曲靖市總工會(huì)2021年部門預(yù)算

曲靖市總工會(huì)2021年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

工會(huì)是中國(guó)共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的職工自愿結(jié)合的工人階級(jí)群眾組織，是黨聯(lián)系職工群眾的橋梁和紐帶，根據(jù)工會(huì)的性質(zhì)和特點(diǎn)，工會(huì)具有四項(xiàng)職能，即維護(hù)職能、建設(shè)職能、參與職能、教育職能。曲靖市總工會(huì)是一級(jí)地方工會(huì)，由中共曲靖市委和云南省總工會(huì)領(lǐng)導(dǎo)。曲靖市總工會(huì)是全市各級(jí)地方工會(huì)組織和產(chǎn)業(yè)工會(huì)地方組織的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)，曲靖市總工會(huì)機(jī)關(guān)的主要職責(zé)是：

1.根據(jù)黨的路線、方針、政策，黨在每個(gè)時(shí)期的中心任務(wù)，以及市委、上級(jí)工會(huì)的要求和工作部署，確定全市工會(huì)工作的指導(dǎo)方針和任務(wù)，指導(dǎo)全市工會(huì)工作。

2.依照法律和工會(huì)章程，組織和指導(dǎo)各級(jí)工會(huì)堅(jiān)定不移地推動(dòng)黨的全心全意依靠工人階級(jí)根本指導(dǎo)方針的貫徹落實(shí)，進(jìn)一步突出和履行維護(hù)職能。

3. 對(duì)涉及職工利益的重大問(wèn)題進(jìn)行調(diào)查研究，向市委、市政府反映職工群眾的情緒、愿望和要求，并提出意見和建議；參與涉及職工切身利益的有關(guān)政策、措施、制度的制定；對(duì)侵犯職工合法權(quán)益的重大事件進(jìn)行調(diào)查并提出處理意見；協(xié)助做好職工安全生產(chǎn)、職工衛(wèi)生方面的教育，參與職工重大傷亡事項(xiàng)的調(diào)查處理。

4.研究制定工會(huì)的各項(xiàng)組織制度和民主制度，監(jiān)督檢查《中國(guó)工會(huì)章程》的貫徹執(zhí)行；研究指導(dǎo)工會(huì)自身改革和建設(shè)；建立健全協(xié)調(diào)勞動(dòng)關(guān)系的平等協(xié)商、集體合同制度和工資協(xié)商談判制度。

5.負(fù)責(zé)全市工會(huì)干部的管理制度和培訓(xùn)規(guī)劃，組織和指導(dǎo)全市工會(huì)干部教育培訓(xùn)工作；指導(dǎo)基層工會(huì)開展以職工代表大會(huì)為基本形式的民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作及廠務(wù)公開工作；協(xié)助黨政有關(guān)部門加強(qiáng)職工思想政治工作，傳達(dá)黨的方針政策，促進(jìn)社會(huì)主義精神文明建設(shè)，不斷提高職工的思想道德和科學(xué)文化素質(zhì)。

6.負(fù)責(zé)工會(huì)經(jīng)費(fèi)和工會(huì)資產(chǎn)的管理，研究、制定工會(huì)財(cái)務(wù)管理及興辦職工勞動(dòng)福利事業(yè)的有關(guān)制度和規(guī)定，負(fù)責(zé)工會(huì)財(cái)務(wù)工作及工會(huì)勞動(dòng)福利事業(yè)的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)工作 。

7.承擔(dān)市委、市政府、云南省總工會(huì)交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

曲靖市總工會(huì)內(nèi)設(shè)辦公室、財(cái)務(wù)和資產(chǎn)監(jiān)督管理部、組織宣傳網(wǎng)絡(luò)教育部、維權(quán)和勞動(dòng)工作部4個(gè)科室，下設(shè)曲靖市職工服務(wù)中心、云南省曲靖溫泉療養(yǎng)院2個(gè)事業(yè)單位。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.理論武裝明方向，持續(xù)加強(qiáng)對(duì)職工群眾的思想政治引領(lǐng)。認(rèn)真開展黨史學(xué)習(xí)教育，深化理想信念教育，大力弘揚(yáng)勞模精神、勞動(dòng)精神、工匠精神。

2.建功立業(yè)促發(fā)展，持續(xù)彰顯工人階級(jí)先鋒主力軍作用。以勞動(dòng)技能競(jìng)賽為抓手，圍繞目標(biāo)建功立業(yè)；以經(jīng)濟(jì)技術(shù)創(chuàng)新為途徑，眾志成城促創(chuàng)新；以職工技能素質(zhì)提升為基礎(chǔ)，充分發(fā)揮工會(huì)“大學(xué)校”作用。

3.維權(quán)服務(wù)聚人心，持續(xù)抓好職工群眾最關(guān)心最直接最現(xiàn)實(shí)的利益問(wèn)題。深化“工會(huì)+法院+律所+仲裁院”維權(quán)體系建設(shè)，旗幟鮮明維護(hù)職工合法權(quán)益；繼續(xù)推進(jìn)曲靖市職工服務(wù)陣地建設(shè)，同時(shí)逐步完善配套服務(wù)設(shè)施及功能，拓展服務(wù)項(xiàng)目。

4.凝心聚力齊推進(jìn)，在服務(wù)全市重點(diǎn)工作中貢獻(xiàn)工會(huì)力量。圍繞常態(tài)化疫情防控工作發(fā)揮工會(huì)組織作用；圍繞鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接發(fā)揮工會(huì)組織作用。

5.改革創(chuàng)新增活力，持續(xù)增強(qiáng)工會(huì)組織政治性、先進(jìn)性、群眾性。著力在轉(zhuǎn)作風(fēng)上下功夫，持續(xù)推動(dòng)全面從嚴(yán)治黨；著力在求實(shí)效上下功夫，持續(xù)深化產(chǎn)業(yè)工人隊(duì)伍建設(shè)改革；著力在強(qiáng)基礎(chǔ)上下功夫，持續(xù)把工會(huì)組織建設(shè)引向深入。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2021年部門預(yù)算單位共3個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位2個(gè)；差額供給單位1個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位1個(gè)。截至2020年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制57人，其中：行政編制14人，事業(yè)編制43人。在職實(shí)有53人，其中：財(cái)政全額保障24人，財(cái)政差額補(bǔ)助29人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員61人，其中：離休2人，退休59人。

車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2021年部門財(cái)務(wù)總收入946.32萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算收入946.32萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算收入0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。

與上年對(duì)比增加10.57萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.13%，主要原因是職工工資核算基數(shù)提高，工資福利、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等增加。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2021年部門財(cái)政撥款收入946.32萬(wàn)元，其中：本年收入946.32萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款946.32萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力946.32萬(wàn)元，專項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬(wàn)元、上級(jí)補(bǔ)助0萬(wàn)元、一般債券0萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力安排0萬(wàn)元、上級(jí)補(bǔ)助0萬(wàn)元、專項(xiàng)債券0萬(wàn)元），國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

與上年對(duì)比增加10.57萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.13%，主要原因是職工工資核算基數(shù)提高，工資福利、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2021年部門預(yù)算總支出946.32萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出946.32萬(wàn)元，其中：基本支出746.32萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加10.57萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.42%，主要原因是職工工資核算基數(shù)提高，工資福利、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等增加；項(xiàng)目支出200.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)增減變化。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.一般公共服務(wù)支出550.02萬(wàn)元，其中：

（1）一般公共服務(wù)支出－群眾團(tuán)體事物－行政運(yùn)行251.27萬(wàn)元，主要用于發(fā)放市總工會(huì)機(jī)關(guān)行政人員工資及公務(wù)運(yùn)行費(fèi)用；

（2）一般公共服務(wù)支出－群眾團(tuán)體事物－一般行政管理事務(wù)200.00萬(wàn)元，主要用于開展2021年度元旦春節(jié)送溫暖、特困職工幫扶及職工（農(nóng)民工）技能大賽；

（3）一般公共服務(wù)支出－群眾團(tuán)體事物－事業(yè)運(yùn)行98.75萬(wàn)元，主要用于發(fā)放曲靖市職工服務(wù)中心事業(yè)人員工資及公務(wù)運(yùn)行費(fèi)用。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出273.68萬(wàn)元，其中：

（1）社會(huì)保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出－行政單位離退休41.12萬(wàn)元，主要用于發(fā)放市總工會(huì)機(jī)關(guān)離退休人員工資及公用經(jīng)費(fèi)；

（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出－事業(yè)單位離退休136.60萬(wàn)元，主要用于發(fā)放曲靖溫泉職工療養(yǎng)院離退休人員工資及公用經(jīng)費(fèi)；

（3）社會(huì)保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出－機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出75.52萬(wàn)元，主要用于交納市總工會(huì)機(jī)關(guān)、曲靖溫泉職工療養(yǎng)院、曲靖市職工服務(wù)中心在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)；

（4）社會(huì)保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出－機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出19.96萬(wàn)元，主要用于交納曲靖溫泉職工療養(yǎng)院事業(yè)人員職業(yè)年金；

（5）社會(huì)保障和就業(yè)支出－其他社會(huì)保障和就業(yè)支出－其他社會(huì)保障和就業(yè)支出0.48萬(wàn)元，主要用于交納曲靖市職工服務(wù)中心事業(yè)人員失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)。

3.衛(wèi)生健康支出68.08萬(wàn)元，其中：

（1）衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－行政單位醫(yī)療19.66萬(wàn)元，主要用于交納市總工會(huì)機(jī)關(guān)行政人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)；

（2）衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－事業(yè)單位醫(yī)療35.79萬(wàn)元，主要用于交納曲靖市職工服務(wù)中心、曲靖溫泉職工療養(yǎng)院事業(yè)人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)；

（3）衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助10.13萬(wàn)元，主要用于交納市總工會(huì)機(jī)關(guān)行政人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助；

（4）衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2.50萬(wàn)元，主要用于交納市總工會(huì)機(jī)關(guān)、曲靖市職工服務(wù)中心工傷保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)費(fèi)。

4.住房保障支出－住房改革支出－住房公積金54.54萬(wàn)元。主要用于交納市總工會(huì)機(jī)關(guān)、曲靖市職工服務(wù)中心、曲靖溫泉職工療養(yǎng)院職工住房公積金。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

1.工資福利支出－基本工資96.33萬(wàn)元（其中：基本支出96.33萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

2.工資福利支出－津貼補(bǔ)貼153.13萬(wàn)元（其中：基本支出153.13萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

3.工資福利支出－獎(jiǎng)金8.03萬(wàn)元（其中：基本支出8.03萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

4.工資福利支出－績(jī)效工資37.67萬(wàn)元（其中：基本支出37.67萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

5.工資福利支出－機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)75.52萬(wàn)元（其中：基本支出75.52萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

6.工資福利支出－職業(yè)年金繳費(fèi)19.96萬(wàn)元（其中：基本支出19.96萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

7.工資福利支出－職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)45.46萬(wàn)元（其中：基本支出45.46萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

8.工資福利支出－公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)6.60萬(wàn)元（其中：基本支出6.60萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

9.工資福利支出－其他社會(huì)保障繳費(fèi)2.97萬(wàn)元（其中：基本支出2.97萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

10.工資福利支出－住房公積金54.54萬(wàn)元（其中：基本支出54.54萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

11.商品和服務(wù)支出－辦公費(fèi)17.29萬(wàn)元（其中：基本支出17.29萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

12.商品和服務(wù)支出－印刷費(fèi)2.00萬(wàn)元（其中：基本支出2.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

13.商品和服務(wù)支出－差旅費(fèi)6.00萬(wàn)元（其中：基本支出6.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

14.商品和服務(wù)支出－會(huì)議費(fèi)0.60萬(wàn)元（其中：基本支出0.60萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

15.商品和服務(wù)支出－培訓(xùn)費(fèi)51.55萬(wàn)元（其中：基本支出1.55萬(wàn)元，項(xiàng)目支出50.00萬(wàn)元）；

16.商品和服務(wù)支出－工會(huì)經(jīng)費(fèi)11.95萬(wàn)元（其中：基本支出11.95萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

17.商品和服務(wù)支出－福利費(fèi)12.73萬(wàn)元（其中：基本支出12.73萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

18.商品和服務(wù)支出－公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.06萬(wàn)元（其中：基本支出3.06萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

19.商品和服務(wù)支出－其他交通費(fèi)用18.11萬(wàn)元（其中：基本支出18.11萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

20.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助－離休費(fèi)32.00萬(wàn)元（其中：基本支出32.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

21.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助－退休費(fèi)126.64萬(wàn)元（其中：基本支出126.64萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

22.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助－生活補(bǔ)助100.65萬(wàn)元（其中：基本支出0.65萬(wàn)元，項(xiàng)目支出100.00萬(wàn)元）；

23.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助－救濟(jì)費(fèi)50.00萬(wàn)元（其中：基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出50.00萬(wàn)元）；

24.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助－醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助13.53萬(wàn)元（其中：基本支出13.53萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出946.32萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加10.57萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.13%，主要原因是職工工資核算基數(shù)提高，工資福利、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等增加。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)增減變化。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)增減變化。

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

曲靖市總工會(huì)2021年無(wú)與中央配套事項(xiàng)。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

曲靖市總工會(huì)2021年無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

曲靖市總工會(huì)2021年無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、財(cái)政專戶管理資金情況

2021年曲靖市總工會(huì)財(cái)政專戶管理資金預(yù)算收入0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)增減變化。預(yù)算支出0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目9個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額22.30萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算22.30萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元。

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

曲靖市總工會(huì)2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)3.06萬(wàn)元，較上年減少0.1萬(wàn)元，下降3%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

曲靖市總工會(huì)2021年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年無(wú)增減變化，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

曲靖市總工會(huì)2021年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年無(wú)增減變化，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

曲靖市總工會(huì)2021年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為3.06萬(wàn)元，較上年減少0.1萬(wàn)元，下降3%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，較上年無(wú)增減變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.06萬(wàn)元，較上年減少0.1萬(wàn)元，下降3%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

增減變化原因：我單位認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、省、市關(guān)于厲行節(jié)約的各項(xiàng)要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)。

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

曲靖市總工會(huì)2021年財(cái)政撥款預(yù)算項(xiàng)目共2個(gè)，財(cái)政共安排資金200.00萬(wàn)元。所有財(cái)政預(yù)算項(xiàng)目均按照項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，具體詳見附表，無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.經(jīng)濟(jì)科目：是指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級(jí)。

2.功能科目：是指政府支出按其主要職能活動(dòng)所作的一種分類科目，主要反映政府活動(dòng)的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項(xiàng)三級(jí)。

3.基本支出預(yù)算：是部門為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出兩部分。

4.項(xiàng)目支出預(yù)算：是部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。

5. “三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

曲靖市總工會(huì)2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排73.29萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加11.23萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.10%，主要原因是職工工資水平提高，工會(huì)經(jīng)費(fèi)、職工福利費(fèi)、辦公費(fèi)等計(jì)提基數(shù)增加，導(dǎo)致機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

鑒于截至2020年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時(shí)一并公開。

 

曲靖市總工會(huì)2021年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

 

一、項(xiàng)目名稱

春節(jié)送溫暖經(jīng)費(fèi)

二、立項(xiàng)依據(jù)

1.《中共曲靖市委關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)工會(huì)、共青團(tuán)、婦聯(lián)工作的意見》（曲發(fā)〔2010〕6號(hào)）：工會(huì)要把“建功立業(yè)保增長(zhǎng)，維權(quán)幫扶促穩(wěn)定”作為中心工作，以團(tuán)結(jié)動(dòng)員職工和衷共濟(jì)保增長(zhǎng)作為首要任務(wù)，認(rèn)真維護(hù)職工合法權(quán)益、促進(jìn)勞動(dòng)關(guān)系和諧，切實(shí)推動(dòng)保障和改善民生、維護(hù)職工隊(duì)伍穩(wěn)定和社會(huì)穩(wěn)定。

2.《云南省總工會(huì)等八部門關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)困難職工解困脫困相關(guān)政策的通知》（云工發(fā)〔2019〕27號(hào)）：為深入貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想，認(rèn)真落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院和省委、省政府關(guān)于做好困難職工解困脫困工作的指示要求，按照《云南省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步做好困難職工解困脫困工作的實(shí)施意見》（云政辦發(fā)〔2017〕20號(hào)）精神，不斷完善困難職工精準(zhǔn)幫扶政策體系，確保建檔立卡困難職工家庭實(shí)現(xiàn)“兩有五保障”目標(biāo)。

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

曲靖市總工會(huì)

四、項(xiàng)目基本概況

春節(jié)送溫暖項(xiàng)目是為進(jìn)一步改善全市在檔困難職工的生活狀況，保障困難職工的基本生活，把黨和政府的深切關(guān)懷和春節(jié)問(wèn)候送到廣大人民群眾尤其是困難群眾中去，確保全市各族人民度過(guò)歡樂(lè)祥和的節(jié)日，切實(shí)體現(xiàn)黨委政府對(duì)困難職工的關(guān)愛，在每年1-2月對(duì)全市困難職工、一線職工進(jìn)行的專項(xiàng)慰問(wèn)活動(dòng)。  

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

在2021年1-2月，市總工會(huì)根據(jù)《云南省總工會(huì)關(guān)于開展2021年元旦春節(jié)送溫暖活動(dòng)的通知》、《中共曲靖市委辦公室 曲靖市人民政府辦公室關(guān)于開展2021年春節(jié)前集中走訪慰問(wèn)活動(dòng)的通知》要求，組織開展對(duì)全市在檔困難職工、一線職工進(jìn)行慰問(wèn)，其中，春節(jié)前夕由市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)選取部分企業(yè)困難職工進(jìn)行入戶走訪，切實(shí)把黨和政府的溫暖送到基層與千家萬(wàn)戶。

六、資金安排情況

2021年財(cái)政預(yù)算安排春節(jié)送溫暖經(jīng)費(fèi)100萬(wàn)元。

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

1.活動(dòng)時(shí)間：2021年1月上旬—2021年2月中旬。

2.活動(dòng)主題：關(guān)懷溫暖你我，共創(chuàng)美好生活。

3.重點(diǎn)慰問(wèn)對(duì)象：（1）困難職工；（2）堅(jiān)守抗疫一線的干部職工。（3）強(qiáng)邊固防的一線公安干警、邊管民警、輔警；（4）國(guó)家級(jí)、省級(jí)、州市級(jí)重點(diǎn)工程和重大項(xiàng)目的一線職工；（5）元旦春節(jié)期間堅(jiān)守崗位的一線職工。（6）各級(jí)勞動(dòng)模范、工匠人才等；（7）部分駐村扶貧工作隊(duì)隊(duì)員；（8）其他符合《云南省工會(huì)送溫暖資金使用管理辦法（試行）》有關(guān)條件的慰問(wèn)對(duì)象。

4.活動(dòng)要求：（1）把送溫暖活動(dòng)與深入走訪調(diào)研有機(jī)結(jié)合。要深入基層，對(duì)企業(yè)開展走訪調(diào)研，重點(diǎn)調(diào)研受疫情影響的中小微企業(yè)、供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革中的困難企業(yè)、去產(chǎn)能任務(wù)重的企業(yè)、廠辦大集體改制企業(yè)和面臨困難的民營(yíng)企業(yè)，了解企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況、困難成因、職工安置和政策待遇落實(shí)等情況，了解職工面臨的困難和問(wèn)題，積極推動(dòng)解決。（2）把送溫暖活動(dòng)與做好困難職工常態(tài)化幫扶有機(jī)結(jié)合。要貫徹落實(shí)困難職工幫扶服務(wù)“1+10”制度文件，健全完善困難職工多層次常態(tài)化梯度幫扶長(zhǎng)效機(jī)制，對(duì)深度困難、相對(duì)困難、意外致困等不同類型困難職工家庭精準(zhǔn)施策、分類幫扶。要進(jìn)一步鞏固解困脫困工作成效，堅(jiān)持“脫困不脫政策”，脫困后仍符合相對(duì)困難、意外致困標(biāo)準(zhǔn)的應(yīng)建立相應(yīng)類型檔案繼續(xù)幫扶，實(shí)現(xiàn)應(yīng)幫盡幫。

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

曲靖市總工會(huì)切實(shí)履行了維護(hù)職工合法權(quán)益、竭誠(chéng)服務(wù)職工群眾的基本職責(zé)，突出了重大節(jié)日送溫暖示范引領(lǐng)作用，幫助全市在檔困難職工和一線職工度過(guò)了一個(gè)歡樂(lè)祥和的春節(jié)，廣大職工的幸福感、獲得感和安全感得到顯著增強(qiáng)，黨和政府對(duì)職工群眾特別是困難職工、一線職工的關(guān)心關(guān)愛得到充分體現(xiàn)。

 

曲靖市總工會(huì)2021年部門預(yù)算表（詳見附件）/uploadfile/2022/0324/20220324155102638.xlsx

 

監(jiān)督索引號(hào)53030018071100111