中國共產(chǎn)黨曲靖市委黨史研究室2021年部門預算編制說明

監(jiān)督索引號：53030018028300000

中國共產(chǎn)黨曲靖市委黨史研究室2021年

部門預算目錄

第一部分 中國共產(chǎn)黨曲靖市委黨史研究室2021年部門預算編制說明

第二部分 中國共產(chǎn)黨曲靖市委黨史研究室2021年部門預算財政項目文本

第三部分 中國共產(chǎn)黨曲靖市委黨史研究室2021年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

八、基本支出預算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

九、項目支出預算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）

十、項目支出績效目標表（本級下達）

十一、項目支出績效目標表（另文下達）

十二、政府性基金預算支出預算表

十三、國有資本經(jīng)營預算支出表

十四、部門政府采購預算表

十五、政府購買服務預算表

十六、市對下轉(zhuǎn)移支付預算表

十七、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十八、新增資產(chǎn)配置表

中國共產(chǎn)黨曲靖市委黨史研究室2021年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

中國共產(chǎn)黨曲靖市委黨史研究室是市委、市政府的工作部門，負責曲靖黨史資料的征集研究、黨史正本的編輯出版、黨史的管理和普及宣傳教育，曲靖各類地情書籍等的組織編纂和管理工作。主要負責《曲靖年鑒》《曲靖市委執(zhí)政紀要》《曲靖簡史》《曲靖史志》等書籍的編撰、出版、發(fā)行工作，屬參工管理單位，實行一套班子，兩塊牌子合署辦公，采用政府會計制度。

（二）機構(gòu)設置情況

本部門是由市委黨史研究室和市政府地方志辦公室兩塊牌子合署辦公的正處級單位,設有6個科室,分別為：綜合科、年鑒編輯部、執(zhí)政紀要編輯部、期刊編輯部、地方志編研科、黨史科。

中國共產(chǎn)黨曲靖市委黨史研究室無下屬單位。

（三）重點工作概述

本部門負責曲靖黨史資料的征集研究、黨史正本的編輯出版、黨史書籍、資料的管理和普及宣傳教育；曲靖各類地情書籍的組織編纂、管理和指導工作。主要負責《曲靖年鑒》《曲靖市委執(zhí)政紀要》《曲靖簡史》《曲靖史志》《中國共產(chǎn)黨曲靖市組織史》等書籍的編撰、出版、發(fā)行工作和市委、市政府要求的相關(guān)工作。

二、預算單位基本情況

我部門編制2021年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位1個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2020年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制22人，其中：行政編制22人，事業(yè)編制0人。在職實有20人，其中： 財政全額保障20人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 18人，其中： 離休 2人，退休16人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

 2021年部門財務總收入 660.72萬元，其中：一般公共預算660.72萬元，政府性基金預算收入0萬元，國有資本經(jīng)營預算收入0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對比預算收入減少27.75萬元，下降4%，主要原因是減少1個離休人員（已故）；退休2人，1個為正處級領(lǐng)導，一個是技師，退休人員養(yǎng)老金由社保局發(fā)放；新增項目“云南省州市微視頻制作”專項經(jīng)費。

（二）財政撥款收入情況

 2021年部門財政撥款收入 660.72萬元，其中:本年收入 660.72萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款 660.72萬元（本級財力 660.72萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元、上級補助0萬元，一般債券0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元（本級財力安排0萬元，上級補助0萬元，專項債券0萬元），國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元。

與上年對比減少27.75萬元，下降4%，主要原因是減少1個離休人員（已故）；退休2人，1個為正處級領(lǐng)導，1個是技師，退休人員養(yǎng)老金由社保局發(fā)放；新增項目“云南省州市微視頻制作”專項經(jīng)費。

四、預算單位支出情況

2021年部門預算總支出660.72萬元。財政撥款安排支出660.72萬元，其中：基本支出502.27萬元，與上年對比減少46.2萬元，減少8%。主要是因為減少1個離休人員（已故）；退休2人，1個為正處級領(lǐng)導，1個是技師，退休人員的養(yǎng)老金由社保局發(fā)放。

項目支出158.45萬元，與上年對比增加18.45萬元，增長13%，主要原因是新增了“云南省州市微視頻制作”專項經(jīng)費。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

功能科目分組，主要用于：

一般公共服務支出-黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務-行政運行329.33萬元，主要用于在職人員工資、津貼、第十三個月工資和公務用車運行維護費以及日常辦公經(jīng)費等商品和服務支出。

一般公共服務支出-黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務-一般行政管理事務158.45萬元，主要用于《曲靖年鑒》《曲靖市委執(zhí)政紀要》《曲靖史志》《中國共產(chǎn)黨曲靖市組織史資料》的編撰、出版、印刷、勞務等費用和“云南省州市微視頻制作”培訓、出差、辦公費、制作費等。

社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休72.79萬元，主要用于對離退休人員的對個人和家庭的生活補助，即離休費以及離退休人員的生活補助以及辦公經(jīng)費等。

社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險31.95萬元，主要用于在職人員的基本養(yǎng)老保險繳費。

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療29.24萬元，主要用于職工醫(yī)療保障繳費。

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務員醫(yī)療補助13.18萬元，主要用于公務員醫(yī)療補助繳費。

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2.69萬元，主要用于其他行政事業(yè)單位醫(yī)療保障支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公積金23.09萬元，主要用于在職人員的住房公積金補助繳費。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

經(jīng)濟科目分組，(其中基本支出502.27萬元，項目支出158.45萬元）。

工資福利支出-基本工資86.95萬元（其中：基本支出86.95萬元，項目支出0萬元）。

工資福利支出-津貼補貼179.39萬元（其中：基本支出179.39萬元，項目支出0萬元）。

工資福利支出-獎金7.25萬元（其中：基本支出7.25萬元，項目支出0萬元）。

工資福利支出-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費31.95萬元（其中：基本支出31.95萬元，項目支出0萬元）。

工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險繳費19.24萬元（其中：基本支出19.24萬元，項目支出0萬元）。

工資福利支出-公務員醫(yī)療補助繳費8.66萬元（其中：基本支出8.66萬元，項目支出0萬元）。

工資福利支出-其他社會保障繳費2.69萬元（其中：基本支出2.69萬元，項目支出0萬元）。

工資福利支出-住房公積金23.09萬元（其中：基本支出23.09萬元，項目支出0萬元）。

工資福利支出-醫(yī)療費14.52萬元（其中：基本支出14.52萬元，項目支出0萬元）。

商品和服務支出-辦公費64.18萬元（其中：基本支出16.38萬元，項目支出47.80萬元）。

商品和服務支出-印刷費38.80萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出38.80萬元）。

商品和服務支出-水費0.50萬元（其中：基本支出0.50萬元，項目支出0萬元）。

商品和服務支出-電費1.20萬元（其中：基本支出1.20萬元，項目支出0萬元）。

商品和服務支出-差旅費12.30萬元（其中：基本支出1.30萬元，項目支出11.00萬元）。

商品和服務支出-會議費2.80萬元（其中：基本支出0.80萬元，項目支出2.00萬元）。

商品和服務支出-培訓費9.69萬元（其中：基本支出1.39萬元，項目支出8.30萬元）。

商品和服務支出-公務接待費3.00萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出3.00萬元）。

商品和服務支出-勞務費22.40萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出22.40萬元）。

商品和服務支出-委托業(yè)務費20.45萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出20.45萬元）。

商品和服務支出-工會經(jīng)費7.14萬元（其中：基本支出7.14萬元，項目支出0萬元）。

商品和服務支出-福利費7.97萬元（其中：基本支出7.97萬元，項目支出0萬元）。

商品和服務支出-公務用車運行維護費4.65萬元（其中：基本支出3.15萬元，項目支出1.50萬元）。

商品和服務支出-其他交通費用23.10萬元（其中：基本支出23.10萬元，項目支出0萬元）。

對個人和家庭的補助-離休費31.25萬元（其中：基本支出31.25萬元，項目支出0萬元）。

對個人和家庭的補助-退休費34.35萬元（其中：基本支出34.35萬元，項目支出0萬元）。

資本性支出-辦公設備購置3.2萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出3.20萬元）。

（三）一般公共預算支出情況

一般公共預算支出660.72萬元，與上年對比減少27.75萬元，減少4%，主要原因為：基本支出與上年對比，減少46.20萬元，減少8%，因為減少1個離休人員（已故）；退休2人，1個為正處級領(lǐng)導，1個是技師，退休人員的養(yǎng)老金由社保局發(fā)放；項目支出與上年對比，增加18.45萬元，增長13%，原因是新增了“云南省州市微視頻制作”專項經(jīng)費。

（四）政府性基金預算支出情況

政府性基金預算支出0萬元，與上年對比無增減變化。

（五）國有資本經(jīng)營預算支出情況

國有資本經(jīng)營預算支出0萬元，與上年對比無增減變化。

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

中國共產(chǎn)黨曲靖市委黨史研究室2021年無與中央配套事項。

（二）按既定政策標準測算補助事項

中國共產(chǎn)黨曲靖市委黨史研究室2021年無按既定政策標準測算補助事項。

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

中國共產(chǎn)黨曲靖市委黨史研究室2021年無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、財政專戶管理資金情況

2021年中國共產(chǎn)黨曲靖市委黨史研究室財政專戶管理資金預算收入0萬元，與上年對比無增減變化。預算支出0萬元，與上年對比無增減變化。

七、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目7個，數(shù)量31個。政府采購預算總額7.23萬元，其中：政府采購貨物預算7.23萬元、政府采購服務預算0萬元、政府采購工程預算0萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

中國共產(chǎn)黨曲靖市委黨史研究室2021年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計7.65萬元，較上年減少0.24萬元，下降3%。具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

中國共產(chǎn)黨曲靖市委黨史研究室2021年因公出國（境）費預算為0萬元，與上年對比無增減變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

中國共產(chǎn)黨曲靖市委黨史研究室2021年公務接待費預算為3萬元，較上年減少1.09萬元，下降26.00%，國內(nèi)公務接待批次為76次，共計接待290人次。

公務接待費減少原因是：嚴格遵守中央八項規(guī)定和本著厲行節(jié)約的原則，在上一年的基礎上下調(diào)支出比例。

（三）公務用車購置及運行維護費

中國共產(chǎn)黨曲靖市委黨史研究室2021年公務用車購置及運行維護費為4.65萬元，較上年增加0.85萬元，增長22%。其中：公務用車購置費0萬元，與上年對比無增減變化；公務用車運行維護費4.65萬元，較上年增加0.85萬元，增長22%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛。

公務用車運行維護費增加原因是車輛老化維修費用增加。

九、重點項目預算績效目標情況

曲靖市委黨史研究室2021年編制一般公共預算項目5個，項目預算總額158.45萬元，其中《曲靖年鑒》50萬元、《中共曲靖市委執(zhí)政紀要》40萬元、《曲靖史志》25萬元、《中國共產(chǎn)黨曲靖市組織史資料》18.45萬元、云南省州市微視頻攝制工作經(jīng)費25萬元。以上項目均編制了項目績效目標，詳見表10（項目支出績效目標表）。

中國共產(chǎn)黨曲靖市委黨史研究室結(jié)合部門職能職責，按要求設立了部門整體支出績效目標，包括產(chǎn)出、效益、滿意度等指標，確保了預算執(zhí)行的科學性、合理性、規(guī)范性。

曲靖市委黨史研究室2021年無重點項目。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。

2.基本支出預算:是部門為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費支出和日常公用經(jīng)費支出兩部分。

3.項目支出預算：是部門為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。

4.機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

5.“三公經(jīng)費”：指按照黨中央、國務院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

中國共產(chǎn)黨曲靖市委黨史研究室2021年度機關(guān)運行經(jīng)費安排34.79萬元，與上年度對比減少1.14萬元，下降3%。主要是因為2人由在職轉(zhuǎn)為退休，人員工作經(jīng)費減少。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開。

 

中國共產(chǎn)黨曲靖市委黨史研究室2021年部門預算財政項目文本

一、項目名稱

《曲靖年鑒》專項經(jīng)費

二、立項依據(jù)

《曲靖年鑒》是地方綜合性年鑒，創(chuàng)辦于1991年，由地委、行署主辦，每年一鑒，逐年公開出版，曲靖撤地設市后由市委、市政府主辦，曲靖市政府地方志辦公室編輯，是大型資料性工具書。屬于歷年來延續(xù)項目。

三、項目實施單位

市委、市政府主辦，中國共產(chǎn)黨曲靖市委黨史研究室實施。

四、項目基本概況

《曲靖年鑒》是地方綜合性年鑒，創(chuàng)辦于1991年，開始由地委、行署主辦，每年一鑒，逐年公開出版，曲靖撤地設市后由市委、市政府主辦，曲靖市政府地方志辦公室編輯、出版、發(fā)行，是大型全面的資料性工具書。

五、項目實施內(nèi)容

每年由各承撰單位明確一位分管領(lǐng)導和至少一具體承擔供稿任務的撰稿員，按照方案要求認真做好此項工作，在3月份以前把稿子提供給負責編輯的年鑒編輯部，年鑒編輯部負責編輯校對后出版發(fā)行。

六、資金安排情況

2021年財政安排《曲靖年鑒》預算資金50萬元。

七、項目實施計劃

3月底前完成對各政府部門和縣（市）區(qū)的統(tǒng)稿任務，6月底前完成編輯、校對任務，10月底前出版、發(fā)行。

八、項目實施成效

記錄全市各行各業(yè)發(fā)展情況、成績，記載曲靖市的大事、要事和“五個文明”發(fā)展情況，是大型資料性工具書，充分發(fā)揮“存史、資政、育人”的作用，為社會各界提供地情服務。

附件：中國共產(chǎn)黨曲靖市委黨史研究室2021年部門預算表

監(jiān)督索引號：53030018028300111