曲靖市人民政府辦公室2021年部門預(yù)算

監(jiān)督索引號53030018043400000

 

曲靖市人民政府辦公室2021年部門預(yù)算目錄

 

第一部分 曲靖市人民政府辦公室2021年部門預(yù)算編制說明

第二部分 曲靖市人民政府辦公室2021年部門預(yù)算財政項目文本

第三部分 曲靖市人民政府辦公室2021年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

九、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）

十、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達）

十一、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十四、部門政府采購預(yù)算表

十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十六、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

 

 

曲靖市人民政府辦公室

2021年部門預(yù)算編制說明

 

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

曲靖市人民政府辦公室為協(xié)助曲靖市人民政府領(lǐng)導(dǎo)處理曲靖市人民政府日常工作的機構(gòu)，主要職責(zé)：承辦國務(wù)院和省人民政府文件、指示，以及省委、省人民政府及其部門和市委轉(zhuǎn)由市人民政府辦理的事項；負(fù)責(zé)各類重要會議的會務(wù)工作；組織起草市人民政府、市人民政府辦公室印發(fā)的公文；研究辦理縣（市、區(qū)）人民政府和市直部門、單位請示事項；負(fù)責(zé)市人民政府的政務(wù)值守；組織承辦人大代表建議和政協(xié)提案；負(fù)責(zé)市人民政府政務(wù)公開、檔案管理、辦公自動化等工作。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

曲靖市人民政府辦公室機關(guān)設(shè)有23個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，23個內(nèi)設(shè)機構(gòu)分別是秘書一科、秘書二科、秘書三科、秘書四科、秘書五科、秘書六科、秘書七科、秘書八科、秘書九科、綜合科、文稿科、調(diào)研科、人事科、總值班室、機要文書科、信息科、政務(wù)信息公開科、議案辦理科、信息中心、決策督辦科、綜合督查科、目標(biāo)督查科、行政科。曲靖市人民政府辦公室下屬單位有5個，分別是曲靖市人民政府駐昆明辦事處、云南省曲靖市人民政府駐北京聯(lián)絡(luò)處、曲靖市公務(wù)用車平臺管理服務(wù)中心、曲靖市煙草產(chǎn)業(yè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、曲靖市人民政府發(fā)展研究中心。

（三）重點工作概述

起草市政府相關(guān)文件、文稿；安排、組織市政府各類會議；圍繞黨委、政府的工作部署和市政府領(lǐng)導(dǎo)的要求開展好各項工作，充分發(fā)揮參謀助手和運轉(zhuǎn)樞紐作用，做好政務(wù)值班工作；督促檢查政府的決策、決議、規(guī)定、工作部署等貫徹落實情況；承辦人大代表建議和政協(xié)提案，調(diào)查研究，收集并反饋各類政務(wù)信息。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2021年部門預(yù)算單位共6個。其中：財政全額供給單位6個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位4個；參公管理事業(yè)單位2個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2020年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制101人，其中：行政編制 71人，工勤編制17人，事業(yè)編制6人，參公管理的事業(yè)編制7人。在職實有103人，其中： 財政全額保障103人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。超編2人，原因是：市政府駐昆辦4名參公管理的事業(yè)編制調(diào)整到市招商合作局。

離退休人員57人，其中：離休2人，退休55人。

車輛編制106輛，實有車輛106輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

 2021年部門財務(wù)總收入3,530.77萬元，其中：一般公共預(yù)算3,530.77萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對比增加209.16萬元，增長6.3%，主要原因是：增加網(wǎng)站維護及機房改造項目；人員晉級晉職增加工資及各項社保繳費；退休人員增加。

（二）財政撥款收入情況

2021年部門財政撥款收入3,530.77萬元，其中:本年收入3,530.77萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款3,530.77萬元（本級財力3,530.77萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元、上級補助0萬元、一般債券0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元（本級財力安排0萬元、上級補助0萬元、專項債券0萬元），國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

與上年對比增加209.16萬元，增長6.3%，主要原因是：增加網(wǎng)站維護及機房改造項目；人員晉級晉職增加工資及各項社保繳費；退休人員增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2021年部門預(yù)算總支出3,530.77萬元。財政撥款安排支出3,530.77萬元，其中：基本支出2,635.77萬元，與上年對比增加89.16萬元，增長3.5%，主要原因是：人員晉級晉職增加工資及各項社保繳費；退休人員增加；項目支出895.00萬元，與上年對比增加120.00萬元，增長15.5%，主要原因是：增加網(wǎng)站維護及機房改造項目。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

一般公共服務(wù)支出-政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)-行政運行2,009.19萬元，主要用于工資福利支出、商品和服務(wù)支出（含辦公費、會議費、水電費、印刷費、郵電費、差旅費、維護費、培訓(xùn)費、工會經(jīng)費、福利費、車輛運行費等）、對個人和家庭的補助支出；

一般公共服務(wù)支出-政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)-一般行政管理事務(wù)895.00萬元，主要用于開展專項業(yè)務(wù)發(fā)生的支出。

社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休174.75萬元，主要用于離退休人員工資；

社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出159.18萬元，主要用于職工交納養(yǎng)老保險；

社會保障和就業(yè)支出-其他社會保障和就業(yè)支出-其他社會保障和就業(yè)支出0.29萬元，主要用于事業(yè)人員失業(yè)保險支出；

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療105.86萬元，主要用于交納職工基本醫(yī)療保險；

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補助58.98萬元，主要用于交納職工公務(wù)員醫(yī)療補助；

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出12.49萬元，主要用于其他行政事業(yè)單位醫(yī)療保險支出，如工傷保險繳費支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公積金115.03萬元，主要用于交納職工住房公積金支出。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

1.工資福利支出1,774.28萬元（其中：基本支出1,774.28萬元，項目支出0萬元）。

基本工資435.57萬元(其中：基本支出435.57萬元，項目支出0萬元）；

津貼補貼878.28萬元(其中：基本支出878.28萬元，項目支出0萬元）；

獎金36.30萬元(其中：基本支出36.30萬元，項目支出0萬元）；

機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費159.18萬元(其中：基本支出159.18萬元，項目支出0萬元）；

職工基本醫(yī)療保險繳費95.86萬元(其中：基本支出95.86萬元，項目支出0萬元）；

公務(wù)員醫(yī)療補助繳費41.29萬元(其中：基本支出41.29萬元，項目支出0萬元）；

其他社會保障繳費12.78萬元(其中：基本支出12.78萬元，項目支出0萬元）；

住房公積金115.03萬元(其中：基本支出115.03萬元，項目支出0萬元）。

2.商品和服務(wù)支出1,573.22萬元（其中：基本支出678.22萬元，項目支出895.00萬元）

辦公費347.72萬元（其中：基本支出64.72萬元，項目支出283.00萬元）；

印刷費2.00萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出2.00萬元）；

水費11.00萬元（其中：基本支出10.00萬元，項目支出1.00萬元）；

電費15.00萬元（其中：基本支出12.00萬元，項目支出3.00萬元）；

郵電費10.00萬元（其中：基本支出10.00萬元，項目支出0萬元）；

物業(yè)管理費20.28萬元（其中：基本支出15.00萬元，項目支出5.28萬元）；

差旅費124.00萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出124.00萬元）；

維護費43.00萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出43.00萬元）；

會議費5.08萬元（其中：基本支出3.68萬元，項目支出1.40萬元）；

培訓(xùn)費77.98萬元（其中：基本支出6.98萬元，項目支出71.00萬元）；

公務(wù)接待費88.80萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出88.80萬元）；

勞務(wù)費145.00萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出145.00萬元）；

委托業(yè)務(wù)費103.52萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出103.52萬元）；

工會經(jīng)費29.29萬元（其中：基本支出29.29萬元，項目支出0萬元）；

福利費32.55萬元（其中：基本支出32.55萬元，項目支出0萬元）；

公務(wù)用車運行維護費381.60萬元（其中：基本支出381.60萬元，項目支出0萬元）；

其他交通費用136.40萬元（其中：基本支出112.40萬元，項目支出24.00萬元）。

3.對個人和家庭的補助支出183.27萬元（其中：基本支出183.27萬元，項目支出0萬元）

離休費31.08萬元（其中：基本支出31.08萬元，項目支出0萬元）；

退休費121.25萬元（其中：基本支出121.25萬元，項目支出0萬元）；

生活補助3.25萬元（其中：基本支出3.25萬元，項目支出0萬元）；

醫(yī)療費補助27.69萬元（其中：基本支出27.69萬元，項目支出0萬元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出3,530.77萬元，與上年對比增加209.16萬元，增長6.3%，主要原因分析：一是人員晉級晉職增加工資及各項社保繳費；二是退休人員增加；三是增加網(wǎng)站維護及機房改造項目。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0萬元，與上年對比無變化。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元，與上年對比無變化。

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

曲靖市人民政府辦公室2021年無與中央配套預(yù)算事項。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項

曲靖市人民政府辦公室2021年無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項。

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

曲靖市人民政府辦公室2021年無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、財政專戶管理資金情況

2021年曲靖市人民政府辦公室財政專戶管理資金預(yù)算收入0萬元，與上年對比無變化。預(yù)算支出0萬元，與上年對比無變化。

七、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目46個，政府采購預(yù)算總額128.48萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算128.48萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

曲靖市人民政府辦公室2021年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計463.32萬元，較上年減少14.33萬元，下降3.09%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

曲靖市人民政府辦公室2021年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，與上年對比無變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費

曲靖市人民政府辦公室2021年公務(wù)接待費預(yù)算為92.14萬元，較上年減少2.85萬元，下降3.09%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為500次，共計接待5000人次。

減少原因是：市政府辦嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，嚴(yán)格公車管理，嚴(yán)控公務(wù)接待支出，堅決貫徹“三公”經(jīng)費只減不增的原則。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

曲靖市人民政府辦公室2021年公務(wù)用車購置及運行維護費為371.18萬元，較上年減少11.48萬元，下降3.09%。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車運行維護費371.18萬元，較上年減少11.48萬元，下降3.09%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為106輛。

減少原因是：市政府辦嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，嚴(yán)格公車管理，嚴(yán)控公務(wù)接待支出，堅決貫徹“三公”經(jīng)費只減不增的原則。

九、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

曲靖市人民政府辦公室2021年共申報14個項目，項目預(yù)算金額895.00萬元，并全部編制了項目績效目標(biāo)，分別是：政府門戶網(wǎng)站營運維護專項經(jīng)費、督辦工作經(jīng)費、調(diào)研工作經(jīng)費、培訓(xùn)專項經(jīng)費、政務(wù)信息和政務(wù)公開工作經(jīng)費、應(yīng)急管理工作經(jīng)費、文印設(shè)備及耗材專項資金、《曲靖政報》編印專項資金、曲靖市人民政府發(fā)展研究中心工作運行經(jīng)費、政府辦機關(guān)專項經(jīng)費、駐京辦接待專項經(jīng)費、駐昆辦接待專項經(jīng)費、流動黨工委工作經(jīng)費、機關(guān)運行維護經(jīng)費。

2021年曲靖市人民政府辦公室無重點項目。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.一般公共預(yù)算撥款收入：指市級財政當(dāng)年撥付的財政資金。

2.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)：指機關(guān)本級用于保障機構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出。

3.住房保障支出（類）住房改革支出（類）：指機關(guān)單位按照國家政策規(guī)定用于住房改革方面的支出。

4.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

5.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

6.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

7.“三公”經(jīng)費：指因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。

8.因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。

9.公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。

10.公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

2021年市本級財力安排市政府辦機關(guān)運行經(jīng)費678.22萬元，與上年對比增加37.32萬元，增長5.8%，原因是：人員晉級晉職增加公車補貼及公務(wù)出行租車費用，退休人員增加。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開。

 

曲靖市人民政府辦公室

2021年部門預(yù)算財政項目文本

    

一、項目名稱

政府門戶網(wǎng)站營運維護費

二、立項依據(jù)

曲靖市政府門戶網(wǎng)站（www.funtoysdeals.com）是曲靖市政府對外宣傳，發(fā)布政府信息，為公眾提供服務(wù)指南，介紹投資環(huán)境招商引資的重要窗口。曲靖市政府門戶網(wǎng)站自2005年開辦以來，充分發(fā)揮“展示曲靖、信息公開、在線辦事、公眾參與”四大功能，認(rèn)真落實《曲靖市電子政務(wù)互聯(lián)網(wǎng)站管理辦法》（曲政辦發(fā)〔2005〕86號），在促進政務(wù)公開、改進行政管理、提高行政效能等方面發(fā)揮了積極作用。隨著信息化建設(shè)進程的不斷加快，“門戶網(wǎng)站”與信息技術(shù)發(fā)展和公眾要求產(chǎn)生了一定差距，與政府職能轉(zhuǎn)變特別是曲靖經(jīng)濟社會軟環(huán)境建設(shè)的要求不相適應(yīng)。為了讓曲靖市政府門戶網(wǎng)站更好地展示曲靖市政府形象，更好地為社會提供服務(wù)，經(jīng)市政府領(lǐng)導(dǎo)同意，決定從2013年開始以外包服務(wù)形式將市政府門戶網(wǎng)站委托曲靖珠江網(wǎng)站進行管理維護。

三、項目實施單位

 曲靖市人民政府辦公室

四、項目基本概況

市政府門戶網(wǎng)站由曲靖市人民政府主辦，市工業(yè)信息化委承辦，市電子政務(wù)網(wǎng)管中心和曲靖珠江網(wǎng)負(fù)責(zé)運行維護，網(wǎng)站內(nèi)容由各縣（市、區(qū)）人民政府、市直各部門分別進行更新維護，充分發(fā)揮各縣（市、區(qū)）、各部門的積極性，促進信息資源的共享與利用。依法及時發(fā)布與經(jīng)濟調(diào)節(jié)、市場監(jiān)管、社會管理、公共服務(wù)等政府行政事務(wù)相關(guān)的信息，確保信息全面、準(zhǔn)確、權(quán)威，構(gòu)建網(wǎng)上政務(wù)公開主渠道。充分利用先進的信息技術(shù)，整合信息資源和服務(wù)項目，努力為公眾提供快捷、方便的服務(wù)。

五、項目實施內(nèi)容

實施網(wǎng)上政務(wù)公開；積極開展網(wǎng)上公共服務(wù)，推進依法行政；增進政府與公眾的溝通交流，接受公眾監(jiān)督，增強政府工作透明度。曲靖珠江網(wǎng)負(fù)責(zé)運行維護，網(wǎng)站內(nèi)容由各縣（市、區(qū)）人民政府、市直各部門分別進行更新維護，充分發(fā)揮各縣（市、區(qū)）、各部門的積極性，促進信息資源的共享與利用。

六、資金安排情況

曲靖珠江網(wǎng)站對曲靖市政府門戶網(wǎng)站所有信息進行采編維護、網(wǎng)站技術(shù)管理、安全監(jiān)控等，其中：政府門戶網(wǎng)站維護費30萬元；政府門戶網(wǎng)站檢測技術(shù)服務(wù)費15萬元，為了保持和云南省人民政府辦公廳關(guān)于政府網(wǎng)站管理工作的一致性，2021年需變更第三方服務(wù)機構(gòu)，預(yù)算價為45萬元；政府網(wǎng)站等級保護測評服務(wù)費4萬元，辦公費11萬元，共需運營維護費90萬元。

七、項目實施計劃

曲靖全市21個在運行政府網(wǎng)站和210個政務(wù)新媒體的日常監(jiān)測。負(fù)責(zé)信息采編、發(fā)布，系統(tǒng)技術(shù)維護、安全保障、欄目更新改版、專題制作等。合同每年一簽。

八、項目實施成效

曲靖市政府門戶網(wǎng)站自開辦以來，在促進政務(wù)公開、改進行政管理、提高行政效能等方面發(fā)揮了積極作用。進一步增進了各職能部門社會管理和公共服務(wù)水平，對實現(xiàn)公眾的知情權(quán)、參與權(quán)、監(jiān)督權(quán)、表達權(quán)等基礎(chǔ)權(quán)利起到了促進作用。曲靖市政府門戶網(wǎng)站已經(jīng)逐步成為政府信息公開的窗口，各部門提供公共服務(wù)的平臺，公眾參與社會管理的渠道。

 

監(jiān)督索引號53030018043400111

附件：曲靖市人民政府辦公室2021年預(yù)算表.xlsx