曲靖市自然資源公安局（原曲靖市森林公安局） 2019年部門預(yù)算公開目錄

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曲靖市自然資源公安局（原曲靖市森林公安局）
2019年部門預(yù)算公開目錄
 
第一部分 曲靖市自然資源公安局（原曲靖市森林公局）2019年部門預(yù)算編制說明
第二部分 曲靖市自然資源公安局（原曲靖市森林公局）2019年部門預(yù)算表
一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
十、市本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、市本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十三、部門政府采購(gòu)情況表
 
 
 
曲靖市自然資源公安局（原曲靖市森林公安局）
2019年部門預(yù)算編制說明
 
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
負(fù)責(zé)對(duì)破壞森林資源和野生動(dòng)植物資源的刑事、治安案件行使立案?jìng)刹?、采取?qiáng)制措施、治安管理處罰裁決、提請(qǐng)批準(zhǔn)逮捕和移送審查起訴等工作；根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)，查處轄區(qū)內(nèi)發(fā)生的毀林、盜伐、濫伐、非法占用林地、森林火災(zāi)、獵殺、走私、非法收購(gòu)、運(yùn)輸、出售珍稀動(dòng)植物及其制品等重特大案件；承辦上級(jí)自然資源公安機(jī)關(guān)交辦的案件，受理、督辦跨縣（市）區(qū)重特大案件；分析研究全市林區(qū)社會(huì)治安狀況，擬定林區(qū)社會(huì)治安防范措施，并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)全市自然資源公安（原森林公安）隊(duì)伍建設(shè)；負(fù)責(zé)全市自然資源公安隊(duì)伍的武器、裝備、警用物資的計(jì)劃調(diào)撥、管理、保障工作；指導(dǎo)各縣（市）區(qū)自然資源公安局（原森林公安局）、派出所的工作，負(fù)責(zé)處置林區(qū)突發(fā)事件；承辦曲靖市林業(yè)和草原局、曲靖市公安局交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
曲靖市自然資源公安局（原曲靖市森林公安局）機(jī)構(gòu)級(jí)別正處級(jí)，5個(gè)內(nèi)設(shè)科室、政治部、2個(gè)大隊(duì)和2個(gè)林區(qū)派出所，正科級(jí)。截至2018年11月機(jī)構(gòu)無變動(dòng)情況。
（三）重點(diǎn)工作概述
2018年以來，曲靖市自然資源公安機(jī)關(guān)（原曲靖市森林公安機(jī)關(guān)）始終保持嚴(yán)打高壓態(tài)勢(shì)，切實(shí)加大各類涉林違法犯罪活動(dòng)的打擊力度。一是加強(qiáng)森林督查工作。二是積極組織開展各類專項(xiàng)行動(dòng)。各地結(jié)合林區(qū)治安實(shí)際，先后組織開展打擊破壞森林和野生動(dòng)植物資源違法犯罪“颶風(fēng)1號(hào)”專項(xiàng)行動(dòng)、打擊象牙等珍貴瀕危野生動(dòng)物制品非法貿(mào)易專項(xiàng)行動(dòng)、“春雷2018”專項(xiàng)打擊行動(dòng)、在自然保護(hù)區(qū)內(nèi)破壞森林資源違法犯罪打擊專項(xiàng)行動(dòng)、“雙嚴(yán)行動(dòng)”、“緝槍治爆”、“禁種鏟毒”、“自然保護(hù)區(qū)執(zhí)法檢查違法打擊”等一系列專項(xiàng)嚴(yán)打整治行動(dòng)，有效地打擊了各類涉林違法犯罪行為。三是加強(qiáng)森林火災(zāi)案件查處工作。積極開展“嚴(yán)管野外火源、嚴(yán)查森林火案”專項(xiàng)行動(dòng)，曲靖市自然資源公安機(jī)關(guān)（原曲靖市森林公安機(jī)關(guān)）于4月2日至6日在曲靖市開展“無火清明”武裝巡護(hù)統(tǒng)一行動(dòng)，全面加強(qiáng)城市面山、墳山墓場(chǎng)、自然保護(hù)區(qū)、風(fēng)景名勝區(qū)、森林公園和國(guó)有林場(chǎng)等重點(diǎn)林區(qū)的巡邏防控。加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)帶班和民警值班制度，嚴(yán)格落實(shí)民警24小時(shí)值班和領(lǐng)導(dǎo)帶班制度，切實(shí)做好高火險(xiǎn)期森林火災(zāi)案件預(yù)防查處工作。四是認(rèn)真貫徹落實(shí)國(guó)家、省、市的森林防火工作部署，不斷加強(qiáng)對(duì)森林防火工作的領(lǐng)導(dǎo)，廣泛深入地開展了森林火災(zāi)群防群治和森林防火警示教育活動(dòng)，開展“無火清明專題活動(dòng)”和“嚴(yán)管野外火源、嚴(yán)查森林火案”專項(xiàng)行動(dòng)，制定了“嚴(yán)管野外火源、嚴(yán)查森林火案”專項(xiàng)行動(dòng)工作方案。按照“預(yù)防為先、管理從嚴(yán)”的方針，結(jié)合自然資源公安實(shí)際，主動(dòng)擔(dān)當(dāng)、積極作為，做到源頭管控“四嚴(yán)”。曲靖市自然資源公安機(jī)關(guān)（原曲靖市森林公安機(jī)關(guān)）共辦理各類涉林案件1219件。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2019年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2018年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制40人，其中：行政編制 40人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有44人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng)44人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。
離退休人員 5人，其中： 離休 0人，退休 5人。
車輛編制5輛，實(shí)有車輛5輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2019年部門財(cái)務(wù)總收入1252.56萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1252.56萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2019年部門財(cái)政撥款收入 1252.56萬元，其中:本年收入1252.56萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1252.56萬元（本級(jí)財(cái)力1242.56萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元，其他非稅收入安排支出10萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。
四、預(yù)算單位支出情況
2019年部門預(yù)算總支出1252.56萬元。財(cái)政撥款安排支出  1252.56萬元，其中，基本支出1132.56萬元，項(xiàng)目支出120萬元。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
1.社會(huì)保障和就業(yè)支出107.69萬元,主要用于退休人員統(tǒng)籌外退休費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)單位交納部分經(jīng)費(fèi)的支出;
2.衛(wèi)生健康支出66.77萬元,主要用于交納職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)、商業(yè)附加險(xiǎn)及公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助等經(jīng)費(fèi)支出;
3.農(nóng)林水支出1028.51萬元,反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出，主要用于行政單位的基本支出及林業(yè)執(zhí)法與監(jiān)督中林業(yè)刑事、行政案件受理查處和督辦，林業(yè)行政許可、復(fù)議與訴訟等管理方面的支出;
4.住房保障支出49.59萬元。主要用于交納職工住房公積金經(jīng)費(fèi)的支出。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出1132.56萬元，項(xiàng)目支出120萬元）如下:
1.工資福利支出1037.14萬元(其中：基本支出1037.14萬元)；
2.商品和服務(wù)支出132.24萬元(其中：基本支出64.24萬元，項(xiàng)目支出68萬元)；
3.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助31.18萬元(其中：基本支出31.18萬元)；
  4.資本性支出52萬元(其中：項(xiàng)目支出52萬元)；
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
曲靖市自然資源公安局（原曲靖市森林公安局）無省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目。
（二）與中央配套事項(xiàng)
我部門無與中央配套事項(xiàng)。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
我部門無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
    根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目10個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金52萬元。
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況：我部門2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排15萬元比上年“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算數(shù)29.5萬元減少49.15%。具體變動(dòng)如下:
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)
2019年我部門因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，與2018年預(yù)算持平，均無因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算安排支出。
2、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2019年我部門公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，與2018年預(yù)算持平，均無公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算安排支出。
2019年我部門公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算9萬元，較2018年預(yù)算減少5萬元，降幅35.71%。
3、公務(wù)接待費(fèi)
2019年我部門公務(wù)接待預(yù)算6萬元，較2018年預(yù)算減少9.5萬元，降幅61.29%。
減少原因：2018年以來，曲靖市執(zhí)行公務(wù)用車改革后，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)大幅度降低，認(rèn)真貫徹落實(shí)《十八屆中央政治局關(guān)于改進(jìn)工作作風(fēng)、密切聯(lián)系群眾的八項(xiàng)規(guī)定》、《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》等有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格按照厲行節(jié)約的基本原則，努力降低行政成本，本著有利公務(wù)，務(wù)實(shí)勤儉、杜絕浪費(fèi)的原則，嚴(yán)格公務(wù)用車管理和加強(qiáng)公務(wù)接待管理制度和開支標(biāo)準(zhǔn)，努力降低行政成本，故2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比上年降低。
（二）基本支出預(yù)算收支增減變化情況說明
2019年基本支出預(yù)算1132.56萬元,比上年增長(zhǎng)4.75萬元,增幅0.42%。變動(dòng)主要原因如下：
1、2018年7月1日起開始執(zhí)行全國(guó)性增資提標(biāo)，造成增量。
2、截至2018年預(yù)算取數(shù)時(shí)點(diǎn)，市局在職在編職工人員工資晉檔晉級(jí)，造成增量。
3、按照市委、市政府要求，按5%比例統(tǒng)一壓縮市級(jí)部門公用經(jīng)費(fèi)，故一般公用經(jīng)費(fèi)較2018年調(diào)減。
（三）項(xiàng)目支出預(yù)算收支增減變化情況說明
2019年項(xiàng)目支出預(yù)算120萬元,比上年下降2.58萬元,降幅2.1%。變動(dòng)主要原因：
2019年曲靖市自然資源公安局（原曲靖市森林公安局）無上年項(xiàng)目資金結(jié)轉(zhuǎn)，故項(xiàng)目支出預(yù)算比上年下降。
八、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1. 經(jīng)濟(jì)科目：是指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級(jí)。
2. 功能科目:是指政府支出按其主要職能活動(dòng)所作的一種分類科目，主要反映政府活動(dòng)的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項(xiàng)三級(jí)。
3. 一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
4. 基本支出預(yù)算:是部門為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出兩部分。
5. 項(xiàng)目支出預(yù)算：是部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。
6、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
  7、 “三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入市級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市級(jí)部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
8、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)支出（用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出）。包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、專用燃料費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
9、林業(yè)執(zhí)法與監(jiān)督項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)：反映林業(yè)執(zhí)法與監(jiān)督隊(duì)伍建設(shè)，林業(yè)刑事、行政案件受理、查處和督辦，林業(yè)行政許可、復(fù)議與訴訟管理等方面的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)變化情況及原因說明
2019年我部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算132.24萬元，主要用于保障全局工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)，福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。2018年我單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算146.51萬元。
變化情況：比上年對(duì)比，減少14.27萬元，降幅9.74%。
減少原因：由于執(zhí)行厲行節(jié)約，減低行政機(jī)關(guān)成本。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于曲靖市森林公安局機(jī)關(guān)日常正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2018年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2018年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
（四）本部門預(yù)算績(jī)效情況說明（重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果等預(yù)算績(jī)效情況說明）
2019年我部門項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)全覆蓋，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為100%,涉及項(xiàng)目資金120萬元，其中：本級(jí)財(cái)力110萬元，其他非稅收入安排支出10萬元。成立了績(jī)效管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，對(duì)我部門項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)開展了績(jī)效評(píng)價(jià)，編制了項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表。2019年我部門整體績(jī)效目標(biāo)及項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)嚴(yán)格按照績(jī)效考核管理辦法進(jìn)行設(shè)置，項(xiàng)目績(jī)效圍繞部門總體績(jī)效目標(biāo)開展。各項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容指向明確、細(xì)化量化、合理可行、便于考核，符合規(guī)定的格式要求，相關(guān)內(nèi)容完整。2019年預(yù)算執(zhí)行過程中，我部門將圍繞預(yù)期績(jī)效目標(biāo)，對(duì)項(xiàng)目的實(shí)施情況進(jìn)行動(dòng)態(tài)跟蹤，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并糾正實(shí)施過程中存在的問題，確?？?jī)效目標(biāo)如期實(shí)現(xiàn)。
（五）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
我部門認(rèn)真貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神和市委、市政府關(guān)于厲行勤儉節(jié)約、反對(duì)浪費(fèi)的有關(guān)規(guī)定，進(jìn)一步加強(qiáng)“三公”經(jīng)費(fèi)管理，從源頭上規(guī)范“三公”經(jīng)費(fèi)的預(yù)算編制和支出監(jiān)督管理，強(qiáng)化預(yù)算約束，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額，2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算15萬元，具體情況如下：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)
2019年我部門出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算0萬元。
2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2019年我部門公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元。
2019年我部門公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算9萬元，主要用于保障市局機(jī)關(guān)及所屬派出所執(zhí)行公務(wù)活動(dòng)，執(zhí)法執(zhí)勤工作，開展執(zhí)法辦案及各類專項(xiàng)行動(dòng)，開展基層工作調(diào)研，實(shí)施自然資源公安業(yè)務(wù)工作檢查所發(fā)生的公務(wù)用車、執(zhí)法執(zhí)勤用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
3.公務(wù)接待費(fèi)
2019年我部門公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算6萬元，主要用于上級(jí)部門到我市指導(dǎo)工作；各州、市有關(guān)部門及自然資源公安系統(tǒng)人員到我市學(xué)習(xí)交流工作經(jīng)驗(yàn)；各縣（市）區(qū)自然資源公安（原森林公安）系統(tǒng)人員來市局匯報(bào)工作及報(bào)送材料等所發(fā)生的費(fèi)用等支出。
我部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明已在本文第七條“預(yù)算收支增減變化情況說明”中闡述，此處不再說明。
 
附件：曲靖市自然資源公安局（原曲靖市森林公安局）2019年部門預(yù)算公開表
 
 
監(jiān)督索引號(hào)53030011062800111