一、部門基本情況
(一)部門概況
曲靖市公安局在曲靖市人民政府和云南省公安廳領(lǐng)導下履行職責并開展公安業(yè)務(wù)工作。
1.部門職責
曲靖市公安局在曲靖市人民政府和云南省公安廳領(lǐng)導下履行職責并開展公安業(yè)務(wù)工作,曲靖市人民政府“三定”方案規(guī)定的主要職責如下:
(1)貫徹執(zhí)行黨和國家公安工作的路線、方針、政策和法律、法規(guī),起草全市公安工作和隊伍建設(shè)的有關(guān)規(guī)章制度,并抓好指導、監(jiān)督、檢查、落實工作。
(2)組織實施全局性業(yè)務(wù)工作和重大警務(wù)活動,規(guī)劃、建設(shè)和指導報警指揮系統(tǒng)、警務(wù)信息系統(tǒng)及應(yīng)用平臺。
(3)負責警用裝備、物資及經(jīng)費保障機制建設(shè),制定裝備標準并監(jiān)督實施,指導、監(jiān)督、組織實施全市公安機關(guān)裝備、物資配備和經(jīng)費等保障服務(wù)工作。
(4)負責依法承擔的刑罰執(zhí)行工作并承擔相應(yīng)責任;負責刑事、行政執(zhí)法監(jiān)督和行政復議工作;負責管理看守所,并對其執(zhí)法活動進行監(jiān)督;負責收容教養(yǎng)審批工作。
(5)指導、監(jiān)督、組織依法管理外國人和出入境工作,以及外國人在我市境內(nèi)居留、旅行的有關(guān)管理工作。
(6)組織、指導和參與實施全市公安機關(guān)的技偵、信息技術(shù)、刑事技術(shù)及其他公安科學技術(shù)工作;制定并組織實施公共信息網(wǎng)絡(luò)安全措施和技術(shù)規(guī)范,查處公共信息網(wǎng)絡(luò)違法犯罪案件。
(7)組織開展反恐怖業(yè)務(wù)建設(shè),分析、研究反恐怖斗爭的情況和形勢,提出反恐怖斗爭對策;負責查處邪教組織犯罪案件和事件,指導各級公安機關(guān)落實防范和處理邪教犯罪的工作措施。
(8)負責依法查處危害社會秩序的行為,偵查和處置重特大案件、重特大治安事件、暴力恐怖事件和騷亂;負責管理社會治安、戶籍、居民身份證、槍支彈藥、危險物品和特種行業(yè)等工作。
(9)負責查處影響社會政治穩(wěn)定的不安定因素和重大群體性事件,防范和打擊各種破壞活動;查處刑事案件、經(jīng)濟犯罪案件;指導、監(jiān)督全市公安機關(guān)對國家機關(guān)、社會團體、企事業(yè)單位和重點建設(shè)工程的治安防范、安全保衛(wèi),指導企事業(yè)單位保衛(wèi)組織的建設(shè)和業(yè)務(wù)工作。
(10)負責偵破走私、制造、販賣、運輸毒品及易制毒化學品的犯罪案件,并組織抓好禁種、禁吸毒品工作。
(11)負責黨和國家領(lǐng)導人、省級領(lǐng)導到曲靖視察考察工作,以及重要外賓到曲靖訪問、觀光的安全警衛(wèi)工作。
(12)監(jiān)督和保障公安機關(guān)人民警察依法履行職責、行使職權(quán)和遵守紀律,依法開展警務(wù)督察工作,按規(guī)定權(quán)限實施對民警的監(jiān)督和維權(quán),指導查處全市公安隊伍違法違紀案件。
(13)負責公安隊伍思想、組織、文化和作風建設(shè);按照干部管理權(quán)限推薦、考察和任免干部,協(xié)助組織部門和地方黨委開展公安機關(guān)領(lǐng)導干部的年度考核、任免和交流工作;開展對縣級公安機關(guān)領(lǐng)導班子和領(lǐng)導干部的年度考核工作;負責宣傳、教育培訓、表彰獎勵、優(yōu)撫等工作。
(14)承辦曲靖市人民政府交辦的其他事項。
2.部門機構(gòu)人員和車輛的編制及實有情況
曲靖市公安局實有獨立編制機構(gòu)1個,具體為:曲靖市公安局局機關(guān)。
曲靖市公安局現(xiàn)有警令部、政治部、警務(wù)保障處、出入境管理處、警務(wù)督察支隊、法制支隊直屬分局、科技信息化支隊、經(jīng)濟犯罪偵查支隊、治安管理支隊、刑事偵查支隊、監(jiān)所管理支隊、森林警察支隊等內(nèi)設(shè)部門,各部門在局黨委的統(tǒng)一領(lǐng)導下,按內(nèi)部職能分工,分別從事組織指揮、干部管理、警務(wù)保障、執(zhí)法辦案等工作。
根據(jù)《云南省國家保密局關(guān)于不應(yīng)公開公安機關(guān)有關(guān)預(yù)決算信息的函》(云保局函〔2018〕34號),在職人員人數(shù)及分布情況涉密不公開。
2020年實有離退休人員144人,其中:離休 3人,退休 141人。
車輛編制數(shù)88輛,2020年年末實有車輛89輛。
(二)部門績效目標的設(shè)立情況
根據(jù)部門履職情況及年度工作計劃、省公安廳業(yè)務(wù)工作部署、市人民政府具體工作要求,圍繞開展公安業(yè)務(wù)工作情況設(shè)定2020年年初預(yù)算部門績效目標:有效開展反恐、反邪等維護穩(wěn)定工作,防止恐怖事件、嚴重暴力事件發(fā)生,防止邪教組織做大成勢、滋生事端;有效開展違法犯罪預(yù)防、偵查工作,確保全市社會秩序、經(jīng)濟秩序穩(wěn)定;有效開展公安行政管理工作,深化“放管服”改革,提升服務(wù)水平;有效管理集會、游行、示威活動及大型活動安全保衛(wèi)等工作,確保各種活動安全有序舉行,杜絕重大活動安全事故發(fā)生。
(三)部門收支情況
曲靖市公安局2020年度經(jīng)費收入30171.85萬元。其中:上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余588.5萬元,占總收入的1.95%;財政撥款收入28519.68萬元,占總收入的94.52%;其他收入1063.67萬元,占總收入的3.53%。經(jīng)費支出27422.73萬元。其中:基本支出18119.64萬元,占總支出的66.08%;項目支出9303.09萬元,占總支出的33.92%。其中:2020年專項業(yè)務(wù)類經(jīng)費年初預(yù)算數(shù)7230萬元,全年預(yù)算數(shù)4762.8萬元,全年執(zhí)行數(shù)4762.8萬元。
(四)部門預(yù)算管理制度建設(shè)情況
曲靖市公安局根據(jù)印發(fā)《曲靖市公安局機關(guān)財務(wù)管理辦法》、《曲靖市公安局機關(guān)績效管理暫行辦法》、《曲靖市公安局機關(guān)政府采購暫行辦法》、《曲靖市公安局關(guān)于印發(fā)機關(guān)基本建設(shè)管理辦法(試行)》等管理制度,明確了基本支出預(yù)算、項目支出預(yù)算、非稅收入預(yù)算及內(nèi)部預(yù)算管理等內(nèi)容。
二、績效自評工作情況
(一)績效自評目的
通過對部門職責履行、履職產(chǎn)生的效益、預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算管理等情況自評,了解部門履職目標是否實現(xiàn)、履職效益是否明顯、預(yù)算編制是否科學、預(yù)算執(zhí)行是否合理、預(yù)算管理是否規(guī)范,找出存在的問題,分析產(chǎn)生問題的原因,制定改進措施,完善預(yù)算管理,提高部門整體支出績效管理水平。
通過項目立項情況、資金使用情況、項目實施管理情況、項目績效表現(xiàn)情況自我評價,了解項目資金使用是否達到了預(yù)期目標、項目資金管理是否規(guī)范、項目資金使用是否有效,檢驗項目資金支出效率和效果,分析存在的問題及產(chǎn)生問題的原因,及時總結(jié)經(jīng)驗,改進管理措施,不斷增強和落實績效管理責任,完善工作機制,有效提高資金管理水平和使用效益。
(二)自評組織過程
1.前期準備
成立以分管警務(wù)保障工作的局領(lǐng)導為組長、相關(guān)業(yè)務(wù)部門主要負責人為副組長、相關(guān)業(yè)務(wù)工作人員為組員的部門績效自評領(lǐng)導小組,績效自評領(lǐng)導小組負責市公安局整體支出及項目支出績效自評工作??冃гu價組根據(jù)相關(guān)規(guī)定,確定自評對象,制定整體支出及項目支出績效自評體系,制定自評計劃,明確自評組織實施方式,明確內(nèi)設(shè)部門相關(guān)自評責任。
曲靖市公安局2020年財政支出績效自評范圍:一是部門整體支出績效自評;二是項目支出績效自評。
2.組織實施
績效自評小組組織相關(guān)業(yè)務(wù)工作人員,圍繞部門整體支出績效自評體系,采用審閱資料、現(xiàn)場調(diào)研、實地評價相結(jié)合的方式,根據(jù)2020年全市公安工作總結(jié),結(jié)合業(yè)務(wù)部門工作臺賬、部門預(yù)算、部門決算、財務(wù)管理制度、會計賬簿、會計報表等資料,從職責履行情況、預(yù)算執(zhí)行情況、績效目標任務(wù)完成情況、績效指標完成情況等方面實事求是開展自評,得出部門整體支出績效自評結(jié)論。圍繞項目績效自評體系,結(jié)合業(yè)務(wù)部門工作臺賬、項目預(yù)算等材料,從項目管理、項目執(zhí)行、項目績效目標完成情況對項目績效進行自評。
三、評價情況分析及綜合評價結(jié)論
(一)部門整體支出績效自評
評價情況分析:2020年,全市反恐、反邪等維護穩(wěn)定工作有序開展,未發(fā)生恐怖事件、嚴重暴力事件,邪教組織未能做大成勢、滋生事端。有效開展違法犯罪預(yù)防、偵查工作,全市社會秩序、經(jīng)濟秩序穩(wěn)定;有效開展公安行政管理,深化“放管服”改革,大力提升服務(wù)水平;全市公安有效管理集會、游行、示威活動及大型活動安全保衛(wèi)等工作,各種活動安全有序舉行,全年未發(fā)生重大活動安全事故。本部門職責履行良好,年初設(shè)定的績效目標任務(wù)全部完成。2020年,因批復金額中未含中央和省級轉(zhuǎn)移支付資金和其他收入,預(yù)算執(zhí)行率偏高;因部分績效指標值設(shè)置不科學,全年完成率較低。
綜合評價結(jié)論:2020年,曲靖市公安局牢記職責使命,積極開展公安業(yè)務(wù)工作,在維護國家安全,維護社會治安秩序,打擊違法犯罪、保護人民權(quán)益等方面成績顯著,圓滿完成年初設(shè)定的績效目標。因部分績效指標設(shè)置不科學、不合理,指標值完成率低。曲靖市公安局2020年部門整體支出績效自評分88.12分,自評等級“良好”。
(二)項目支出績效自評
評價情況分析: 2020年,曲靖市公安局積極組織教育培訓,增強民警、輔警業(yè)務(wù)工作技能,組織實施表彰獎勵、健康體檢、看望慰問等“暖警”工作,解決民警后顧之憂,凝聚警心和戰(zhàn)斗力,“從嚴治警、從優(yōu)待警”政策得到落實;加強公安新聞宣傳、涉警輿情處置工作,公安工作正能量得到傳播;業(yè)務(wù)辦公區(qū)管理規(guī)范,為全體民警、職工、輔警營造一個安全、舒適的業(yè)務(wù)辦公環(huán)境;警犬技術(shù)的組織管理、訓練使用、警犬繁育、疾病防治、飼養(yǎng)管理規(guī)范,警犬技術(shù)運用得到增強;拘押收教場所、民警訓練基地等公安基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)穩(wěn)步推進,公安信息網(wǎng)絡(luò)高速、安全運轉(zhuǎn),移動警務(wù)終端正常使用,滿足執(zhí)法辦案信息收集,查詢、管理的需要,公安機關(guān)執(zhí)法辦案能力大力提高,圓滿完成預(yù)防、制止和偵查違法犯罪活動,維護社會治安秩序,保障人民安居樂業(yè)等方面履職目標。
綜合評價結(jié)論: 2020年,受新冠肺炎疫情影響,根據(jù)疫情防控要求,大練兵培訓人數(shù)、輪值輪訓培訓期數(shù)下降;人民警察訓練基地田徑場、集結(jié)檢閱場完工時間因預(yù)算批復較少,績效目標設(shè)置不科學,年度目標值設(shè)置過高導致2020年年末未按期完成,當年無法組織驗收。當年項目支出績效自評分86.15分,自評等級“良好”。
四、存在問題及整改情況
存在問題一:預(yù)算編制不科學、不完整,調(diào)整預(yù)算大,預(yù)算執(zhí)行率偏高。整改情況:合理測算預(yù)算收支,科學編制部門預(yù)算。
存在問題二:績效指標體系不夠完整,部分績效指標值設(shè)置不合理完成難度大。整改情況,完善績效指標體系,科學設(shè)定績效指標值。
五、績效自評結(jié)果應(yīng)用
通過整體支出及項目支出績效自評,找出了預(yù)算編制、預(yù)算管理、預(yù)算執(zhí)行、績效指標體系等方面存在的問題,本部門將進一步加強預(yù)算管理,合理安排預(yù)算執(zhí)行進度,提高預(yù)算資金使用效率;加強內(nèi)部績效體系建設(shè),強化績效引領(lǐng),優(yōu)化項目庫建設(shè),推進預(yù)算執(zhí)行和績效運行雙監(jiān)控,進一步完善全面實施預(yù)算績效管理制度。
六、主要經(jīng)驗及做法
(一)領(lǐng)導高度重視、內(nèi)部部門積極配合、業(yè)務(wù)工作人員盡職盡責是科學編制預(yù)算、有效執(zhí)行預(yù)算、預(yù)算管理規(guī)范的基礎(chǔ)。
(二)建立內(nèi)部預(yù)算執(zhí)行催辦制度,定期通報執(zhí)行進度緩慢的項目。
(三)將整體支出及項目支出績效指標分解各業(yè)務(wù)部門,明確各業(yè)務(wù)部門對整體支出及項目支出績效考核責任。
(四)加強績效運行監(jiān)控,強化監(jiān)控結(jié)果應(yīng)用。
附件:1. 2020年度部門整體支出績效自評情況
2. 2020年度部門整體支出績效自評表
3. 2020年項目支出績效自評表