曲靖市東山廣播電視發(fā)射臺2021年部門預(yù)算編制說明

 曲靖市東山廣播電視發(fā)射臺2021年預(yù)算公開目錄
 
第一部分曲靖市東山廣播電視發(fā)射臺2021年部門預(yù)算編制說明
第二部分曲靖市東山廣播電視發(fā)射臺2021年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）
十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
 
 
 

 
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
曲靖市東山廣播電視發(fā)射臺主要職能是：轉(zhuǎn)播中央人民廣播電臺第一、第二、第三套廣播節(jié)目；轉(zhuǎn)播云南人民廣播電臺第一套廣播節(jié)目；轉(zhuǎn)播曲靖人民廣播電臺第一、第二套廣播節(jié)目。轉(zhuǎn)播中央電視臺第一、第七套電視節(jié)目；轉(zhuǎn)播云南電視臺第一套電視節(jié)目。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
曲靖市東山廣播電視發(fā)射臺主為財(cái)政全額撥款事業(yè)單位，機(jī)構(gòu)規(guī)格正科，全額撥款事業(yè)編制6名。
（三）重點(diǎn)工作概述
1、完成云南衛(wèi)視第一套電視節(jié)目，云南新聞廣播完整轉(zhuǎn)播，曲靖地方的廣播電視節(jié)目，確保曲靖市人民群眾及偏遠(yuǎn)不通有線電視及網(wǎng)絡(luò)的地區(qū)免費(fèi)高質(zhì)量收聽收看云南衛(wèi)視模擬第一套節(jié)目、云南新聞廣播，及時(shí)向人民群眾傳遞黨和國家的大政方針。2完成無線覆蓋廣播電視節(jié)目的全年安全準(zhǔn)確優(yōu)質(zhì)播出，包括無線數(shù)字電視，數(shù)字廣播。完成對無線覆蓋設(shè)備發(fā)射系統(tǒng)、天線系統(tǒng)、供配電系統(tǒng)、監(jiān)測系統(tǒng)和相關(guān)系統(tǒng)的運(yùn)行維護(hù)維修,保證全年無重大安全播出事故。
2、通過項(xiàng)目的實(shí)施，將進(jìn)一步鞏固農(nóng)村省級廣播電視節(jié)目無線覆蓋工程項(xiàng)目的建設(shè)成果，有效提高省級廣播電視節(jié)目的覆益范圍和播出質(zhì)量,確保農(nóng)村省級廣播電視節(jié)目無線覆蓋工程設(shè)備在2021年度能長期穩(wěn)定運(yùn)行,滿足我市各地區(qū)各族群眾無償收聽收看省1廣播和省1電視節(jié)目、曲靖地方臺的廣播電視節(jié)目的需求。具體為1.數(shù)量指標(biāo):播出時(shí)間全年達(dá)至6727小時(shí)以上，2.質(zhì)量指標(biāo):發(fā)射功率大于等于額定功率的90%. 3.社會效益指標(biāo):無線信號覆蓋區(qū)域內(nèi)可以收聽收看云南第一套廣播節(jié)目、第一套電視節(jié)目。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2021年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截至2010年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制6人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制6人。在職實(shí)有6人，其中： 財(cái)政全額保障6人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員 2人，其中： 離休 0人，退休 2人。
車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2021年部門財(cái)務(wù)總收入 120.66萬元，其中：一般公共預(yù)算120.66萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。
與上年對比增加3.73萬元，主要是因?yàn)槿藛T晉檔晉級增加了基本工資形成的。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2021年部門財(cái)政撥款收入 120.66萬元，其中:本年收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款120.66萬元（本級財(cái)力120.66萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元、上級補(bǔ)助0萬元、一般債券0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元（本級財(cái)力安排0萬元、上級補(bǔ)助0萬元、專項(xiàng)債券0萬元），國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0萬元。
與上年對比增加3.73萬，主要是因?yàn)槿藛T晉檔晉級增加了基本工資形成的。
四、預(yù)算單位支出情況
2021年部門預(yù)算總支出 120.66萬元。財(cái)政撥款安排支出 120.66萬元，其中：基本支出120.66萬元，與上年對比增加3.73萬元，主要是因?yàn)槿藛T晉檔晉級增加了基本工資形成的；項(xiàng)目支出20萬元，與上年對比無增減變動。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類如下：
1.文化旅游體育與傳媒支出- 廣播電視- 傳輸發(fā)射74.3萬元，主要用于事業(yè)人員工資和其日常辦公支出；
2.文化旅游體育與傳媒支出- 廣播電視-其他廣播電視支出20萬元，主要用于發(fā)射臺電費(fèi)、維修維護(hù)費(fèi)；
3.社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休4.96萬元，主要用于事業(yè)離退休人員統(tǒng)籌外工資支出；
4. 社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出8.87萬元，主要用于在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)支出；
5.社會保障和就業(yè)支出-其他社會保障和就業(yè)支出0.37萬元，主要用于失業(yè)保險(xiǎn)支出；
6.衛(wèi)生健康支出- 行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療5.33萬元，主要用于事業(yè)人員醫(yī)療保險(xiǎn)支出；
7.衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療- 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.43萬元，主要用于工傷保險(xiǎn)等其他用于事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。
8.住房保障支出-住房改革支出-住房公積金6.4萬元，主要用于住房公積金支出。
 
五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)
無。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
無。
（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
無。
六、政府采購預(yù)算情況
無。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
曲靖市東山廣播電視發(fā)射臺2021年“三公”經(jīng)費(fèi)安排0.09萬元，與上年對比減少0.17萬元，下降3.7%。主要原因分析：1、嚴(yán)格執(zhí)行“三公”經(jīng)費(fèi)只減不增的規(guī)定。2受疫情影響，盡量減少人員接觸。
（一）因公出國（境）費(fèi)
曲靖市東山廣播電視發(fā)射臺2021年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
與上年對比無增減變動。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
曲靖市東山廣播電視發(fā)射臺2021年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.09萬元，與上年0.26萬對比減少0.17萬，下降3.7%。主要原因分析：1、嚴(yán)格執(zhí)行“三公”經(jīng)費(fèi)只減不增的規(guī)定。2受疫情影響，盡量減少人員接觸。
國內(nèi)公務(wù)接待批次為3次，共計(jì)接待18人次。
與上年度相比減少原因主要是嚴(yán)格執(zhí)行“三公”經(jīng)費(fèi)只減不增的規(guī)定，厲行勤儉節(jié)約，減少經(jīng)費(fèi)支出。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
曲靖市東山廣播電視發(fā)射臺2021年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。
與上年對比無增減變動。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
本年度單位無重點(diǎn)項(xiàng)目，2021年項(xiàng)目預(yù)算支出共計(jì)20萬元，預(yù)算有1個(gè)項(xiàng)目，“東山發(fā)射臺電費(fèi)運(yùn)行維護(hù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目；該項(xiàng)目的預(yù)算績效目標(biāo)情況詳見部門預(yù)算公開表9項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
基本支出：指單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和日常公用支出。如：工資福利支出、辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)等。
項(xiàng)目支出：指單位在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
無。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時(shí)一并公開。
 
附件下載》曲靖市東山廣播電視發(fā)射臺2021年部門預(yù)算表及2021年部門預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開