊財政撥款安排的支出預算751.80萬元,按經(jīng)濟科目分類情況如下：
1.工資福利支出683.38萬元（其中：基本支出683.38萬元，項目支出0萬元），包括基本工資176.42萬元，津貼補貼106.19萬元，獎金14.7萬元，績效工資224.16萬元，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費67.05萬元，職工基本醫(yī)療保險繳費40.44萬元，其他社會保障繳費5.89萬元，住房公積金48.53萬元。
 2.商品和服務支出68.42萬元（其中：基本支出68.42萬元，項目支出0萬元），包括辦公費17.6萬元，差旅費3萬元，培訓費2.83萬元，公務接待費1萬元，勞務費15萬元，工會經(jīng)費8.1萬元，福利費8.8萬元，公務用車運行維護費12萬元。
 
五、市對下專項轉移支付情況
無。
（一）與中央配套事項
無。
（二）按既定政策標準測算補助事項
無。
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
無。
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目7個，政府采購預算總額30.24萬元，其中：政府采購貨物預算30.24萬元、政府采購服務預算0萬元、政府采購工程預算0萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
曲靖市交通行政執(zhí)法監(jiān)督支隊部門2021年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計13萬元，較上年增加0.86萬元，增長7.1%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
曲靖市交通行政執(zhí)法監(jiān)督支隊部門2021年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
增減變化原因:無因公出國（境）費。
（二）公務接待費
曲靖市交通行政執(zhí)法監(jiān)督支隊部門2021年公務接待費預算為1萬元，較上年減少0.2萬元，下降16.6%，國內公務接待批次為13次，共計接待107人次。
公務接待費降低的主要原因是單位按照厲行節(jié)約的要求嚴控公務接待費用支出。
（三）公務用車購置及運行維護費
曲靖市交通行政執(zhí)法監(jiān)督支隊部門2021年公務用車購置及運行維護費為12萬元，較上年增加1.06萬元，增長9.7%。其中：公務用車購置費0萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%；公務用車運行維護費12萬元，較上年增加1.06萬元，增長9.7%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為12輛。
主要增長原因是巡邏車輛車通行費取消。
八、重點項目預算績效目標情況
無。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.一般公共預算財政撥款收入：指用一般預算收入安排的預算單位資金。
2.“三公”經(jīng)費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。
（1）因公出國（境）費：反映公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。
（2）公務接待費：反映按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（3）公務用車購置及運行維護費：反映公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
曲靖市交通行政執(zhí)法監(jiān)督支隊無機關運行經(jīng)費安排，主要原因單位為非參公事業(yè)單位。
（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
無。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2021年決算編制后才能匯總相關數(shù)據(jù)，因此，將在公開2021年度部門決算時一并公開。
 
附件：曲靖市交通行政執(zhí)法監(jiān)督支隊2021年部門預算公開表樣