曲靖市城市綜合管理局2021年部門預算編制說明

監(jiān)督索引號：53030005044200000

曲靖市城市綜合管理局2021年部門預算

目  錄

第一部分 曲靖市城市綜合管理局2021年部門預算編制說明 

第二部分 曲靖市城市綜合管理局2021年部門預算

第三部分 曲靖市城市綜合管理局2021年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、財政撥款支出明細表（按經濟科目分類）

七、一般公共預算“三公”經費支出預算表

八、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）

九、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

十、項目支出績效目標表（本級下達）

十一、項目支出績效目標表（另文下達）

十二、政府性基金預算支出預算表

十三、國有資本經營預算支出表

十四、部門政府采購預算表

十五、政府購買服務預算表

十六、市對下轉移支付預算表

十七、市對下轉移支付績效目標表

十八、新增資產配置表

曲靖市城市綜合管理局2021年部門預算

編制說明

 

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

根據(jù)（曲辦字〔2019〕98號）文件批準，曲靖市城市綜合管理局主要職責如下：

1.貫徹執(zhí)行國家城市綜合管理的方針政策和法律法規(guī)，起草相關地方性法規(guī)、規(guī)章、政策；組織制定曲靖市城市綜合管理發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃并指導實施；

2.負責全市城市市容秩序管理、環(huán)境衛(wèi)生管理及對破壞基礎設施建設、園林綠化建設等城市建設成果行為進行執(zhí)法管理；

3.負責全市城市綜合管理政策、制度、標準的制定、宣傳、實施，行政執(zhí)法人員的培訓，指導各縣（市、區(qū)）開展執(zhí)法工作；

4.負責監(jiān)督和指導全市城市綜合管理部門依法行政、文明執(zhí)法和相關案件的行政復議工作；負責查處城市綜合管理跨區(qū)域或重大案件；

5.負責數(shù)字城管系統(tǒng)建設、運行工作；完成市委、市政府交辦的其他任務。

（二）機構設置情況

曲靖市城市綜合管理局機關本級為行政單位，內設辦公室、財務裝備科、法制宣傳科、城市管理科4個科室，下設曲靖市城市建設管理監(jiān)察支隊1個事業(yè)單位。曲靖市城市綜合管理局機關為市級一級預算單位，下設事業(yè)單位為二級預算單位。

（三）重點工作概述

1.加強城市管理工作的統(tǒng)籌，抓好中心城市城市管理一體化，形成全市城管“一盤棋”的工作合力；

2.推進城市精細化管理，加快推進垃圾分類工作，建立垃圾分類聯(lián)動管理機制和獎勵約束機制，形成垃圾分類“政府主導、部門主抓、社會聯(lián)動、市民參與”的局面；加快餐廚垃圾處置場建設，實現(xiàn)餐廚垃圾資源化、無害化處理；加快建筑垃圾消納場所的建設，規(guī)范建筑垃圾的運輸處置環(huán)節(jié)，做到資源化利用，杜絕面源污染；加快環(huán)衛(wèi)園林市場化運作，形成運轉高效的服務市場，提高資金使用效率和管理水平，推動城市管理由“治臟”“治亂”“治差”向科學化、精細化、智能化跨越。

3.加強城管隊伍建設，全面統(tǒng)籌監(jiān)督考核，形成獎優(yōu)罰劣、比學趕超的良好競爭機制；提高保障能力，建立以屬地保障為主，市級獎補為輔的經費保障機制，按照事權和支出和責任相適應的原則，嚴格執(zhí)行罰繳分離、收支兩條線制度。

4.開展專項整治，持續(xù)開展市容環(huán)境衛(wèi)生整治；繼續(xù)加強大貨車入城和散體貨物運輸?shù)墓芾砉ぷ?；狠抓靜態(tài)交通秩序管控；抓好戶外廣告專項治理；開展拆違控違行動；常態(tài)化整治不文明行為和非機動車交通陋習；積極回應和解決好群眾的訴求。

二、預算單位基本情況

我部門編制2021年部門預算單位共2個。其中：財政全額供給單位2個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位1個。截至2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制56人，其中：行政編制23人，事業(yè)編制33人。在職實有56人，其中：財政全額保障56人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員12人，其中：離休0人，退休12人。

車輛編制10輛，實有車輛7輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2021年部門財務總收入1,527.79萬元，其中：一般公共預算收入1,527.79萬元，政府性基金預算收入0萬元，國有資本經營預算收入0萬元，財政專戶管理資金收入萬0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對比總收入減少了1,767.34萬元，部門財務收入較去年相比，下降53.63%。主要原因是本年度新進人員3人，造成人員經費增加；同時本年度增加了商品和服務支出、對個人和家庭的補助及辦案補助經費的預算；對應上年，本年減少了政府性基金預算財政撥款2,000.00萬元，因此與上年對比總收入減少1,767.34萬元。

（二）財政撥款收入情況

2021年部門財政撥款收入1,527.79萬元，其中：本年收入1,527.79萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款1,527.79萬元（本級財力1,205.79萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助322.00萬元，收費成本補償0萬元，國有資源（資產）有償使用成本補償0萬元、上級補助0萬元、一般債券0萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元（本級財力安排0萬元、上級補助0萬元、專項債券0萬元），國有資本經營收益財政撥款0萬元。

與上年對比財政撥款收入減少1,767.34萬元，財政撥款收入較去年相比，下降53.63%。下降的主要原因是今年減少了主要原因是本年度新進人員3人，造成人員經費增加；同時本年度增加了商品和服務支出、對個人和家庭的補助及辦案補助經費的預算；對應上年，本年減少了政府性基金預算財政撥款2,000.00萬元，因此與上年對比總收入減少1,767.34萬元。

四、預算單位支出情況

2021年部門預算總支出1,527.79萬元。財政撥款安排支出1,527.79萬元。其中：基本支出1,047.79萬元，與上年對比增加了152.66萬元，基本支出增長12.71%，增加的主要原因是本年新進人員3人，造成社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出增加；項目支出480.00萬元，與上年對比減少了1,920.00萬元，項目支出下降80%，主要原因是本年度減少了政府性基金預算。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.社會保障和就業(yè)支出119.29萬元。其中：

2080501行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出－行政單位離退休5.86萬元，主要用于行政單位離退休人員工資支出；

2080502行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出－事業(yè)單位離退休25.16萬元，主要用于事業(yè)離退休人員工資支出；

2080505行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出－機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出86.27萬元，主要用于交納行政事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險金；

2089999其他社會保障和就業(yè)支出－其他社會保障和就業(yè)支出2.00萬元，用于交納事業(yè)單位失業(yè)保險金；

2.衛(wèi)生健康支出72.59萬元。其中：

2101101行政事業(yè)單位醫(yī)療－行政單位醫(yī)療23.23萬元，用于交納行政單位職工基本醫(yī)療保險；

2101102行政事業(yè)單位醫(yī)療－事業(yè)單位醫(yī)療33.65萬元，用于交納事業(yè)單位職工基本醫(yī)療保險；

2101103行政事業(yè)單位醫(yī)療－公務員醫(yī)療補助10.66萬元，用于交納行政單位公務員醫(yī)療補助；

2101199行政事業(yè)單位醫(yī)療－其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出5.05萬元，用于交納職工工傷保險、生育保險、附加商業(yè)險等經費支出。

3.城鄉(xiāng)社區(qū)支出1,273.65萬元。其中：

2120101城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務－行政運行549.24萬元，主要用于局機關及所屬事業(yè)單位保障機構正常運轉的工資福利及日常工作經費支出；

2120104城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務－城管執(zhí)法724.41萬元，主要用于城市管理、城管執(zhí)法工作經費，協(xié)勤人員工資，商品和服務支出；

4.住房保障支出62.26萬元。其中：2210201住房改革支出－住房公積金62.26萬元，用于交納職工住房公積金支出。

（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

1.工資福利支出－基本工資244.20萬元，（其中：基本支出244.20萬元，項目支出0萬元）；

2.工資福利支出－津貼補貼277.21萬元，（其中：基本支出277.21萬元，項目支出0萬元）；

3.工資福利支出－獎金20.35萬元，（其中：基本支出20.35萬元，項目支出0萬元）；

4.工資福利支出－績效工資143.28萬元，（其中：基本支出143.28萬元，項目支出0萬元）；

5.工資福利支出－機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費86.27萬元，（其中：基本支出86.27萬元，項目支出0萬元）；

6.工資福利支出－職工基本醫(yī)療保險繳費51.88萬元，（其中：基本支出51.88萬元，項目支出0萬元）；

7.工資福利支出－公務員醫(yī)療補助繳費10.46萬元，（其中：基本支出10.46萬元，項目支出0萬元）；

8.工資福利支出－其他社會保障繳費7.05萬元，（其中：基本支出7.05萬元，項目支出0萬元）；

9.工資福利支出－住房公積金62.26萬元，（其中：基本支出62.26萬元，項目支出0萬元）；

10.商品和服務支出－辦公費212.68萬元，（其中：基本支出12.99萬元，項目支出199.69萬元）；

11.商品和服務支出－印刷費12.80萬元，（其中：基本支出8.00 萬元，項目支出4.80萬元）；

12.商品和服務支出－咨詢費0.50萬元，（其中：基本支出0.50萬元，項目支出0萬元）；

13. 商品和服務支出－水費2.50萬元，（其中：基本支出2.50萬元，項目支出0萬元）；

14．商品和服務支出－物業(yè)管理費33.00萬元，（其中：基本支出5.00萬元，項目支出28.00萬元）；

15.商品和服務支出－差旅費17.00萬元，（其中：基本支出17.00萬元，項目支出0萬元）；

16.商品和服務支出－租賃費24.00萬元，（其中：基本支出0萬元，項目支出24.00萬元）；

17.商品和服務支出－會議費1.92萬元，（其中：基本支出1.92萬元，項目支出0萬元）；

18.商品和服務支出－培訓費8.90萬元，（其中：基本支出3.90萬元，項目支出5.00萬元）；

19.商品和服務支出－公務接待費4.90萬元，（其中：基本支出1.50萬元，項目支出3.40萬元）；

20.商品和服務支出－勞務費107.56萬元，（其中：基本支出0萬元，項目支出107.56萬元）；

21.商品和服務支出－委托業(yè)務費14.10萬元，（其中：基本支出1.50萬元，項目支出12.60萬元）；

22.商品和服務支出－工會經費12.23萬元，（其中：基本支出12.23萬元，項目支出0萬元）；

23.商品和服務支出－福利費13.48萬元，（其中：基本支出13.48萬元，項目支出0萬元）；

24.商品和服務支出－公務用車運行維護費24.95萬元，（其中：基本支出0萬元，項目支出24.95萬元）；

25.商品和服務支出－其他交通費用29.17萬元，（其中：基本支出29.17萬元，項目支出0萬元）；

26.商品和服務支出－其他商品和服務支出31萬元，（其中：基本支出1.00萬元，項目支出30.00萬元）；

27.對個人和家庭的補助－退休費27.97萬元，（其中：基本支出27.97萬元，項目支出0萬元）；

28.對個人和家庭的補助－生活補助0.95萬元，（其中：基本支出0.95萬元，項目支出0萬元）；

39.對個人和家庭的補助－醫(yī)療費補助5.21萬元，（其中：基本支出5.21萬元，項目支出0萬元）；

30.資本性支出－辦公設備購置10萬元，（其中：基本支出0萬元，項目支出10.00萬元）；

31.資本性支出－大型修繕30.00萬元，（其中：基本支出0萬元，項目支出30.00萬元）；

（三）一般公共預算支出情況

一般公共預算支出1,527.79萬元，與上年對比，減少了1,767.34萬元，減少53.63%，減少的主要原因為政府性基金預算減少。

（四）政府性基金預算支出情況

曲靖市城市綜合管理局2020年及2021年無政府預算基金支出。

（五）國有資本經營預算支出情況

曲靖市城市綜合管理局2020年及2021年無國有資本經營預算支出。

五、市對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項

無與中央配套事項。

（二）按既定政策標準測算補助事項

無按既定政策標準測算補助事項。

（三）經濟社會事業(yè)發(fā)展事項

無經濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、財政專戶管理資金情況

曲靖市城市綜合管理局財政專戶管理資金預算收入支出均為0萬元，與上年對比無增減變化。

七、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目15個，政府采購預算總額188.90萬元。其中：政府采購貨物預算45.90萬元、政府采購服務預算113.00萬元、政府采購工程預算30.00萬元。

八、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

曲靖市城市綜合管理局2021年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計33.37萬元，較上年減少1.03萬元，下降3%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

曲靖市城市綜合管理局2021年因公出國（境）費預算為0萬元，與上年對比無變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

曲靖市城市綜合管理局2021年公務接待費預算為4.95萬元，較上年減少0.15萬元，下降3%，國內公務接待批次為62次，共計接待990人次。

減少原因是加強了公務接待管理，制定完善了相關管理制度，嚴格審批程序，減少不必要的開支，降低接待次數(shù)及標準，嚴格執(zhí)行市財政關于公務接待各項規(guī)定，杜絕了鋪張浪費現(xiàn)象。

（三）公務用車購置及運行維護費

曲靖市城市綜合管理局（包括局屬1個事業(yè)單位）2021年公務用車購置及運行維護費為28.42萬元，較上年減少0.88萬元，下降3%。其中：公務用車購置費0萬元，與上年對比無變化；公務用車運行維護費28.42萬元，較上年減少0.88萬元，下降3%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為10輛。

減少原因是貫徹落實中央八項規(guī)定精神和國務院“約法三章”有關要求，從嚴控制和壓縮“三公”經費支出。

九、重點項目預算績效目標情況

2021年曲靖市城市綜合管理局財政預算項目2個，分別為城市管理（罰沒收入）業(yè)務執(zhí)法經費及城市管理工作業(yè)務經費項目，績效目標詳見表“9.項目支出績效目標表（本級下達）”。

曲靖市城市綜合管理局2021年度無重點項目支出。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.部門基本支出預算：是指部門為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，按其性質分為人員經費和日常公用經費。

2.部門項目支出預算：是指部門為完成特定的行政任務或事業(yè)發(fā)展專項計劃，在基本支出預算之外編制的年度支出計劃。

3.支出功能分類：主要根據(jù)政府職能分類，反映政府支出的內容和方向。支出功能分類設置類、款、項三級科目。

4.支出經濟分類：主要反映政府各項支出的經濟性質和具體用途。支出經濟分類設置類、款兩級科目。

5.“三公”經費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，納入市級財政預決算管理的“三公”經費，是指市級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

 6.機關運行經費：指為保障行政單位運行用于購買貨物和服務的各項支出（用一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出”）。包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、專用燃料費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

曲靖市城市綜合管理局2021年機關運行經費安排110.69萬元，與上年對比增加11.91萬元，增長9.7%，增主要原因是今年人員增加，提升人居環(huán)境，創(chuàng)健全國文明城市增加了開支。

（三）國有資產占有使用情況

鑒于截至2020年12月31日的國有資產占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開。

 

曲靖市城市綜合管理局2021年部門預算財政

項目文本

 

一、項目名稱

城市管理（罰沒收入）業(yè)務執(zhí)法經費。

二、立項依據(jù)

《中共曲靖市委、曲靖市人民政府關于理順曲靖中心城市規(guī)劃建設管理體制的意見》（曲發(fā)〔2019〕28號）文件中明確：市、區(qū)城市綜合管理部門收取的非稅收入上繳本級財政，市、區(qū)財政部門按有關規(guī)定上繳有關費用后，其余部分全額補助本級城市綜合管理部門。

三、項目實施單位

曲靖市城市建設管理監(jiān)察支隊。

四、項目基本概況

城市管理（罰沒收入）。

五、項目實施內容

加強執(zhí)法業(yè)務培訓，不斷提高管理水平和業(yè)務水平，建立健全市、區(qū)城市綜合管理機構，完善城市綜合管理標準體系，理順執(zhí)法體制、保障機制，加強機構和隊伍建設，形成中心城市城管一體化工作格局，推進城市精細化管理，大幅提高城市管理效率，增強市民獲得感、幸福感。

六、資金安排情況

用于辦公場地租賃、執(zhí)法經費及勞務費開支。績效目標詳見表9.項目支出績效目標表。

七、項目實施計劃

項目實施周期為1年。

八、項目實施成效

進一步加強城市管理綜合執(zhí)法隊伍建設，全面提升城市管理綜合行政執(zhí)法形象，積極推進規(guī)范化建設，全面提升城市管理綜合行政執(zhí)法工作規(guī)范化水平；狠抓業(yè)細化管理，提升城市管理綜合行政法重點，進一步明確和規(guī)范城市管理綜合行政執(zhí)法工作的目標、任務以及措施方法，強化規(guī)劃、房管、建管、質監(jiān)、招投標等行政執(zhí)法工作，通過依法行政，違法行為明顯減少，巡查預防管控能力明顯增強，執(zhí)法力度進一步強化，執(zhí)法形象得到提升。

緩解城市建設管理的矛盾，充分發(fā)揮城市管理綜合執(zhí)法在城市規(guī)劃、建設和管理中的基礎保障性作用，把城市建設成為環(huán)境優(yōu)美、生活舒適的居住地，使人民群眾的生活環(huán)境、生活質量、生活水平和幸福指數(shù)有較大的改善和提升，打造宜居宜業(yè)宜游的美麗及文明城市曲靖。

 

曲靖市城市綜合管理局2021年預算表

附件：曲靖市城市綜合管理局預算表

http://www.funtoysdeals.com/uploadfile/2021/1207/20211207080548512.xlsx

監(jiān)督索引號：53030005044200111