曲靖市大數(shù)據(jù)建設(shè)和管理中心2021年部門預算編制說明

 一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

 一是貫徹落實國家、省和市大數(shù)據(jù)及數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，推進信息化建設(shè)和管理；研究擬訂并組織實施全市大數(shù)據(jù)和信息化發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)發(fā)展計劃及政策措施；協(xié)調(diào)信息化及大數(shù)據(jù)建設(shè)中的重大問題。

二是研究制定全市大數(shù)據(jù)收集、管理和開發(fā)應(yīng)用的標準規(guī)范，指導、協(xié)調(diào)和推進各領(lǐng)域大數(shù)據(jù)開發(fā)運用，促進數(shù)據(jù)信息資源跨行業(yè)、跨部門、跨區(qū)域互聯(lián)互通和整合共享。

三是負責全市信息化建設(shè)及開發(fā)利用；負責云平臺、公共服務(wù)平臺、公共數(shù)據(jù)庫、共享交換平臺等信息化基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)管理和開發(fā)應(yīng)用；負責政務(wù)信息資源、數(shù)據(jù)的歸集、共享和運用工作，實現(xiàn)信息數(shù)據(jù)與政務(wù)服務(wù)、利民惠民的深度融合。

四是組織協(xié)調(diào)電子政務(wù)發(fā)展，負責全市電子政務(wù)建設(shè)應(yīng)用；研究制定全市電子政務(wù)外網(wǎng)的建設(shè)、應(yīng)用及管理標準；對全市各級各部門、各縣（市、區(qū)）電子政務(wù)外網(wǎng)建設(shè)、運行及管理相關(guān)工作進行指導、組織協(xié)調(diào)和監(jiān)督檢查。

五是負責協(xié)調(diào)大數(shù)據(jù)安全保障體系建設(shè)，制定大數(shù)據(jù)安全管理辦法、應(yīng)急預案等，并負責處理大數(shù)據(jù)安全管理中的突發(fā)事件。

七是統(tǒng)籌協(xié)調(diào)智慧城市建設(shè)的整體推進工作。

八是承擔建設(shè)“數(shù)字曲靖”領(lǐng)導小組辦公室職責，負責領(lǐng)導小組推進“數(shù)字曲靖”建設(shè)的日常工作。

九是承擔市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

 曲靖市大數(shù)據(jù)建設(shè)和管理中心為曲靖市人民政府直屬正處級事業(yè)單位，設(shè)4 個內(nèi)設(shè)機構(gòu)：綜合科、標準與運用科、規(guī)劃建設(shè)科、數(shù)據(jù)資源管理科。核定事業(yè)編制18名，設(shè)主任1名，副主任3名，正副科級領(lǐng)導職數(shù)7名，無下屬單位。

（三）重點工作概述

推進“數(shù)字曲靖”建設(shè)。加快資源數(shù)字化、數(shù)字產(chǎn)業(yè)化、產(chǎn)業(yè)數(shù)字化步伐，著力打造數(shù)字化應(yīng)用試驗基地。

 二是全力建設(shè)數(shù)字政府。2021年，“辦事通”實名注冊人數(shù)占全市常住人口的10%以上；完成市民公共服務(wù)平臺建設(shè)、電子政務(wù)外網(wǎng)和云視頻會議系統(tǒng)升級改造，建成全市統(tǒng)一的協(xié)同辦公系統(tǒng)并投入使用；推動智慧城管一期、智慧應(yīng)急、智慧消防等項目開工建設(shè)，完成非煤礦山監(jiān)管平臺建設(shè)，初步實現(xiàn)城市管理、應(yīng)急調(diào)度智能化。

三是加快建設(shè)數(shù)字社會。2021年，建成智慧停車、智慧公交站臺、市民公共服務(wù)等平臺；加快提升智慧教育、智慧醫(yī)療等數(shù)字化水平，啟動曲靖市數(shù)字醫(yī)療、醫(yī)保大數(shù)據(jù)等平臺建設(shè)；完成市級綜治指揮平臺及中心建設(shè)，推進縣級綜治指揮平臺及中心建設(shè)全面啟動；大力推廣“刷臉就行”“掃碼亮碼”。 

四是全面打造數(shù)字城市。2021年，推進“城市大腦”一期項目開工建設(shè)；推進指揮調(diào)度中心基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，構(gòu)建“智慧交通”主平臺；啟動市政網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施、公共基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫建設(shè)，開展“智慧市政”綜合平臺建設(shè)前期工作；以智慧園區(qū)為抓手，啟動經(jīng)開區(qū)智慧縣城試點建設(shè)及智慧社區(qū)管理系統(tǒng)平臺建設(shè)。

二、預算單位基本情況

我部門編制2021年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位1個。截至2020年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制18人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制18人。在職實有18人，其中： 財政全額保障18人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員0人，其中： 離休0人，退休0人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2021年部門財務(wù)總收入 5405.46萬元，其中：一般公共預算5405.46萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對比今年財務(wù)總收入增加3097.05萬元，增長134.16%，主要原因為：今年預算編制人數(shù)相比去年增加7人，相應(yīng)基本支出經(jīng)費增加；其次，今年預算項目相比去年增加較多，項目支出經(jīng)費增加。

（二）財政撥款收入情況

2021年部門財政撥款收入5405.46萬元，其中:本年收入 5405.46萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款5405.46萬元（本級財力5405.46萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元，上級補助0萬元，一般債券0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元（本級財力安排0萬元，上級補助0萬元，專項債券0萬元），國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元。

與上年對比今年財政撥款收入增加3097.05萬元，增長134.16%，主要原因為：今年預算編制人數(shù)相比去年增加7人，相應(yīng)基本支出經(jīng)費增加；其次，今年預算項目相比去年有所增加，項目支出經(jīng)費增加。

四、預算單位支出情況

2021年部門預算總支出 5405.46萬元。財政撥款安排支出5405.46萬元，其中：基本支出270.46萬元，與上年對比增加97.05萬元，增長55.97%，主要原因為今年預算編制人數(shù)相比去年增加7人，相應(yīng)基本支出經(jīng)費增加；項目支出5135萬元，與上年對比增加3000萬元，增長140.52%，主要原因為今年預算項目相比去年有所增加，項目支出經(jīng)費增加。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

2013704信息安全事務(wù)5135萬元，主要用于“數(shù)字曲靖”領(lǐng)導小組培訓學習等工作；曲靖市政務(wù)網(wǎng)絡(luò)及協(xié)同辦公系統(tǒng)升級改造項目之曲靖市電子政務(wù)外網(wǎng)升級改造專項工作；高清視頻會議系統(tǒng)服務(wù)專項工作；電子政務(wù)及電子政務(wù)視頻會議系統(tǒng)服務(wù)專項工作；曲靖市云計算中心購買云資源服務(wù)項目專項工作；“數(shù)字曲靖”建設(shè)項目專項工作；市政府對于全省級視頻聯(lián)網(wǎng)平臺系統(tǒng)建設(shè)項目、全省級電子高清政務(wù)視頻會議平臺擴容整合建設(shè)項目等項目的專項工作經(jīng)費。

2013750事業(yè)運行212.33萬元，主要用于事業(yè)人員支出工資及日常公用經(jīng)費；

2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出24.10萬元，主要用于交納養(yǎng)老保險；

2089901其他社會保障和就業(yè)支出1.02萬元，主要用于交納失業(yè)保險；

2101102事業(yè)單位醫(yī)療14.53萬元，主要用于交納醫(yī)療保險；

2101199 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1.06萬元，主要用于交納工傷保險及醫(yī)保大病補充保險；

2210201住房公積金17.43萬元，主要用于交納住房公積金。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

基本工資64.20萬元（其中：基本支出64.20萬元）。

津貼補貼35.55萬元（其中：基本支出35.55萬元）。

獎金5.35萬元（其中：基本支出5.35萬元）。

績效工資78.45萬元（其中：基本支出78.45萬元）。

機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費24.10萬元（其中：基本支出24.10萬元）。

職工基本醫(yī)療保險繳費14.53萬元（其中：基本支出14.53萬元）。

其他社會保障繳費2.08萬元（其中：基本支出2.08萬元）。

住房公積金17.43萬元（其中：基本支出17.43萬元）。

其他交通費用4.75萬元（其中：基本支出4.75萬元）。

工會經(jīng)費2.92萬元（其中：基本支出2.92萬元）。

福利費3.17萬元（其中：基本支出3.17萬元）。

會議費0.72萬元（其中：基本支出0.72萬元）。

培訓費1.03萬元（其中：基本支出1.03萬元）。

辦公費157.99萬元（其中：基本支出16.2萬元，項目支出141.79萬元）。

委托業(yè)務(wù)費4958.21萬元（其中：項目支出4958.21萬元）。

租賃費35萬元（其中：項目支出35萬元）。

（三）一般公共預算支出情況

一般公共預算支出5405.46萬元，與上年對比，增加3097.05萬元，增長134.16%，主要原因為：今年預算編制人數(shù)相比去年增加7人，相應(yīng)基本支出經(jīng)費增加；其次，今年預算項目相比去年增加較多，項目支出經(jīng)費增加。

（四）政府性基金預算支出情況

政府性基金預算支出0萬元，與上年對比無變化。

（五）國有資本經(jīng)營預算支出情況

國有資本經(jīng)營預算支出0萬元，與上年對比無變化。

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

曲靖市大數(shù)據(jù)建設(shè)和管理中心無與中央配套事項。

（二）按既定政策標準測算補助事項

曲靖市大數(shù)據(jù)建設(shè)和管理中心無按既定政策標準測算補助事項。

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

曲靖市大數(shù)據(jù)建設(shè)和管理中心無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、財政專戶管理資金情況

曲靖市大數(shù)據(jù)建設(shè)和管理中心財政專戶管理資金預算收入支出均為0萬元，與上年對比無增減變化。

七、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目15個，政府采購預算總額4269.97萬元，其中：政府采購貨物預算70萬元、政府采購服務(wù)預算4184.97萬元、政府采購工程預算15萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

曲靖市大數(shù)據(jù)建設(shè)和管理中心2021年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計4.85萬元，較上年減少10.15萬元，下降67.66%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

曲靖市大數(shù)據(jù)建設(shè)和管理中心2021年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年減少10萬元，下降100%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

減少原因為：本年度不安排因公出國（境）預算。

（二）公務(wù)接待費

曲靖市大數(shù)據(jù)建設(shè)和管理中心2021年公務(wù)接待費預算為4.85萬元，較上年減少0.15萬元，下降3%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為60次，共計接待560人次。

減少原因為：曲靖市大數(shù)據(jù)建設(shè)和管理中心堅決遵守公務(wù)接待相關(guān)規(guī)定，堅決做到同城不接待，壓縮公務(wù)接待經(jīng)費。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

曲靖市大數(shù)據(jù)建設(shè)和管理中心2021年公務(wù)用車購置及運行維護費為0萬元，較上年相比無變化。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年相比無變化；公務(wù)用車運行維護費0萬元，較上年相比無變化。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

九、重點項目預算績效目標情況

2021年曲靖市大數(shù)據(jù)建設(shè)和管理中心無重點項目。

2021年我部門財政撥款預算項目8個，財政安排5135萬元。所有財政預算項目均按照項目實施內(nèi)容編制了項目績效目標，預算項目分別為：“數(shù)字曲靖”領(lǐng)導小組辦公室專項經(jīng)費、曲靖市政務(wù)網(wǎng)絡(luò)及協(xié)同辦公系統(tǒng)升級改造項目之曲靖市電子政務(wù)外網(wǎng)升級改造專項資金、高清視頻會議系統(tǒng)服務(wù)專項經(jīng)費、電子政務(wù)及電子政務(wù)視頻會議系統(tǒng)服務(wù)專項經(jīng)費、曲靖市云計算中心購買云資源服務(wù)項目專項經(jīng)費、“數(shù)字曲靖”建設(shè)項目專項資金等項目，部門整體績效目標：1、保障省、市、縣各級電子政務(wù)高清視頻會議正常有序開展，順利完成市、縣兩級會議調(diào)試及保障；2、負責根據(jù)需要編寫全市規(guī)劃方案，制定視頻會議系統(tǒng)運行相關(guān)管理制度，建立規(guī)范的運維體系；負責受理市級部門召開視頻會議的申請，統(tǒng)籌安排系統(tǒng)資源，負責全市視頻會議的統(tǒng)一調(diào)度和協(xié)調(diào)；3、對云資源池資源分配,合理規(guī)劃云資源池資源配置,定期實施資源回收,提升資源使用效率。結(jié)合日常運營分析，持續(xù)優(yōu)化云服務(wù)解決方案，及時有效地實施系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化，確保云基礎(chǔ)設(shè)施高效、高質(zhì)量運行；4、制定“數(shù)字曲靖”發(fā)展規(guī)劃及新基建規(guī)劃。所有項目都編制了項目績效目標，具體詳見附表10。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.部門基本支出預算：是指部門為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，按其性質(zhì)分為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費。

2.部門項目支出預算：是指部門為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展專項計劃，在基本支出預算之外編制的年度支出計劃。

3.支出功能分類：主要根據(jù)政府職能分類，反映政府支出的內(nèi)容和方向。支出功能分類設(shè)置類、款、項三級科目。

4.支出經(jīng)濟分類：主要反映政府各項支出的經(jīng)濟性質(zhì)和具體用途。支出經(jīng)濟分類設(shè)置類、款兩級科目。

 （二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

 曲靖市大數(shù)據(jù)建設(shè)和管理中心為曲靖市人民政府直屬正處級事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費預算。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開。

曲靖市大數(shù)據(jù)建設(shè)和管理中心2021年部門預算財政項目文本

一、項目名稱

數(shù)字曲靖發(fā)展規(guī)劃（2021-2025年）和曲靖市新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)規(guī)劃（2021-2025年）編制項目

二、立項依據(jù)

依據(jù)國家、云南國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃綱要的要求和部署安排。

三、項目實施單位

中國信息通信研究院

四、項目基本概況

深入貫徹云南省委、省政府關(guān)于加快“數(shù)字云南”、新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的戰(zhàn)略部署，全面開展“十三五”時期全市數(shù)字化發(fā)展成果總結(jié)，深入研判分析當前數(shù)字曲靖建設(shè)面臨的機遇與挑戰(zhàn)，在國家、云南國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃綱要的指導下，從數(shù)字經(jīng)濟、數(shù)字政府、數(shù)字社會、數(shù)字城市、信息基礎(chǔ)設(shè)施、融合基礎(chǔ)設(shè)施、創(chuàng)新基礎(chǔ)設(shè)施等維度，科學、系統(tǒng)研究制定“十四五”時期曲靖數(shù)字化發(fā)展總體思路、發(fā)展目標、重點任務(wù)以及保障措施等，推動“十四五”時期全市經(jīng)濟社會高質(zhì)量跨越式發(fā)展。

五、項目實施內(nèi)容

在國家、云南國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃綱要的指導下，從數(shù)字經(jīng)濟、數(shù)字政府、數(shù)字社會、數(shù)字城市、信息基礎(chǔ)設(shè)施、融合基礎(chǔ)設(shè)施、創(chuàng)新基礎(chǔ)設(shè)施等維度，科學、系統(tǒng)研究制定“十四五”時期曲靖數(shù)字化發(fā)展總體思路、發(fā)展目標、重點任務(wù)以及保障措施等，推動“十四五”時期全市經(jīng)濟社會高質(zhì)量跨越式發(fā)展。

六、資金安排情況

 七、項目實施計劃

 八、項目實施成效

 曲靖市大數(shù)據(jù)建設(shè)和管理中心2021年預算表