曲靖市醫(yī)療保障局2020年部門預算 整體支出績效自評報告

 
        一、部門基本情況
        （一）部門概況。曲靖市醫(yī)療保障局屬行政單位，截至2020年年底，編制數(shù)12人，實有16人。下屬的曲靖市醫(yī)療保險服務中心屬參公管理事業(yè)單位，編制數(shù)55人，實有人數(shù)48人。
       曲靖市醫(yī)療保障局主要職責如下：1.統(tǒng)籌擬定醫(yī)療保險、生育保險、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障方面的規(guī)范性文件并組織實施。2.負責醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理工作，建立健全醫(yī)療保障基金管理制度和安全防控機制，推進醫(yī)療保障基金支付方式改革。3.負責醫(yī)療保障籌資和待遇政策落實，完善動態(tài)調(diào)整和區(qū)域調(diào)劑平衡機制，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)醫(yī)療保障待遇標準，建立健全與籌資水平相適應的待遇調(diào)整機制。組織擬訂并實施長期護理保險、生育保險制度改革方案。4.制定城鄉(xiāng)統(tǒng)一的藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務項目、醫(yī)療服務設(shè)施等醫(yī)保目錄和支付標準，建立動態(tài)調(diào)整機制，制定醫(yī)保目錄準入談判實施細則并組織實施。5.制定藥品、醫(yī)用耗材價格和醫(yī)療服務項目、醫(yī)療服務設(shè)施收費標準，建立醫(yī)保支付醫(yī)藥服務價格合理確定和動態(tài)調(diào)整機制，推動建立市場主導的社會醫(yī)藥服務價格形成機制，建立價格信息監(jiān)測和信息發(fā)布制度。6.制定藥品和醫(yī)用耗材的招標采購辦法并監(jiān)督實施，推進藥品、醫(yī)用耗材招標采購平臺建設(shè)。7.制定協(xié)議醫(yī)藥機構(gòu)協(xié)議和支付管理辦法并組織實施，建立健全醫(yī)療保障信用評價體系和信息披露制度，監(jiān)督管理納入醫(yī)保范圍內(nèi)的醫(yī)療服務行為和醫(yī)療費用，依法查處醫(yī)療保障領(lǐng)域違法違規(guī)行為。8.負責醫(yī)療保障經(jīng)辦管理、公共服務體系和信息化建設(shè)。實施異地就醫(yī)管理和費用結(jié)算辦法，完善異地就醫(yī)管理和費用結(jié)算平臺，建立健全醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)制度，開展醫(yī)療保障領(lǐng)域?qū)ν夂献鹘涣鳌?.完成省醫(yī)療保障局、市委和市政府交辦的其他任務。
        （二）部門績效目標的設(shè)立情況。1.進一步完善多層次醫(yī)療保障體系。一是鞏固城鄉(xiāng)居民“兩病”門診用藥；二是建立全市統(tǒng)一的基本醫(yī)療保險門診特殊病慢性病管理服務。將特殊病、慢性病由醫(yī)保經(jīng)辦機構(gòu)辦理調(diào)整為由二級及以上醫(yī)保定點醫(yī)院辦理，由主治及以上醫(yī)生負責確認；三是印發(fā)《曲靖市醫(yī)療保障局辦公室關(guān)于做好城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險個人賬戶購買商業(yè)補充保險有關(guān)工作的通知》，有序推進職工醫(yī)保個人賬戶改革；四是持續(xù)推進醫(yī)療救助工作。2.扎實推進異地就醫(yī)醫(yī)保結(jié)算，切實做好跨省、省內(nèi)異地就醫(yī)聯(lián)網(wǎng)結(jié)算工作。將跨省異地就醫(yī)服務管理納入監(jiān)管和考核范圍。3.深化支付方式改革，進一步完善城鄉(xiāng)居民醫(yī)?；鹂傤~預算管理。4.推進藥品耗材招采制度改革，制定曲靖市關(guān)于落實國家組織藥品集中采購和使用試點擴大區(qū)域范圍工作的實施方案。5.堅決打贏打好醫(yī)保脫貧攻堅戰(zhàn)、打擊欺詐騙保持久戰(zhàn)和醫(yī)保信息化陣地戰(zhàn)三場硬仗。6.加快推進“法治醫(yī)保”“服務醫(yī)保”“陽光醫(yī)保”建設(shè)，強化素質(zhì)，樹立醫(yī)保新風尚。
       （三）部門整體收支情況。2020年總收入14738.79萬元，財政撥款收入14738.79萬元，占總收入的100%。其中民生類項目經(jīng)費13309.63萬元，專項業(yè)務類項目經(jīng)費184.88萬元，基本支出1244.28萬元。2020年度支出合計14712.20萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年資金26.59萬元。預算執(zhí)行率99.82%。
        （四）部門預算管理制度建設(shè)情況。市醫(yī)保局在整體支出管理上嚴格流程操作和制度管理，根據(jù)《中華人民共和國會計法》、《中華人民共和國預算法》、《行政單位財務規(guī)則》等法律法規(guī)，制訂《財務管理辦法》《固定資產(chǎn)管理辦法》等財務制度，嚴格審核審批，嚴控經(jīng)費管理。確保實現(xiàn)“預算編制有目標、預算執(zhí)行有監(jiān)控、預算完成有評價、評價結(jié)果有反饋、反饋結(jié)果有應用”的全過程預算績效管理機制。
        二、績效自評工作情況
       （一）績效自評目的。規(guī)范和加強部門預算支出管理，強化支出責任，建立科學、規(guī)范的部門預算支出績效評價管理體系，提高預算資金使用效益。
        （二）自評指標體系。設(shè)置投入指標、過程指標、產(chǎn)出指標三類指標，根據(jù)《曲靖市市級部門財政支出績效自評暫行辦法》、《云南省醫(yī)療保障局預算績效管理辦法（試行）》和《云南省醫(yī)療保障局預算績效管理實施細則（試行）》，對曲靖市醫(yī)療保障局整體支出績效目標設(shè)定、預算配置、預算執(zhí)行、預算管理、資產(chǎn)管理、職責履行等方面進行評價。評價采用百分制，評價人員對各級指標進行打分，最終得分由各級評價指標得分加總得出。根據(jù)最終得分情況將評分標準分為四個等級：優(yōu)（得分≧90分）、良（80分≦得分<90分）、中（60分≦得分<80分）、差（得分<60分）。
       （三）自評組織過程。1.前期準備。一是全面學習政策。曲靖市醫(yī)療保障局組織績效評價工作組成員全面深入學習《曲靖市市級部門財政支出績效自評暫行辦法》、《云南省醫(yī)療保障局預算績效管理辦法（試行）》和《云南省醫(yī)療保障局預算績效管理實施細則（試行）》，確保評價工作開展前充分把握相關(guān)政策。二是科學制定方案。曲靖市醫(yī)療保障局在正式評價開展前擬定詳細工作方案，方案內(nèi)容包括評價內(nèi)容、評價方法、評價依據(jù)、時間安排、工作步驟、工作要求等方面。2.組織實施。曲靖市醫(yī)療保障局財政支出績效評價工作領(lǐng)導小組組織召開項目支出績效自評會，討論和研究項目的績效目標完成情況，安排項目自評責任分工，責任到人。領(lǐng)導小組辦公室加強與各科室的溝通配合，通過收集整理項目總體情況、各項目資金支出情況、績效目標完成情況等信息，對項目績效情況進行總體評價后，撰寫自評報告反映資金使用效果。
       三、評價情況分析及綜合評價結(jié)論
       （一）投入指標完成情況。投入指標包括目標設(shè)定和預算配置，單位年度績效目標制定合理，符合國家法律法規(guī)、國民經(jīng)濟和社會發(fā)展總體規(guī)劃；符合部門“三定”方案確定的職責；符合部門制定的中長期實施規(guī)劃；年度績效指標制定明確；預算安排的重點項目支出安排率100%。
        （二）過程指標完成情況。過程指標包括預算執(zhí)行、預算管理和資產(chǎn)管理。預算完成率100%，支付進度率100%。單位管理制度健全，資金使用合規(guī)，基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計信息資料真實、完整、準確，各項管理制度健全，資產(chǎn)賬務管理合規(guī)。
        （三）產(chǎn)出指標完成情況。曲靖市醫(yī)療保障局完成工作數(shù)的完成率100%，完成及時率及質(zhì)量達標率都在95%以上。
       （四）綜合評價結(jié)論。曲靖市醫(yī)療保障局能夠按照市級財政關(guān)于預算申報、預算評審、資金申請的有關(guān)工作要求進行審批，并最終落實到位。預算績效管理機制健全、措施保障有力，全面、按時完成各項績效指標，有效促進部門履職績效目標的實現(xiàn)；相關(guān)政策落實到位；項目資金及時、全額撥付到位；資金使用合規(guī)，會計核算規(guī)范，財務控制有效；項目完成及時；項目質(zhì)量及節(jié)支增效措施明顯，符合年度預算目標，有效推進部門績效目標實施，項目社會效益顯著，服務對象滿意度較高。經(jīng)全面綜合評價，曲靖市醫(yī)療保障局整體支出績效評分表98分，自評為優(yōu)秀。
        四、存在的問題和整改情況
（一）實施單位績效評價工作水平有待提升。改進措施：進一步加以改進和完善，同時建議曲靖市財政局加強對部門財政支出績效評價管理工作的培訓和指導，提高部門績效自評質(zhì)量。
        （二）預算編制水平有待提升。改進措施：進一步細化預算編制工作，認真做好預算編制，特別是做好年初項目預算績效目標的制定工作，嚴格落實曲靖市財政局對部門預算編制的相關(guān)制度和要求，不斷提高預算編制的科學性、合理性、嚴謹性和可控性。
        五、績效自評結(jié)果應用
        （一）針對本部門績效自評中存在的問題，及時調(diào)整和優(yōu)化本部門后續(xù)項目和以后年度預算支出的方向和結(jié)構(gòu)，合理配置資源，加強財務管理，促進單位規(guī)范使用項目資金。
        （二）建立激勵與約束機制，強化評價結(jié)果在項目申報和預算編制中的有效應用，將績效理念融入資金使用的全過程，將績效評價結(jié)果作為資金分配的重要因素。
        六、主要經(jīng)驗及做法
        一是強化認識，重視績效自評工作。財政支出績效評價是單位提高行政效能和理財水平的重要舉措，必須加強組織領(lǐng)導，總結(jié)自評工作經(jīng)驗，嚴格落實績效管理責任，才能保質(zhì)保量完成績效自評工作任務。二是強化質(zhì)量，規(guī)范績效自評工作。只有通過建立科學、可量化的指標體系，認真收集整理評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)資料，才能按要求完成績效自評報告，真實反映資金使用效果。三是強化落實，按時完成績效自評工作。在預算管理過程中，要統(tǒng)籌安排好各個環(huán)節(jié)的工作，進一步加強財務和業(yè)務部門之間的參與協(xié)助力度，加強與各科室的溝通配合，才能按要求完成本部門績效自評工作。
        七、其他需說明的情況
無