曲靖市退役軍人事務局部門整體支出績效自評報告

 
         一、部門基本情況
      （一）部門概況
        1．主要職能。擬訂退役軍人思想政治、管理保障等工作有關政策措施并組織實施，負責軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部、復員干部、退休干部、退役士兵的移交安置和自主擇業(yè)退役軍人服務管理、待遇保障工作，組織開展退役軍人教育培訓、優(yōu)待撫恤、擁軍優(yōu)屬和榮譽獎勵、軍人公墓維護、紀念活動等。承擔市擁軍優(yōu)屬擁政愛民工作領導小組辦公室、市軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部安置工作領導小組辦公室、市政府復員退伍軍人安置辦公室、市軍隊離退休人員安置辦公室的日常工作。
        2、人員及機構設置情況
        退役軍人事務局包括局機關及三個直屬事業(yè)單位（軍隊離退休干部休養(yǎng)所、軍用飲食供應站、市退役軍人服務中心），機關內(nèi)設7個科室（辦公室、移交安置科、擁軍優(yōu)撫科、軍休服務管理科、思想政治和權益維護科、就業(yè)創(chuàng)業(yè)科、雙擁辦），負責各項退役軍人事務管理服務工作。
      （二）部門績效目標的設立情況
        根據(jù)《曲靖市退役軍人事務局2020年工作要點》，結(jié)合部門職責，整理歸納出2020年曲靖市退役軍人事務局重點項目績效目標。
        1、以移交安置為重點，強化落實退役軍人后路問題。
        2、以優(yōu)撫政策落實為基礎，強化退役軍人和其他優(yōu)撫對象服務保障工作。
        3、以權益維護為目標，強化退役軍人法治意識建設。
        4、以就業(yè)創(chuàng)業(yè)為突破口，提升退役軍人的社會融入度。
       5、以軍休服務為抓手，強化退役軍人社會榮譽感。
       6、以自身建設為保障，強化退役軍人事務穩(wěn)步發(fā)展。
       7、以創(chuàng)健全國雙擁模范城為抓手，推進軍民融合深度發(fā)展。
     （三）部門整體收支情況
       1、收入支出預算安排情況。
       2020年年初收入支出預算安排數(shù)1566萬元，我局2019年3月成立，無年初預算數(shù)，不做對比分析。
       2、收入支出預算執(zhí)行情況。
       2020年年末總支出5133.63萬元，其中：基本支出1236.18萬元，占總支出的24％，項目支出3897.44萬元，占總支出的76％。
     （四）部門預算管理制度建設情況
        單位成立后制定了《曲靖市退役軍人事務局內(nèi)部財務管理制度》、《曲靖市退役軍人事務局固定資產(chǎn)管理辦法》、《曲靖市退役軍人事務局內(nèi)部財務崗位職責》等制度，確保決策權、執(zhí)行權、監(jiān)督權既相互制約又相互協(xié)調(diào)。
        二、績效自評工作情況
     （一）績效自評目的
       運用一定的量化指標及評價標準，通過單位履行職能所確定的績效目標的實現(xiàn)程度，即為實現(xiàn)這一目標所安排預算的執(zhí)行結(jié)果進行綜合性評價，以此來了解資金使用是否達到了預期目標、資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析存在的問題及原因，及時總結(jié)經(jīng)驗，改進管理措施，不斷增強和落實績效管理責任，完善工作機制，有效提高資金管理水平和使用效益，牢固樹立“講績效、重績效、用績效”的績效管理理念。
      （二）績效評價原則、體系與評分方法
        1.評價原則
        本次評價指標體系制定遵循相關性原則、重要性原則、可比性原則、經(jīng)濟性原則和系統(tǒng)性原則。
        2.評價指標體系
       根據(jù)部門整體支出內(nèi)容，評價指標體系按照職責履職、履職效益、預算配置、預算執(zhí)行、預算管理五個方面分成十六個任務設置年初整體績效自評表（詳見附件3），依據(jù)該體系可對該部門支出績效給出一個相對客觀、準確的評價。
        3.評價方法
        通過召開座談會聽取介紹、核對財務賬目、檢查檔案資料、實地抽查、問卷調(diào)查等方式，主要采用目標評價法、詢問查證法、公眾評議法等方法，現(xiàn)場評價與資料評價相結(jié)合，重點查看賬目，賬實對照，對資金使用進行綜合分析，作出總體性的評價。
     （三）自評組織過程
       1.前期準備一是加強組織領導。成立由主要領導任組長、分管領導任副組長，各業(yè)務科室負責人為成員的績效評價領導小組和辦公室，統(tǒng)一安排部署2020年度績效評價工作；二是確定評價范圍。整體支出績效評價包括了市退役軍人事務局工作（除退役士兵安置及教育培訓，退役士兵養(yǎng)老保險接續(xù)，軍轉(zhuǎn)干部安置，軍供站業(yè)務補助涉密不公開）的所有項目；三是制定評價指標表。單位圍繞2020年度確定的重點工作目標及省廳2020年度系統(tǒng)綜合業(yè)績考核的要求，梳理了各項工作的完成情況，制定了整體支出績效評價指標；四是匯總分析單位整體支出績效情況。查找單位在執(zhí)行過程中存在的問題，并有針對性的采取整改措施。
        2.組織實施在年度預算執(zhí)行過程中，城鎮(zhèn)無工作單位且生活困難重點優(yōu)撫對象生活困難補助、優(yōu)撫對象慰問經(jīng)  費、提高在鄉(xiāng)復員軍人生活補助標準市級承擔、提高出國參戰(zhàn)民兵民工生活補助經(jīng)費、“八一、春節(jié)”慰問及雙擁經(jīng)費等專項支出項目，多次組織專人到各地進行督促指導，由績效評價領導小組辦公室牽頭，組織機關各項目科室對2020年所有財政支出項目開展了自評并撰寫自評報告。
         三、評價情況分析及綜合評價結(jié)論
      （一）綜合評價及評價結(jié)論
        按照三級績效指標評價分析，退役軍人事務局2020年設立的績效目標符合國家法律法規(guī)、國民經(jīng)濟和社會發(fā)展總體規(guī)劃，符合部門“三定”方案確定的職能職責，符合部門中長期實施規(guī)劃。績效指標清晰、可量化，與部門年度的任務數(shù)相對應，與2020年預算資金相匹配。預算配置科學合理，預算執(zhí)行積極有效，預算管理透明規(guī)范，資產(chǎn)管理安全高效，職責履行目標完成、質(zhì)量達標，履職效益較好。2020年退役軍人事務局對整體支出績效自評結(jié)果為優(yōu)秀。
     （二）具體評價情況
       評價組對職責履職、履職效益、預算配置、預算執(zhí)行、預算管理五個方面分成十六個任務設置年初整體績效自評表（詳見附件3）按照不同權重進行量化評價，具體評價情況如下：
        1、評價曲靖市退役軍人事務局部門整體支出職責履職、履職效益情況。
        以優(yōu)撫政策落實為基礎，強化退役軍人和其他優(yōu)撫對象服務保障工作。牢固樹立“事務就是服務”的理念，充分發(fā)揮服務保障的“穩(wěn)定器”作用。一是今年以來全市累計發(fā)放撫恤補助資金和臨時價格補貼共計2.55億元，切實保障了3.6萬重點優(yōu)撫對象基本生活。二是建立常態(tài)化慰問機制，軍政軍民關系得到不斷鞏固。建立春節(jié)、“八一”建軍節(jié)等重要節(jié)日常態(tài)化慰問機制，市委、市政府主要領導帶領班子成員及市直部門領導到駐曲部隊、駐訓部隊走訪慰問、調(diào)研，幫助部隊研究解決困難，2020年走訪慰問駐曲（駐訓）部隊，送去價值180余萬元慰問物資，省委常委、市委書記李文榮和市長帶慰問團專程前往南部戰(zhàn)區(qū)陸軍機關慰問，開創(chuàng)了戰(zhàn)區(qū)陸軍與云南地方黨委政府溝通交流的新局面。三是營造雙擁模范城創(chuàng)建氛圍，讓雙擁工作深入人心。2020年先后投入雙擁宣傳經(jīng)費68萬元，用于制作雙擁公益宣傳，打造雙擁主題公園、雙擁一條街等；大力營造“軍愛民、民擁軍、軍民團結(jié)一家親“的濃厚氛圍，形成廣大軍民愛黨愛軍的良好社會風尚。
       2、評價曲靖市退役軍人事務局部門整體支出預算執(zhí)行、預算管理和資產(chǎn)管理情況。
     （1）預算執(zhí)行：2020年年末總支出5133.63萬元，其中：基本支出1236.18萬元，占總支出的24％，項目支出3897.44萬元，占總支出的76％。
       2020年“三公”經(jīng)費財政撥款支出16.28萬元，其中：公務用車運行維護費11.77萬元，公務接待費4.51萬元。“三公”經(jīng)費比2019年21.66萬減少5.38萬元，減少24%，其中：公務用車運行維護費減少1.38萬元，減少10%，公務接待費減少3.99萬元，減少46%。
       2020年，我單位年末結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金1149.48萬元，其中財政撥款的項目支出結(jié)轉(zhuǎn)資金為815.33、其他資金334.15萬。結(jié)轉(zhuǎn)資金主要是中央省級企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部解困金、軍轉(zhuǎn)干部安置、退役士兵教育培訓及退役士兵安置補助資金、優(yōu)撫專項工作經(jīng)費、軍隊離退休干部安置、部隊供應等。結(jié)余原因主要是優(yōu)撫專項工作經(jīng)費開展尚未支出，企業(yè)解困金春節(jié)慰問金尚未支出、軍供站建設按工程進度付款等。
     （2）預算管理：曲靖市退役軍人事務局已制定《曲靖市退役軍人事務局財務內(nèi)部管理制度》，管理制度健全、合法、合規(guī)、完整；預算資金支出符合部門預算批復的用途；按國家財經(jīng)法規(guī)和財務管理制度的規(guī)定使用；重大開支執(zhí)行“三重一大”集體決策程序；資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)；基礎信息和會計資料真實、完整、準確；預決算信息已按規(guī)定時限和內(nèi)容在曲靖市人民政府網(wǎng)站上公開。
     （3）資產(chǎn)管理：曲靖市退役軍人事務局已制定《曲靖市退役軍人事務局固定資產(chǎn)管理制度》，制度合法、合規(guī)、完整；經(jīng)現(xiàn)場實地抽盤，資產(chǎn)保存完整，資產(chǎn)配置未超標準，固定資產(chǎn)卡片與賬面相符，固定資產(chǎn)購置資料完整并及時歸檔，資產(chǎn)使用率為100.00%。
       四、存在的問題
    （一）各相關科室、各項目單位對績效評價工作的重要性認識有待進一步提高。
    （二）項目支出績效評價指標體系不完善，給考核評價及評分工作帶來一定的困難。 
    （三）在績效指標完成情況填報工作中，財政支出多個子項目合并為一個主項目時存在一定困難。
       五、績效自評結(jié)果應用
       通過整體支出績效自評，一是增強了各項目單位的績效評價主體責任意識；二是制定了部門績效管理辦法及項目工作實施方案，建立了長效機制；三是促進各單位規(guī)范使用項目資金；四是績效評價結(jié)果作為分配財政預算項目資金的重要依據(jù)。
       六、主要經(jīng)驗及做法
    （一）高度重視績效管理工作。成立績效評價工作機構，有計劃有步驟的實施績效評價。
    （二）加強預算執(zhí)行管理。一是定期匯總存量資金使用情況，項目資金使用進度，通報預算執(zhí)行進度，并對做好預算管理工作提出具體要求。
    （三）加強督促跟蹤問效。單位領導和業(yè)務科室不定期對項目、資金管理情況進行跟蹤檢查，督促項目單位按時、按質(zhì)、按量完成項目建設。
       七、其他需說明的情況
        無