曲靖市司法局2021年部門預算公開

監(jiān)督索引號53030018031500000
 

曲靖市司法局2021年部門預算
目錄

 
第一部分 曲靖市司法局2021年部門預算編制說明
第二部分 曲靖市司法局2021年部門預算財政項目文本
第三部分 曲靖市司法局2021年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、財政撥款支出明細表（按經濟科目分類）
七、一般公共預算“三公”經費支出預算表
八、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）
九、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）
十、項目支出績效目標表（本級下達）
十一、項目支出績效目標表（另文下達）
十二、政府性基金預算支出預算表
十三、國有資本經營預算支出表
十四、部門政府采購預算表
十五、政府購買服務預算表
十六、市對下轉移支付預算表
十七、市對下轉移支付績效目標表
十八、新增資產配置表
 
 

曲靖市司法局2021年部門預算編制說明

 
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
曲靖市司法局是曲靖市司法行政工作職能部門，是政法工作的重要組成部門，是依法維護公平正義、保障人民民主、塑造社會誠信、維護社會穩(wěn)定的專門機關，是構建和諧社會的重要力量。曲靖市司法局統(tǒng)籌全面依法治市工作，承擔行政立法、行政執(zhí)法、刑事執(zhí)行和公共法律服務四大職能，肩負人民調解、法治宣傳、依法治理、公證律師、法律援助、司法鑒定、國家法律職業(yè)資格考試、安置幫教、社區(qū)矯正、人民監(jiān)督員管理和強戒管理等工作。
（二）機構設置情況
本部門機構設置情況由曲靖市人民政府“三定”方案（涉密文件）確定，2021年部門機構設置情況涉密不公開。
（三）重點工作概述
1. 以黨的政治建設為統(tǒng)領，推進全面從嚴治黨，為司法行政高質量發(fā)展提供堅強政治保障
旗幟鮮明把黨的政治建設擺在首位，切實強化司法行政工作的政治屬性意識，確保司法行政工作在政治立場、政治方向、政治原則、政治道路上始終與以習近平同志為核心的黨中央保持高度一致。深入學習貫徹黨的十九屆五中全會精神，落實全面從嚴治黨主體責任，逐級傳導壓實責任。持續(xù)學習貫徹防止干預司法“三個規(guī)定”，把黨風廉政建設和反腐敗斗爭推向深入，構建風清氣正政治生態(tài)。
2. 落實法治建設重點任務，確保依法治市、法治政府建設、法治社會建設一體推進
（1）依法治市統(tǒng)籌協(xié)調再加強。緊扣全市經濟社會發(fā)展大局，充分發(fā)揮市委全面依法治市委員會辦公室牽頭抓總的作用，加強對全市法治領域重大事項、重大問題的協(xié)調，統(tǒng)籌推進全面依法治市工作。加大對依法治縣（市、區(qū)）辦公室建設的指導力度。
（2）法治政府建設和依法行政工作再推進。主動適應法治政府建設新形勢新要求，落實市政府年度立法工作計劃。進一步推進嚴格規(guī)范公正文明執(zhí)法，全面推動行政執(zhí)法“三項制度”全覆蓋。落實重大行政決策程序規(guī)定，進一步健全完善規(guī)范性文件合法性審核機制。加強行政復議與行政應訴工作，推動行政機關負責人出庭應訴制度落實。
（3）公共法律服務體系建設再強化。推動“誰執(zhí)法誰普法”責任制落實。通過普遍開展法治宣傳教育，實現(xiàn)領導干部法治意識全面提升、農村農民群眾法治意識全面提高和政府職能部門執(zhí)法主體、服務對象法治意識全面增強。嚴格貫徹落實“誰主管誰普法、誰執(zhí)法誰普法”責任制，全面形成大普法工作格局。進一步推進公共法律服務實體、熱線、網絡平臺融合發(fā)展，加強對律師、公證、司法鑒定、仲裁、基層法律服務的管理，基本建成覆蓋城鄉(xiāng)、便捷高效、均等普惠的現(xiàn)代公共法律服務體系，切實為全市人民提供優(yōu)質高效法律服務，形成辦事依法、遇事找法、解決問題用法、化解矛盾靠法的良好社會氛圍。
3. 加強社會治理，維護社會和諧穩(wěn)定
（1）社區(qū)矯正工作再規(guī)范。嚴格貫徹落實《中華人民共和國社區(qū)矯正法》，規(guī)范社區(qū)矯正工作制度，強化社區(qū)矯正監(jiān)管手段。加強與公安、檢察院、法院對接協(xié)調，強化社區(qū)服刑人員接收、監(jiān)管、收監(jiān)等環(huán)節(jié)配合。規(guī)范社區(qū)矯正檔案、規(guī)范調查評估、嚴格刑罰執(zhí)行、強化教育矯正、落實適應性幫扶，防止和減少社區(qū)服刑人員脫管漏管和重新違法犯罪。
（2）人民調解工作再加強。堅持發(fā)展新時代“楓橋經驗”，聚焦重點領域矛盾糾紛，健全動態(tài)排查預警機制。健全完善行業(yè)性專業(yè)性人民調解組織網絡，加強人民調解員隊伍建設，健全完善訴調對接、訪調對接等工作機制。
（3）推進掃黑除惡制度化、常態(tài)化。建立健全司法行政系統(tǒng)掃黑除惡長效機制，推進掃黑除惡制度化、常態(tài)化。
4. 夯實司法行政工作基層基礎建設
積極開展市強制隔離戒毒所大營分所二期項目建設前期工作，抓好項目可行性研究論證和申報，力爭分所二期項目建設進入“十四五”規(guī)劃。加快司法行政信息化和指揮中心建設，推進司法行政系統(tǒng)信息化管理水平。
5. 開展隊伍教育整頓，加強司法行政隊伍建設
堅持黨的絕對領導，深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，學習貫徹習近平法治思想，按照中央、省、市部署開展隊伍教育整頓，加強思想政治建設，加強業(yè)務能力建設，加強紀律作風建設，加強干部職工教育培訓。以更大的力度、更實的措施，建設一支黨和人民信得過、靠得住、能放心的隊伍。
二、預算單位基本情況
我部門編制2021年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2020年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
本部門在職人員編制由曲靖市人民政府“三定”方案和曲靖市編委文件（涉密文件）確定，2021年在職人員人數(shù)及分布情況涉密不公開。
離退休人員 28人，其中： 離休1人，退休 27人。
車輛編制8輛，實有車輛8輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2021年部門財務總收入2698.19萬元，其中：一般公共預算2698.19萬元，政府性基金0萬元，國有資本經營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。
與上年對比，2021年部門財務總收入2698.19萬元比2020年部門財務總收入2207.25萬元增加490.94萬元，增長23%，主要原因分析是本年度與上年度預算填報口徑變化，將上級補助經費納入年初預算。
（二）財政撥款收入情況
2021年部門財政撥款收入2698.19萬元，其中:本年收入 2698.19萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款 2698.19萬元（本級財力2212.19萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償36萬元，國有資源（資產）有償使用成本補償0萬元，上級補助450萬元，一般債券0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元（本級財力0萬元，上級補助0萬元，專項債券0萬元），國有資本經營預算財政撥款0萬元。
與上年對比增加490.94萬元，增長23%，主要原因分析是本年度與上年度預算填報口徑變化，將上級補助經費納入年初預算。
四、預算單位支出情況
2021年部門預算總支出2698.19萬元。財政撥款安排支出2698.19萬元，其中：基本支出1701.4萬元，與上年對比減少25.85元，下降2%，主要原因分析是2021年人員比2020年減少4人，工資減少，公用經費減少；項目支出996.79元，與上年對比增加516.79萬元，增長108%，主要原因分析是本年度與上年度預算填報口徑變化，將上級補助項目經費納入年初預算。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
1.2040601公共安全支出-司法-行政運行1288.85萬元，主要用于保障局機關正常運轉的日常支出，機關工資福利支出，工會經費，辦公經費、印刷費、水電費、會議費、培訓費等日常公用經費。
2.2040602公共安全支出-司法- 一般行政管理事務220萬元,主要用于保障曲靖市司法局完成特定的行政工作任務和專項業(yè)務工作的經費支出。
3.2040604公共安全支出-司法-基層司法業(yè)務40.01萬元，主要用于司法行政部門基層業(yè)務支出。
4.2040605公共安全支出-司法-普法宣傳220萬元，主要用于組織各種媒體宣傳、普法裝備與設施、宣傳資料、法制作品的審讀評審等方面的支出。
5.2040607公共安全支出-司法-公共法律服務244萬元，主要用于開展法律援助工作的支出。
6.2040608公共安全支出-司法-國家統(tǒng)一法律職業(yè)資格考試36萬元，主要用于舉辦國家統(tǒng)一法律職業(yè)資格考試所需的支出。
7.2040610公共安全支出-司法-社區(qū)矯正140.01萬元，主要用于開展社區(qū)矯正工作各項開支。
8.2040699公共安全支出-司法-其他司法支出96.77萬元，主要用于“105”專案律師辯護費。
9.2080501社會保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出－行政單位離退休85.38萬元，主要用于離休人員離退休費、退休人員統(tǒng)籌外退休費、離退休公用經費支出。
10.2080505社會保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出－機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出120.51萬元，主要用于在職人員養(yǎng)老保險繳費支出。
11.2101101衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－行政單位醫(yī)療74.53萬元，主要用于醫(yī)療保險繳費支出。
12.2101103衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－公務員醫(yī)療補助39.86萬元，主要用于醫(yī)療保險繳費支出。
13.2101199衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出8.84萬元，主要用于工傷、生育保險繳費支出。
14.2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公積金83.43萬元，主要用于保障職工住房公積金及購房補貼。
（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況
1.工資福利支出-基本工資322.49萬元（其中：基本支出322.49萬元，項目支出0.00萬元）
2.工資福利支出-津貼補貼748.79萬元（其中：基本支出748.79萬元，項目支出0.00萬元）
3.工資福利支出-獎金26.87萬元（其中：基本支出26.87萬元，項目支出0.00萬元）
4.工資福利支出-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費120.51萬元（其中：基本支出120.51萬元，項目支出0.00萬元）
5.工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險繳費69.53萬元（其中：基本支出69.53萬元，項目支出0.00萬元）
6.工資福利支出-公務員醫(yī)療補助繳費31.29萬元（其中：基本支出3.17萬元，項目支出0.00萬元
7.工資福利支出-其他社會保障繳費8.84萬元（其中：基本支出8.84萬元，項目支出0.00萬元）
8.工資福利支出-住房公積金83.43萬元（其中：基本支出83.43萬元，項目支出0.00萬元。
9.工資福利支出-其他工資福利支出19.17萬元（其中：基本支出19.17萬元，項目支出0.00萬元。
10.商品和服務支出-辦公費532.33萬元（其中：基本支出41.97萬元，項目支出490.36萬元）
11.商品和服務支出-印刷費10.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出10.00萬元）
12.商品和服務支出-水費0.50萬元，其中：基本支出0.50萬元，項目支出0.00萬元
13.商品和服務支出-電費7.00萬元（其中：基本支出7.00萬元，項目支出0.00萬元）
14.商品和服務支出-差旅費67.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出67.00萬元）
15.商品和服務支出-會議費17.76萬元（其中：基本支出2.76萬元，項目支出15.00萬元）
16.商品和服務支出-培訓費80.85萬元（其中：基本支出5.15萬元，項目支出75.70萬元）
17.商品和服務支出-公務接待費6.65萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出6.65萬元）
18.商品和服務支出-被裝購置費10.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出10.00萬元）
19.商品和服務支出-勞務費34萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出34.00萬元）
20.商品和服務支出-委托業(yè)務費136.77萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出136.77萬元）
21.商品和服務支出-工會經費21.86萬元（其中：基本支出21.86萬元，項目支出0.00萬元）
22.商品和服務支出-福利費24.74萬元（其中：基本支出24.74萬元，項目支出0.00萬元）
23.商品和服務支出-公務用車運行維護費14.37萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出14.37萬元）
24.商品和服務支出-其他交通費用77.29萬元（其中：基本支出77.29萬元，項目支出0.00萬元）
25.對個人和家庭的補助-離休費14.82萬元（其中：基本支出14.82萬元，項目支出0.00萬元）
26.對個人和家庭的補助-退休費60.31萬元（其中：基本支出60.31萬元，項目支出0.00萬元）
27.對個人和家庭的補助-生活補助0.51萬元（其中：基本支出0.51萬元，項目支出0.00萬元）
28.對個人和家庭的補助-醫(yī)療補助費13.57萬元（其中：基本支出13.57萬元，項目支出0.00萬元）
29.資本性支出-辦公設備購置費136.94萬元其中：基本支出0.00萬元，項目支出136.94萬元）
（三）一般公共預算支出情況
一般公共預算支出2698.19萬元，與上年對比增加 490.94萬元，增長23%，主要原因分析是本年度與上年度預算填報口徑變化，將上級補助經費納入年初預算。
（四）政府性基金預算支出情況
  政府性基金預算支出0萬元，與上年對比無增減變化。
（五）國有資本經營預算支出情況
國有資本經營預算支出0萬元，與上年對比無增減變化。
五、市對下專項轉移支付情況
（一）與中央配套事項
曲靖市司法局本年度無與中央配套事項。  
（二）按既定政策標準測算補助事項
曲靖市司法局本年度無按既定政策標準測算補助事項。
（三）經濟社會事業(yè)發(fā)展事項
曲靖市司法局本年度無經濟社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、財政專戶管理資金情況
2021年曲靖市司法局財政專戶管理資金預算收入0萬元，與上年對比無增減變化。預算支出0萬元，與上年對比無增減變化。
七、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目20個，政府采購預算總額111.96萬元，其中：政府采購貨物預算111.96萬元、政府采購服務預算0萬元、政府采購工程預算0萬元。
八、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
曲靖市司法局2021年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計21.02萬元，較上年減少0.63萬元，下降3%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
曲靖市司法局2021年因公出國（境）費預算為0萬元，與上年對比無變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務接待費
曲靖市司法局2021年公務接待費預算為6.65萬元，較上年減少0.2萬元，下降3%，預計國內公務接待批次為83次，共計接待938人次。
減少原因是按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定精神，曲靖市司法局機關厲行節(jié)約，控制公務接待人次及人均接待標準降低，公務接待費預算減少。
（三）公務用車購置及運行維護費
曲靖市司法局2021年公務用車購置及運行維護費為14.37萬元，較上年減少0.43萬元，下降3%。其中：公務用車購置費0萬元，與上年對比無變化；公務用車運行維護費14.37萬元，較上年減少0.43萬元，下降3%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為8輛。
減少原因是根據(jù)《曲靖市財政局關于進一步從嚴控制“三公”經費的通知》曲財行〔2019〕247號的規(guī)定并進一步貫徹中央八項規(guī)定，公務用車使用方面單位加強控制公務車輛的使用，規(guī)范公車出行，降低車輛消耗。
九、重點項目預算績效目標情況
2021年我單位共有財政撥款預算項目17個，財政安排項目預算金額996.79萬元。
2021年我單位所有財政預算項目均按照項目實施內容編制了項目績效目標，具體詳見附表，無重點項目。
十、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1. 經濟科目：是指政府支出按經濟性質和具體用途所作的一種分類科目，具體設類、款兩級。
2. 功能科目:是指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標，具體設類、款、項三級。
3. 一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。
4. 基本支出預算:是部門為保障其機構正常運轉、行使單位職能、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，內容包括人員經費支出和日常公用經費支出兩部分。
5. 項目支出預算：是部門為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。
6. 年末結轉和結余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7. “三公”經費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，納入市級財政預決算管理的“三公”經費，是指市級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
8. 機關運行經費：指為保障行政單位運行用于購買貨物和服務的各項支出（用一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出）。包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、專用燃料費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
9. 安置幫教：刑釋解教人員安置幫教工作，簡稱安置幫教工作，是在各級政府領導下，依靠各有關部門和社會力量對刑滿釋放、解除勞教人員進行的一種非強制性的引導、扶助、教育和管理活動。
10. 社區(qū)矯正：社區(qū)矯正是與監(jiān)禁矯正相對的行刑方式，是指將符合法定條件的罪犯置于社區(qū)內，由司法行政機關（司法局）及其派出機構（司法所）在相關部門和社會力量的協(xié)助下，在判決、裁定或決定確定的期限內，矯正其犯罪心理和行為惡習,通過思想改造和勞動改造，并促進其順利回歸社會的非監(jiān)禁刑罰執(zhí)行活動。社區(qū)矯正工作是積極利用各種社會資源、整合社會各方面力量，對罪行較輕、主觀惡性較小、社會危害性不大的罪犯或者經過監(jiān)管改造、確有悔改表現(xiàn)、不致再危害社會的罪犯在社區(qū)中進行有針對性管理、教育和改造的工作。
（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明
曲靖市司法局2021年機關運行經費安排181.27萬元，與上年對比增加2.99萬元，增長2%。主要原因分析是：2021年增加離退休運行經費。
（三）國有資產占有使用情況
鑒于截至2020年12月31日的國有資產占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開。
 
 

曲靖市司法局2021年部門預算
財政項目文本

一、項目名稱
無
二、立項依據(jù)
無
三、項目實施單位
無
四、項目基本概況
無
五、項目實施內容
無
六、資金安排情況
無
七、項目實施計劃
無
八、項目實施成效
無
 
 

監(jiān)督索引號53030018031500111

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