曲靖市機動車安全技術(shù)檢測站2021年部門預(yù)算編制說明

監(jiān)督索引號53030012045100000

曲靖市機動車安全技術(shù)檢測站

2021年部門預(yù)算

目錄

 

第一部分 曲靖市機動車安全技術(shù)檢測站2021年部門預(yù)算編制說明

第二部分 曲靖市機動車安全技術(shù)檢測站2021年部門預(yù)算財政項目文本

第三部分 曲靖市機動車安全技術(shù)檢測站2021年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

九、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）

十、項目支出績效目標表（本級下達）

十一、項目支出績效目標表（另文下達）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十四、部門政府采購預(yù)算表

十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十六、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十八、新增資產(chǎn)配置表

曲靖市機動車安全技術(shù)檢測站

2021年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1.貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)道路交通安全管理的法律、法規(guī)、規(guī)章，確保檢測車輛安全上路行駛。

2.對機動車進行初級檢驗，定期檢驗、臨時檢驗、特殊檢驗、環(huán)保檢驗。

3.對在用車輛狀況進行檢測判斷。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

曲靖市機動車安全技術(shù)檢測站，屬財政差額供給事業(yè)單位，下設(shè)4個部門：辦公室、財務(wù)室、技術(shù)室、檢測車間，無所屬單位。

（三）重點工作概述

1.提高政治站位，加強意識形態(tài)工作，落實“一崗雙責”，著力推動黨建工作，認真落實黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責任。根據(jù)主管部門下達的目標責任書，全力以赴完成各項工作。

2.根據(jù)《中華人民共和國國家標準公告》（2020年第12號）要求，新國標GB38900-2020將代替GB21861-2014機動車安全技術(shù)檢驗項目，按新國標“三增六減”政策，2021年加強并多次對工作人員進行培訓(xùn)、考試，并重新制定崗位職責和考核實施辦法。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2021年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位0個；差額供給單位1個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2020年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制58人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制58人。在職實有58人，其中：財政全額保障0人，財政差額補助58人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2021年部門財務(wù)總收入729.26萬元，其中：一般公共預(yù)算收入729.26萬元，政府性基金預(yù)算收入0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對比，增加7.85萬元，增長1.09%，增加的原因：主要是基本支出（人員經(jīng)費）比上年增加。

（二）財政撥款收入情況

2021年部門財政撥款收入729.26萬元，其中:本年收入729.26萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款729.26萬元（本級財力729.26萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元、上級補助0萬元、一般債券0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元（本級財力安排0萬元、上級補助0萬元、專項債券0萬元），國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。

與上年對比，增加7.85萬元，增長1.09%，增加的原因：主要是基本支出（人員經(jīng)費）比上年增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2021年部門預(yù)算總支出729.26萬元。財政撥款安排支出 729.26萬元，其中：基本支出729.26萬元，與上年對比，增加7.85萬元，增長1.09%，增加的原因：主要是基本支出（人員經(jīng)費）比上年增加；項目支出0萬元，與上年對比無變化。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.社會保障和就業(yè)支出-其他社會保障和就業(yè)支出3.44萬元，主要用于交納全年職工的失業(yè)保險費；

2.衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療49.06萬元，主要用于交納全年職工的基本醫(yī)療保險費；

3.衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出3.51萬元，主要用于職工全年附加商業(yè)險及工傷保險支出；

4.資源勘探工業(yè)信息支出-國有資產(chǎn)監(jiān)管-其他國有資產(chǎn)監(jiān)管支出614.37萬元，主要用于全年人員工資性支出；

5.住房保障支出-住房改革支出-住房公積金58.88萬元，主要用于交納職工住房公積金支出。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

工資福利支出729.26萬元（其中：基本支出729.26萬元，項目支出0萬元）。主要用于人員全年工資及交納各項社會保險費、住房公積金。其中：

1.工資福利支出－基本工資231.06萬元（其中：基本支出231.06萬元，項目支出0萬元）；

2.工資福利支出－津貼補貼114.45萬元（其中：基本支出114.45萬元，項目支出0萬元）；

3.工資福利支出－獎金19.26萬元（其中：基本支出19.26萬元，項目支出0萬元）；

4.工資福利支出－績效工資249.6萬元（其中：基本支出249.6萬元，項目支出0萬元）；

5.工資福利支出－職工基本醫(yī)療保險52.57萬元（其中：基本支出52.57萬元，項目支出0萬元）；

6.工資福利支出－其他社會保障費3.44萬元（其中：基本支出3.44萬元，項目支出0萬元）；

7.工資福利支出－住房公積金58.88萬元（其中：基本支出58.88萬元，項目支出0萬元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出729.26萬元，與上年對比，增加7.85萬元，增長1.09%，增加的原因：主要是人員經(jīng)費增加。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0萬元，與上年對比無變化。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元，與上年對比無變化。

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

無與中央配套事項。

（二）與省配套事項

無與省配套事項。

（三）與市配套事項

無與市配套事項。

（四）按既定政策標準測算補助事項

無按既定政策標準測算補助事項。

（五）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、財政專戶管理資金情況

2021年，曲靖市機動車安全技術(shù)檢測站財政專戶管理資金預(yù)算收入0萬元，與上年對比無變化。預(yù)算支出0萬元，與上年對比無變化。

七、政府采購預(yù)算情況

曲靖市機動車安全技術(shù)檢測站本年度無政府采購預(yù)算。

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

曲靖市機動車安全技術(shù)檢測站2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算0萬元，與上年對比無變動。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費

曲靖市機動車安全技術(shù)檢測站2021年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，與上年對比無變動，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費

曲靖市機動車安全技術(shù)檢測站2021年公務(wù)接待費預(yù)算為0萬元，與上年對比無變動，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

曲靖市機動車安全技術(shù)檢測站2021年公務(wù)用車購置及運行維護費為0萬元，與上年對比無變動。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，與上年對比無變動，；公務(wù)用車運行維護費0萬元，與上年對比無變動。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

九、重點項目預(yù)算績效目標情況

曲靖市機動車安全技術(shù)檢測站2021年無項目預(yù)算支出。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.部門基本支出預(yù)算：是指部門為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，按其性質(zhì)分為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費。

2.支出功能分類：主要根據(jù)政府職能分類，反映政府支出的內(nèi)容和方向。支出功能分類設(shè)置類、款、項三級科目。

3.支出經(jīng)濟分類：主要反映政府各項支出的經(jīng)濟性質(zhì)和具體用途。支出經(jīng)濟分類設(shè)置類、款兩級科目。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

曲靖市機動車安全技術(shù)檢測站屬非參公管理事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開。

曲靖市機動車安全技術(shù)檢測站

2021年部門預(yù)算財政項目文本

 

一、項目名稱

無

二、立項依據(jù)

無

三、項目實施單位

無

四、項目基本概況

無

五、項目實施內(nèi)容

無

六、資金安排情況

無

七、項目實施計劃

無

八、項目實施成效

無

曲靖市機動車安全技術(shù)檢測站2021年預(yù)算表

（詳見附件）

監(jiān)督索引號53030012045100111