曲靖市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2021年預(yù)算公開目錄

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曲靖市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2021年預(yù)算公開目錄

第一部分曲靖市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2021年部門預(yù)算編制說明

第二部分 曲靖市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2021年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

第三部分 曲靖市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2021年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）

十一、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十四、部門政府采購預(yù)算表

十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十六、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

 曲靖市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2021年部門預(yù)算

編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

曲靖市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)是黨領(lǐng)導(dǎo)下的科技工作者的群眾團(tuán)體，是黨和政府聯(lián)系科技工作者的橋梁和紐帶，是黨和政府發(fā)展科技工作者的參謀和助手，是國家發(fā)展科學(xué)技術(shù)事業(yè)的重要力量。

我單位部門主要職責(zé)是：

1.貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于科學(xué)技術(shù)工作的方針、政策和法律法規(guī)，協(xié)助政府有關(guān)部門制定科普工作規(guī)劃，為政府科普工作決策提供建議；組織開展群眾性、社會(huì)性、經(jīng)常性的科普活動(dòng)和青少年科技教育工作，開展技術(shù)培訓(xùn)，推廣先進(jìn)實(shí)用技術(shù)，推進(jìn)科普場館、設(shè)施的規(guī)劃和建設(shè)，發(fā)揮好科普工作的主要社會(huì)力量的作用。

2.弘揚(yáng)科學(xué)精神，普及科學(xué)知識，傳播科學(xué)思想和科學(xué)方法，提高全市人民思想道德素質(zhì)和科學(xué)文化素質(zhì)；組織開展學(xué)術(shù)交流，活躍學(xué)術(shù)思想，促進(jìn)科學(xué)技術(shù)的繁榮和發(fā)展、科技人才的成長和提高、科學(xué)技術(shù)與經(jīng)濟(jì)的結(jié)合。

3.反映科技工作者的意見、建議和要求，維護(hù)科技工作者的合法權(quán)益，為科技團(tuán)體和科技工作者服務(wù)。

4.發(fā)揮科技工作者在曲靖經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)發(fā)展中的重要作用，組織科技工作者參與科技政策和法規(guī)的制定，參與政治協(xié)商、科學(xué)決策、民主監(jiān)督工作，促進(jìn)決策科學(xué)化、民主化。

5.開展科技論證、咨詢服務(wù)，提出政策建議，促進(jìn)科技成果的轉(zhuǎn)化，接受政府和有關(guān)部門委托的項(xiàng)目評估、成果鑒定等技術(shù)服務(wù)。

6.弘揚(yáng)“尊重知識、尊重人才”的風(fēng)尚，舉薦人才，表彰獎(jiǎng)勵(lì)優(yōu)秀學(xué)術(shù)論文、優(yōu)秀科普作品和優(yōu)秀科技工作者。

7.開展市內(nèi)外和民間國際科技的交流與合作，促進(jìn)科技工作者為全市改革開放和經(jīng)濟(jì)建設(shè)服務(wù)。

8.負(fù)責(zé)對市直學(xué)（協(xié)）會(huì)、研究會(huì)、縣（市、區(qū)）科協(xié)、科普組織進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)，對直屬事業(yè)單位進(jìn)行監(jiān)督管理。

9.開展科技培訓(xùn)工作；編輯出版學(xué)術(shù)期刊。

10.完成省科協(xié)和市委、市政府交辦的其它任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

曲靖市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)下設(shè)4個(gè)直屬事業(yè)單位，包含：曲靖市科技普及中心；曲靖市科普資源信息中心；曲靖市青少年科技中心；曲靖市科技館。內(nèi)設(shè)2個(gè)職能科（室）：辦公室和學(xué)會(huì)部。

（三）重點(diǎn)工作概述

推進(jìn)《全民科學(xué)素質(zhì)行動(dòng)計(jì)劃綱要》貫徹實(shí)施。認(rèn)真履行《全民科學(xué)素質(zhì)行動(dòng)計(jì)劃綱要》領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室職責(zé)，加強(qiáng)協(xié)調(diào)溝通，促進(jìn)成員單位發(fā)揮優(yōu)勢推進(jìn)《綱要》實(shí)施。組織開展“全國科普日”、科技下鄉(xiāng)、科技活動(dòng)周等城鄉(xiāng)科普服務(wù)活動(dòng)。發(fā)揮科普大篷車的宣傳展教優(yōu)勢，組織開展科普大篷車聯(lián)合行動(dòng)。

發(fā)揮大聯(lián)合大協(xié)作的優(yōu)勢，不斷創(chuàng)新、改善科普宣傳的手段，注重運(yùn)用微信、微博和移動(dòng)信息等新興媒體，建立科普e站，加強(qiáng)科普信息化建設(shè)。

為科技工作者服務(wù)，反映科技工作者的意見和要求，引導(dǎo)科技工作者在管理國家和社會(huì)事務(wù)中發(fā)揮作用，組織科技工作者參與科技政策、法規(guī)的制定和政治協(xié)商、科學(xué)決策、民主監(jiān)督工作，促進(jìn)決策科學(xué)化、民主化。舉薦優(yōu)秀科技工作者；開展學(xué)術(shù)交流，繁榮學(xué)術(shù)活動(dòng)，推動(dòng)科技進(jìn)步，培養(yǎng)科技人才，促進(jìn)學(xué)科發(fā)展和科技創(chuàng)新。

依托農(nóng)函大組織網(wǎng)絡(luò)，開展招生培訓(xùn)，提高農(nóng)民科技實(shí)用技能。建立農(nóng)科專家?guī)?，組織“科技專家基層行”活動(dòng)。發(fā)揮社區(qū)科普大學(xué)作用，組織開展社區(qū)科普培訓(xùn)、科普宣傳，提升社區(qū)居民的科學(xué)素質(zhì)。加強(qiáng)科普惠農(nóng)服務(wù)站、科普宣傳欄、科普宣傳員“三個(gè)一”建設(shè)。實(shí)施科普惠民行動(dòng)計(jì)劃，培育科普示范村、示范基地、示范農(nóng)技協(xié)。

實(shí)施科技助力精準(zhǔn)扶貧工程。與市農(nóng)業(yè)局、扶貧辦聯(lián)合，落實(shí)2020年科技助力精準(zhǔn)扶貧工作任務(wù)。在扶貧點(diǎn)建立農(nóng)技專家服務(wù)站，整合專家資源，實(shí)施科普項(xiàng)目，開展科普宣傳咨詢、科普大篷車進(jìn)鄉(xiāng)村、科技培訓(xùn)等活動(dòng)，為貧困縣提供科普服務(wù)，幫助貧困群眾脫貧致富。

推進(jìn)曲靖市科技館建設(shè)、運(yùn)行，建立科技館管理、運(yùn)行機(jī)制。組織相關(guān)人員考察學(xué)習(xí)部分同類科技館管理運(yùn)行先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，加大同先進(jìn)地區(qū)科技場館的交流學(xué)習(xí)力度，把曲靖科技館建設(shè)成為省內(nèi)一流、全國知名的科普場館。發(fā)揮科普場館服務(wù)公眾、提升公眾科學(xué)素質(zhì)的能力、水平。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2021年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位1個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截至2020年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制26人，其中：行政編制 8人，事業(yè)編制18人。在職實(shí)有28人，其中： 財(cái)政全額保障28人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。超編2人,一人是因軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)安置,一人是因?yàn)橹樵碽ai人計(jì)劃.

離退休人員10人，其中：離休 0人，退休10人。

車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2021年部門財(cái)務(wù)總收入1098.37萬元，其中：一般公共預(yù)算1098.37萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。與上年對比增加了311.97萬元，主要原因是因?yàn)榻衲昴瓿躅A(yù)算新增加了上級轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2021年部門財(cái)政撥款收入 1098.37萬元，其中:本年收入1098.37萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1098.37萬元（本級財(cái)力756.89萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償6.48萬元、上級補(bǔ)助335萬元、一般債券0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元（本級財(cái)力安排0萬元、上級補(bǔ)助0萬元、專項(xiàng)債券0萬元），國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0萬元。與上年對比增加了311.97萬元，主要原因是因?yàn)榻衲昴瓿躅A(yù)算新增加了上級轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目。

四、預(yù)算單位支出情況

2021年部門預(yù)算總支出1098.37萬元。財(cái)政撥款安排支出1098.37萬元，其中：基本支出561.89萬元，與上年對比增加了4.98萬元，主要原因是因?yàn)槿藛T工資逐年增加，相應(yīng)的社保費(fèi)用也增加；項(xiàng)目支出536.48萬元，與上年對比增加了306.98萬元，主要原因是因?yàn)榻衲昴瓿躅A(yù)算新增加了上級轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.科學(xué)技術(shù)支出-科學(xué)技術(shù)普及-機(jī)構(gòu)運(yùn)行417.58萬元,主要用于行政事業(yè)人員工資支出及用于機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)開支, 包括公車購置及運(yùn)維費(fèi),公務(wù)接待費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、 培訓(xùn)費(fèi)等。

2.科學(xué)技術(shù)支出-科學(xué)技術(shù)普及-科普活動(dòng)270萬元，主要用于科普活動(dòng)支出。

3. 科學(xué)技術(shù)支出-科學(xué)技術(shù)普及-科技館站266.48萬元，主要用于科技館機(jī)構(gòu)運(yùn)行、聘用人員工資支出。

4. 社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休24.84元,主要用于事業(yè)單位離退休對個(gè)人家庭補(bǔ)助支出、其他公用支出。

5. 社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出46.51萬元,主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

6. 社會(huì)保障和就業(yè)支出-撫恤-死亡撫恤 0.18萬元, 主要用于死亡撫恤支出。

7. 社會(huì)保障和就業(yè)支出-其他社會(huì)保障和就業(yè)支出-社會(huì)保障和就業(yè)支出1.24萬元,主要用于其他社會(huì)保障和就業(yè)支出。

8. 衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療27.93萬元, 主要用于行政單位醫(yī)療。

9. 衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助7.45萬元, 主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。

10. 衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2.64萬元, 主要用于社會(huì)保障繳費(fèi)支出。

11. 住房保障支出-住房改革支出-住房公積金33.52萬元, 主要用于住房公積金支出。

五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

無

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

無

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

無

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目3個(gè)，政府采購預(yù)算總額4.5萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算4.5萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

曲靖市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)5.27萬元，較上年減少0.19萬元，下降10%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

曲靖市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2021年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元，與上年對比無變化，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

曲靖市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2021年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為2.12萬元，較上年減少0.18萬元，下降10%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為45次，共計(jì)接待266人次。

減少的主要原因?yàn)椋杭哟罅Χ蓉瀼刂醒爰笆?、市厲行?jié)約精神，減少公務(wù)接待費(fèi)支出。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

曲靖市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2021年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為3.15萬元，較上年減少0.01萬元，下降1%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.15萬元，較上年減少0.01萬元，下降1%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

減少的主要原因?yàn)椋簢?yán)格控制公車使用范圍，減少公車出行，不必要的維修費(fèi)用嚴(yán)禁開支。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

部門總體績效目標(biāo)（2019年-2021年）為以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，圍繞全市工作大局，堅(jiān)持為科技工作者服務(wù)、為創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展服務(wù)、為提高全民科學(xué)素質(zhì)服務(wù)、為黨和政府科學(xué)決策服務(wù)的職責(zé)定位，推動(dòng)開放型、樞紐型、平臺型科協(xié)組織建設(shè)，團(tuán)結(jié)動(dòng)員全市廣大科技工作者，凝集科技智慧，服務(wù)科學(xué)發(fā)展，為曲靖經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量跨越發(fā)展貢獻(xiàn)科協(xié)力量。   

根據(jù)曲靖市財(cái)政局相關(guān)文件要求，我單位結(jié)合實(shí)際開展財(cái)政預(yù)算績效工作，強(qiáng)化績效理念和責(zé)任意識，牢固樹立“講績效、重績效、用績效”的理念，加強(qiáng)財(cái)政資金管理，提高財(cái)政資金使用效益，提高財(cái)政資金使用績效和科學(xué)化管理水平。成立了績效管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，對我單位項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)開展了績效評價(jià)，編制了項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表。

我單位無重點(diǎn)領(lǐng)域項(xiàng)目，2021年預(yù)算項(xiàng)目共有10個(gè)，分別為曲靖市科協(xié)科普信息化建設(shè)專項(xiàng)資金10萬元，曲靖市科技館運(yùn)行維護(hù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)20萬元，市科技館購買服務(wù)和公益性崗位人員專項(xiàng)資金120萬元，曲靖市農(nóng)函大農(nóng)民實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)10萬元，曲靖市青少年科技教育系列活動(dòng)及科技輔導(dǎo)員能力提升專項(xiàng)資金5萬元，曲靖市科普素質(zhì)及提升行動(dòng)項(xiàng)目專項(xiàng)資金30萬元，市省級科技館中央免費(fèi)開放補(bǔ)助資金120萬元，基層科普行動(dòng)計(jì)劃項(xiàng)目專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)15萬元，省科普示范與公民科學(xué)素質(zhì)提升行動(dòng)專項(xiàng)資金200萬元，曲靖市科技館與移動(dòng)公司合作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)6.48萬元。各項(xiàng)目詳細(xì)績效內(nèi)容參考預(yù)算公開報(bào)表表9。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1．基本支出：基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

3．“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

4. 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

5. 項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

曲靖市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排60.55萬元，與上年對比增加3.93萬元，主要原因是隨著工資的增加，相應(yīng)的用于保障運(yùn)行的辦公費(fèi)用、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等費(fèi)用支出也隨之增加。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時(shí)一并公開。 
 
 附件：曲靖市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)部門2021年部門預(yù)算表

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