中國共產黨曲靖市委員會黨校2021年部門預算

監(jiān)督索引號53030006028100000

 

 

中國共產黨曲靖市委員會黨校

2021年部門預算

目  錄

 

第一部分 中國共產黨曲靖市委員會黨校2021年部門預算編制說明

第二部分 中國共產黨曲靖市委員會黨校2021年部門預算財政項目文本

第三部分 中國共產黨曲靖市委員會黨校2021年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、財政撥款支出明細表（按經濟科目分類）

七、一般公共預算“三公”經費支出預算表

八、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）

九、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

十、項目支出績效目標表（本級下達）

十一、項目支出績效目標表（另文下達）

十二、政府性基金預算支出預算表

十三、國有資本經營預算支出表

十四、部門政府采購預算表

十五、政府購買服務預算表

十六、市對下轉移支付預算表

十七、市對下轉移支付績效目標表

十八、新增資產配置表

 

 

中國共產黨曲靖市委員會黨校

2021年部門預算編制說明

 

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

中國共產黨曲靖市委員會黨校是在中國共產黨曲靖市委員會直接領導下培養(yǎng)黨員領導干部和理論干部的學校，是黨委的重要部門，是培訓輪訓黨員領導干部的主渠道和加強黨員干部黨性鍛煉的熔爐，是黨的哲學社會科學研究機構。基本任務是培訓輪訓各級黨員領導干部及后備干部，培養(yǎng)理論干部；承辦黨委和政府舉辦的專題研討班；圍繞國際國內出現(xiàn)的新情況新問題開展科學研究，承擔黨委和政府下達的調研任務，推進理論創(chuàng)新；針對改革開放和社會主義現(xiàn)代化進程中的重大理論和現(xiàn)實問題，開展馬克思主義中國化最新成果的理論宣傳，開展黨的路線、方針、政策的宣傳；按照國家有關法律法規(guī)和政策規(guī)定，開展各類干部繼續(xù)教育和培訓；開展同國內外教育、培訓機構和組織的合作與交流。

（二）機構設置情況

中國共產黨曲靖市委員會黨校（市行政學院、市社會主義學院）是市委直屬事業(yè)單位。

部門內設有11個處室，分別是辦公室、組織人事處、教務處、干部繼續(xù)教育處、后勤管理處、科研處、文史科技教研室、行政學與法學教研室、馬克思主義理論教研室、經濟學教研室、圖書館。我部門無下屬單位。

（三）重點工作概述

中國共產黨曲靖市委員會黨校承擔著曲靖市委組織部、曲靖市人社局、曲靖市委統(tǒng)戰(zhàn)部每年的調訓輪訓任務以及各單位、各部門的委托培訓干部的任務。主要工作包括：

（1）堅持黨校姓黨，突出黨性教育和理論教育，完成市委組織部下達的主體培訓班次任務。深入學習貫徹黨的十九屆五中全會精神和習近平總書記考察云南重要講話精神。持續(xù)深化理論學習，做好研究闡釋工作，抓好宣傳宣講。

（2）發(fā)揮黨校干部教育培訓主渠道作用，主動服務，完成委托培訓班次。培訓中青年黨員干部、后備干部、理論宣傳干部、婦女干部和少數(shù)民族干部。協(xié)助組織人事部門對學員在黨校學習期間的表現(xiàn)進行考核，提出使用建議。

（3）圍繞黨的中心工作和省、市的工作重點，對重大理論問題和現(xiàn)實問題進行科學研究，承擔市委、市政府下達的調研任務，為市委、市政府決策服務，推進理論創(chuàng)新。

（4）嚴格按照市委四屆142次常委會和曲靖市人民政府第六十次（2017年度第2次）常務會議有關要求，凝心聚力、團結拼搏、克難攻堅，深入推進新校區(qū)建設。

二、預算單位基本情況

我部門編制2021年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位1個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2020年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制95人，其中：行政編制42人，事業(yè)編制53人。在職實有96人，其中：財政全額保障96人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。超編人員為“黨政儲備人才”分配至我單位。

離退休人員55人，其中：離休5人，退休50人。

車輛編制1輛，實有車輛2輛（其中1輛為平臺公務用車）。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2021年部門財務總收入4975.61萬元，其中：一般公共預算4575.61萬元，政府性基金0萬元，國有資本經營收益0萬元，財政專戶管理資金收入400.00萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對比部門財務總收入增加2034.92萬元，增長69.20%，主要原因是我校今年新增干部教育培訓基地建設項目，一般公共預算收入大幅增加。

（二）財政撥款收入情況

2021年部門財政撥款收入4575.61萬元，其中:本年收入4575.61萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款4575.61萬元（本級財力4575.61萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，國有資源（資產）有償使用成本補償0萬元，上級補助0萬元，一般債券0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元（本級財力0萬元，上級補助0萬元，專項債券0萬元），國有資本經營收益財政撥款0萬元。

與上年對比部門財政撥款收入增加2104.92萬元，增長85.20%，主要原因是我校今年新增干部教育培訓基地建設項目和新進人員導致。

四、預算單位支出情況

2021年部門預算總支出4975.61萬元。財政撥款安排支出4575.61萬元，其中：基本支出2030.77萬元，與上年對比增加80.08萬元，增長4.12%，主要原因是我校新進人員，人員經費增加導致；項目支出2544.84萬元，與上年對比增加2024.84萬元，增長389.39%，主要原因是我校今年新增干部教育培訓基地建設項目。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

教育支出-進修及培訓-干部教育3952.76萬元，主要用于干部教育培訓、科研工作、后勤服務保障及黨校新校區(qū)建設等支出。

社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休203.32萬元，主要用于離退休人員離退休費、開展日?；顒拥戎С觥?/span>

社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出152.52萬元，主要用于交納在職人員基本養(yǎng)老保險單位承擔部分。

社會保障和就業(yè)支出-其他社會保障和就業(yè)支出-其他社會保障和就業(yè)支出3.40萬元，主要用于交納在職事業(yè)人員失業(yè)保險。

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療116.70萬元，主要用于交納在職人員醫(yī)療保險及離退休人員醫(yī)療統(tǒng)籌。

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務員醫(yī)療補助27.16萬元，主要用于公務員醫(yī)療費及退休醫(yī)療費。

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出9.71萬元，主要用于工傷保險等支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公積金110.04萬元，主要用于在職人員住房公積金單位承擔部分。

（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

工資福利支出-基本工資434.40萬元（其中：基本支出434.40萬元，項目支出0萬元）。

工資福利支出-津貼補貼741.89萬元（其中：基本支出741.89萬元，項目支出0萬元）。

工資福利支出-獎金36.20萬元（其中：基本支出36.20萬元，項目支出0萬元）。

工資福利支出-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費152.52萬元（其中：基本支出152.52萬元，項目支出0萬元）。

工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險繳費91.70萬元（其中：基本支出91.70萬元，項目支出0萬元）。

工資福利支出-公務員醫(yī)療補助繳費19.44萬元（其中：基本支出19.44萬元，項目支出0萬元）。

工資福利支出-其他社會保障繳費13.11萬元（其中：基本支出13.11萬元，項目支出0萬元）。

工資福利支出-住房公積金110.04萬元（其中：基本支出110.04萬元，項目支出0萬元）。

商品和服務支出-辦公費43.44萬元（其中：基本支出33.44萬元，項目支出10萬元）。

商品和服務支出-印刷費8萬元（其中：基本支出8萬元，項目支出0萬元）。

商品和服務支出-差旅費4萬元（其中：基本支出4萬元，項目支出0萬元）。

商品和服務支出-維修（護）費4萬元（其中：基本支出4萬元，項目支出0萬元）。

商品和服務支出-會議費3.84萬元（其中：基本支出3.84萬元，項目支出0萬元）。

商品和服務支出-培訓費41.79萬元（其中：基本支出6.95萬元，項目支出34.84萬元）。

商品和服務支出-公務接待費1.23萬元（其中：基本支出1.23萬元，項目支出0萬元）。

商品和服務支出-勞務費28萬元（其中：基本支出28萬元，項目支出0萬元）。

商品和服務支出-工會經費27.43萬元（其中：基本支出27.43萬元，項目支出0萬元）。

商品和服務支出-福利費30.41萬元（其中：基本支出30.41萬元，項目支出0萬元）。

商品和服務支出-公務用車運行維護費3.15萬元（其中：基本支出3.15萬元，項目支出0萬元）。

商品和服務支出-其他交通費用53.66萬元（其中：基本支出53.66萬元，項目支出0萬元）。

商品和服務支出-其他商品和服務支出11.70萬元（其中：基本支出11.70萬元，項目支出0萬元）。

對個人和家庭的補助-離休費74.50萬元（其中：基本支出74.50萬元，項目支出0萬元）。

對個人和家庭的補助-退休費107.57萬元（其中：基本支出107.57萬元，項目支出0萬元）。

對個人和家庭的補助-生活補助0.88萬元（其中：基本支出0.88萬元，項目支出0萬元）。

對個人和家庭的補助-醫(yī)療費補助32.72萬元（其中：基本支出32.72萬元，項目支出0萬元）。

資本性支出-房屋建筑物購建1700.00萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出1700.00萬元）。

資本性支出-辦公設備購置800.00萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出800.00萬元）。

（三）一般公共預算支出情況

一般公共預算支出4575.61萬元，與上年對比增加2104.92萬元，增長85.20%，主要原因是我校今年新增干部教育培訓基地建設項目。

（四）政府性基金預算支出情況

政府性基金預算支出0萬元，與上年對比無增減變化。

（五）國有資本經營預算支出情況

國有資本經營預算支出0萬元，與上年對比無增減變化。

五、市對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項

中國共產黨曲靖市委員會黨校2021年無與中央配套事項。

（二）按既定政策標準測算補助事項

中國共產黨曲靖市委員會黨校2021年無按既定政策標準測算補助事項。

（三）經濟社會事業(yè)發(fā)展事項

中國共產黨曲靖市委員會黨校2021年無經濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、財政專戶管理資金情況

2021年中國共產黨曲靖市委員會黨校財政專戶管理資金預算收入400萬元，與上年對比減少70萬元，下降14.89%，主要原因是我校主體班次辦班收入改為財政直接劃撥，同時研究生班次辦班減少。預算支出400萬元，與上年對比減少70萬元，下降14.89%，主要原因經費收入渠道改變，辦班收入減少導致支出減少。

七、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目45個，政府采購預算總額574.78萬元，其中：政府采購貨物預算566.78萬元、政府采購服務預算8萬元、政府采購工程預算0萬元。

八、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

中國共產黨曲靖市委員會黨校2021年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計4.38萬元，較上年減少0.14萬元，下降3%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

中國共產黨曲靖市委員會黨校2021年因公出國（境）費預算為0萬元，與上年對比無變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

中國共產黨曲靖市委員會黨校2021年公務接待費預算為1.23萬元，較上年減少0.13萬元，下降9.43%，國內公務接待批次為15次，共計接待240人次。

減少的主要原因是我校認真貫徹落實中央、省、市、區(qū)關于厲行節(jié)約的各項要求，壓縮三公經費，從嚴控制“三公經費”開支，努力降低行政成本。

（三）公務用車購置及運行維護費

中國共產黨曲靖市委員會黨校2021年公務用車購置及運行維護費為3.15萬元，較上年減少0.01萬元，下降0.28%。其中：公務用車購置費0萬元，與上年對比無變化；公務用車運行維護費3.15萬元，較上年減少0.01萬元，下降0.28%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為2輛。

減少的主要原因是我校認真貫徹落實中央、省、市、區(qū)關于厲行節(jié)約的各項要求，壓縮三公經費，從嚴控制“三公經費”開支，努力降低行政成本。

九、重點項目預算績效目標情況

2021年中國共產黨曲靖市委員會黨校財政項目數(shù)量共5個，項目總預算金額2944.84萬元，其中干部培訓經費34.84萬元，延安精神研究會經費10.00萬元，曲靖市委黨校新校區(qū)建設經費500.00萬元，干部教育培訓基地建設經費2000.00萬元，非稅收入成本性支出經費400.00萬元。重點項目為曲靖市委黨校新校區(qū)建設項目，績效目標為建設一個與曲靖經濟社會發(fā)展相適應、與全市黨的工作要求相吻合的干部教育培訓基地,完成室外道路25915.72平方米，完成綠化面積49160平方米，通過驗收投入使用。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.一般公共預算財政撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

3.財政專戶管理資金：是指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養(yǎng)費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。

4.工資福利支出指基本工資，津貼補貼，績效工資、養(yǎng)老保險金繳費等支出；商品和服務支出指辦公經費、印刷費、水電費、汽燃費、辦公設備購置等日常公用經費支出；對個人和家庭補助支出指離退休人員工資支出等。

5.“三公”經費：納入本級財政預決算管理的“三公”經費，是指本級部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費,反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

6.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項目支出：指在為基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

中國共產黨曲靖市委員會黨校2021年機關運行經費安排215.80萬元，與上年對比增加27.44萬元，增長14.57%，主要原因分析是我校人員增加，辦公費等費用隨之增加。

（三）國有資產占有使用情況

鑒于截至2020年12月31日的國有資產占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開。

 

 

 

中國共產黨曲靖市委員會黨校2021年

部門預算財政項目文本

 

一、項目名稱

曲靖市委黨校新校區(qū)建設項目

二、立項依據(jù)

曲發(fā)改投資[2017]74號

三、項目實施單位

中國共產黨曲靖市委員會黨校

四、項目基本概況

市委四屆142次常委會和市人民政府第六十次（2017年度第2次）常務會議研究確定了市委黨校新校區(qū)項目建設的有關事項，2018年3月27日舉行了項目開工儀式，現(xiàn)主體工程已完成，但由于資金不到位，項目推進面臨很大困難。

曲靖市委黨校新校區(qū)建設項目位于麒麟?yún)^(qū)三寶街道田家堡村西側，占地199.02畝。本著“必不可少、基本夠用，一次規(guī)劃、分步建設”的原則，項目先期計劃投資34606.76萬元（其中建安工程等費用24606.76萬元，土地征用費10000萬元），建筑面積為50674.46平方米，建設內容包括綜合樓、報告廳、教研樓、學員樓、食堂及配套設施。通過公開招投標的方式確定了深圳華新國際建筑工程設計顧問有限公司為項目設計單位，云南國開建設監(jiān)理咨詢有限公司為項目監(jiān)理單位，云南省城鄉(xiāng)建設投資有限公司為項目建設管理單位。

五、項目實施內容

市委四屆142次常委會和市人民政府第六十次（2017年度第2次）常務會議研究確定了：“市委黨校與麒麟?yún)^(qū)、沾益區(qū)、馬龍區(qū)委黨校共建共用”。市委黨校（市行政學院）新校區(qū)建設項目先期計劃投資34606.76萬元（其中建安工程等費用24606.76萬元，土地征用費10000萬元），市級財政出資28606.76萬元，麒麟?yún)^(qū)以土地方式出資3000萬元，沾益區(qū)出資2000萬元，馬龍區(qū)出資1000萬元。目前，市委黨校（市行政學院）新校區(qū)建設項目已進入裝修收尾階段。

六、資金安排情況

截至2020年12月31日，共到位資金13600萬元。

七、項目實施計劃

項目總建筑面積50674.46平方米，主要建設內容包括報告廳1棟、教研樓1棟、教學綜合樓3棟、宿舍4棟、食堂1棟，計劃今年建成投入使用。

八、項目實施成效

黨校事業(yè)是黨的事業(yè)的重要組成部分，是我們黨的一大創(chuàng)舉和政治優(yōu)勢，是我們黨教育培訓黨員領導干部的主渠道。建設一個與曲靖社會經濟發(fā)展相適應、與全市黨的工作要求相吻合的黨校陣地，通過黨校新校區(qū)建設以更好的適應新形勢下干部培訓教育的需要，為學員創(chuàng)造良好的學習環(huán)境，有效提升全市干部教育培訓水平。

 

監(jiān)督索引號53030006028100111

附件：中國共產黨曲靖市委員會黨校2021年預算表