曲靖市森林公安局2018年度部門決算

監(jiān)督索引號53030011062801000

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曲靖市森林公安局2018年度部門決算
 
   第一部分  曲靖市森林公安局概況
   一、主要職能
   二、部門基本情況
   第二部分  2018年度部門決算表
   一、收入支出決算總表
   二、收入決算表
   三、支出決算表
   四、財政撥款收入支出決算總表
   五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
   六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
   七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
   八、財政專戶管理資金收入支出決算表
   九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表
   第三部分  2018年度部門決算情況說明
   一、收入決算情況說明
   二、支出決算情況說明
   三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
   四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
   第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明
   一、機關運行經費支出情況
   二、國有資產占有情況
   三、政府采購支出情況
   四、部門績效自評情況
   （一）項目支出概況
   （二）項目支出績效自評
   （三）項目績效目標管理
   （四）2018部門整體支出績效自評報告
   （五）部門整體支出績效自評表
   五、其他重要事項情況說明
   第五部分  名詞解釋
第一部分  曲靖市森林公安局概況
一、主要職能
（一）主要職能
負責對破壞森林資源和野生動植物資源的刑事、治安案件行使立案偵查、采取強制措施、治安管理處罰裁決、提請批準逮捕和移送審查起訴等工作；根據國家有關法律、法規(guī)，查處轄區(qū)內發(fā)生的毀林、盜伐、濫伐、非法占用林地、森林火災、獵殺、走私、非法收購、運輸、出售珍稀動植物及其制品等重特大案件；承辦上級森林公安機關交辦的案件，受理、督辦跨縣（市）區(qū)重特大案件；分析研究全市林區(qū)社會治安狀況，擬定林區(qū)社會治安防范措施，并組織實施；負責全市森林公安隊伍建設；負責全市森林公安隊伍的武器、裝備、警用物資的計劃調撥、管理、保障工作；指導各縣（市）區(qū)森林公安局、派出所的工作，負責處置林區(qū)突發(fā)事件；承辦曲靖市林業(yè)局、曲靖市公安局交辦的其他事項。
（二）2018年度重點工作任務介紹
2018年以來，全市森林公安機關始終保持嚴打高壓態(tài)勢，全面加大刑事、行政案件查辦力度，實現辦案數量、質量雙提升目標。各地結合林區(qū)治安實際，先后組織開展了集中打擊破壞森林和野生動物資源違法犯罪專項行動、“2018利劍”專項行動、“雙嚴行動”、“緝槍治爆”、“綠劍”、“自然保護區(qū)執(zhí)法檢查違法打擊”等一系列專項嚴打整治行動，有效地打擊了各類涉林違法犯罪行為。同時，認真抓好林地、木材加工和流通環(huán)節(jié)的管理，嚴厲打擊各種違法征占用林地和木材經營行為。加大森林火災預防和案件查處力度，積極組織開展“嚴管野外火源、嚴查森林火案”行動，切實做到源頭管控“四嚴”，即嚴管進山火源、嚴控野外用火、嚴處違規(guī)違法、嚴防重點人員，深化預防措施，堅決消除引發(fā)森林火災的源頭隱患。全市“春防”期間共受理森林火案67 起，查處64起，綜合查處率96%，其中受理森林刑事火案29起，偵破26起，破案率90 %，森林行政火案38起，查處38起，查處率100 %。認真履行林區(qū)禁種鏟毒、配合打擊毒品犯罪和林區(qū)禁毒宣傳三大職責，充分發(fā)揮林區(qū)禁毒工作主力軍作用，積極開展林區(qū)治安綜合治理和“禁種鏟毒”專項行動，累計出動總數407人，出動森林公安民警309人次，開展禁毒宣傳26場次，發(fā)放宣傳資料1760份，鏟除野生大麻1200余株，繼續(xù)鞏固全市無種植毒品原植物的“零種植”成果。加強司法鑒定工作，對全市辦理的刑事、行政案件林木、林地、野生動植物開展技術鑒定，為基層執(zhí)法辦案提供技術支撐。據統計，一年來，全市共受理各類森林和野生動植物案件1011起，辦結999起，其中受理行政案件859起、查處858起，立刑事案件152起、破獲141起，抓獲犯罪嫌疑人1051人，其中刑事案件涉案人員185人、林政處罰866人。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構成
納入曲靖市森林公安局部門2018年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，即曲靖市森林公安局。參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
曲靖市森林公安局部門2018年末實有人員編制40人。其中：行政編制40人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員44人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
離退休人員5人。其中：離休0人，退休5人。
實有車輛編制5輛，在編實有車輛5輛。
第二部分  2018年度部門決算表
（詳見附件）
第三部分  2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
曲靖市森林公安局部門2018年度收入合計1,622.13萬元。其中：財政撥款收入1,602.13萬元，占總收入的98.77%；其他收入20萬元，占總收入的1.23%。2017年收入合計1243.63萬元。
增減原因：與上年對比，增加378.5萬元，增福30.44%，增加原因主要是2018年7月1日起開始執(zhí)行全國性增資提標，造成增量。
二、支出決算情況說明
曲靖市森林公安局部門2018年度支出合計1,599.15萬元。其中：基本支出1,234.83萬元，占總支出的77.22%；項目支出364.32萬元，占總支出的22.78%；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0%。2017年度支出合計1258.12萬元。
增減原因：與上年對比，增加341.03萬元,增加原因主要是單位基本支出養(yǎng)老保險費繳費、住房公積金及行政單位醫(yī)療費支出及2018年工資改革增資，在職、退休人員工資調增所致。
（一）基本支出情況
2018年度用于保障曲靖市森林公安局機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出1,234.83萬元。與上年對比增加25.66%，增加原因主要是2018年工資改革增資，在職、退休人員工資調增所致。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的89.51%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的10.49%。
（二）項目支出情況
2018年度用于保障曲靖市森林公安局機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出364.32萬元。與上年對比增加88.91萬元，具體項目開支及開展工作情況如“林業(yè)執(zhí)法與監(jiān)督”用于森林公安平安林區(qū)建設，信息化建設、治安業(yè)務及刑偵業(yè)務等專項業(yè)務工作支出、森林公安局業(yè)務技術用房信息化建設項目等支出。項目支出與上年對比基本持平。森林公安項目支出主要用于森林公安開展林業(yè)案件查處，森林火災案件查處，林業(yè)執(zhí)法及治安防控等執(zhí)法執(zhí)勤業(yè)務工作的正常運轉支出。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
曲靖市森林公安局部門2018年度一般公共預算財政撥款支出1,579.15萬元,占本年支出合計的98.75%。與上年對比增加31.46%，增加主要原因是基本支出工資調整后，工資福利支出比上年增加，人員經費增加所致。
按支出功能分類主要用于以下方面：
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
2.外交（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
3.國防（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
4.公共安全（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
5.教育（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
6.科學技術（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
7.文化體育與傳媒（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
8. 社會保障和就業(yè)（類）支出101.98萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.46%，主要用于離退休人員工資及按規(guī)定比例為職工交納社會基本養(yǎng)老保險費；
9. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出60.48萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.83%，主要用于行政單位在職人員基本醫(yī)療保險費支出；
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
12.農林水（類）支出1,370.67萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的86.8%。主要用于森林公安機關在職人員工資福利支出及正常運轉的日常支出、業(yè)務技術用房信息化建設支出及完成特定的行政工作任務經費支出；
13.交通運輸（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
14.資源勘探信息等（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
16.金融（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
18.國土海洋氣象等（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
19. 住房保障（類）支出46.02萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.91%。主要用于按規(guī)定比例為職工交納的住房公積金支出。
20.糧油物資儲備（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
21.其他（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
22.債務還本（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
23.債務付息（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況
曲靖市森林公安局部門2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為29.5萬元，支出決算為15.46萬元，完成預算的52.41%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為9.43萬元，完成預算的67.36%；公務接待費支出決算為6.04萬元，完成預算的38.97%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是執(zhí)行公務用車改革后，公務用車運行經費大幅度下降，市森林公安局嚴格控制“三公”經費支出管理，按照厲行節(jié)約的基本原則，努力降低行政成本，嚴格按照公務接待規(guī)定執(zhí)行后，接待費用持續(xù)降低。
2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2017年下降14.34萬元，下降48.12%。其中：因公出國（境）費支出決算減少0萬元，下降0%；公務用車購置及運行費支出決算下降4.8萬元，下降33.76%；公務接待費支出決算減少9.54萬元，下降61.24%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因是2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因是市森林公安局嚴格控制“三公”經費支出管理，按照厲行節(jié)約的基本原則，努力降低行政成本，嚴格按照公務接待規(guī)定及公務用車管理規(guī)定執(zhí)行后，公務接待費用及公務用車運行費用持續(xù)降低。
(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況
2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出9.43萬元，占60.95%；公務接待費支出6.04萬元，占39.05%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2. 公務用車購置及運行維護費支出9.43萬元。其中：
公務用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。
公務用車運行維護支出9.43萬元，開支財政撥款的公務用車保有量為5輛。主要用于保障市局機關及所屬派出所執(zhí)行公務活動，執(zhí)法執(zhí)勤工作，開展執(zhí)法辦案及各類專項行動，開展基層工作調研，實施森林公安業(yè)務工作檢查所發(fā)生的公務用車、執(zhí)法執(zhí)勤用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
3.公務接待費支出6.04萬元。其中：
國內接待費支出6.04萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內公務接待60批次（其中：外事接待0批次），接待人次605人（其中：外事接待人次0人）。主要用于完成市委、市政府的工作任務以及接待上級部門到我局調研、檢查、培訓、指導工作；各州、市有關部門及森林公安系統人員到我市學習交流工作經驗；各縣（市）區(qū)森林公安系統人員來市局處理業(yè)務工作及報送材料等所發(fā)生的費用等支出。
國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。
第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
曲靖市森林公安局部門2018年機關運行經費支出129.49萬元，與上年對比減少9.57%,其中：辦公經費11.9萬元，水費3.51萬元，電費2.41萬元，郵電費9.06萬元，物業(yè)管理費0.31萬元，差旅費4.95萬元，維修（護）費5.69萬元，會議費0.4萬元，培訓費1.18萬元，公務接待費6.04萬元，被裝購置費12.73萬元，勞務費0.3萬元，委托業(yè)務費13萬元，工會經費8.11萬元，福利費5.37萬元，公務用車維護費2.22萬元，其他交通費40.29萬元，其他商品和服務支出2.04萬元；機關運行經費增減原因在于執(zhí)行厲行節(jié)約，減低行政機關成本。部門機關運行經費主要用于曲靖市森林公安局機關日常正常運轉。
二、國有資產占用情況
截至2018年12月31日，曲靖市森林公安局部門資產總額2,005.8萬元，其中，流動資產51.03萬元，固定資產1,774.17萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程180.59萬元，無形資產0萬元，其他資產0萬元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加276.76萬元，其中;流動資產增加4.23萬元，固定資產增加1,236.03萬元（包含業(yè)務技術用房在建工程1135.63萬元轉為固定資產）,無對外投資及有價證券情況，在建工程增加180.59萬元，無形資產0萬元，其他資產增加0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0萬元，實現資產處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現資產使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況
2018年度，部門政府采購支出總額212.83萬元,其中：政府采購貨物支出212.83萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務支出0萬元;授予中小企業(yè)合同金額212.83萬元，占政府采購支出總額的100%。
曲靖市森林公安局2018年政府采購情況表
                                               單位:萬元

四、部門績效自評情況
   （一）項目支出概況    
根據預算績效管理要求，曲靖市森林公安局組織對2018年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。其中，一級項目1個，二級項目0個，共涉及資金110萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%，自評覆蓋率達到100%。
（二）項目支出績效自評     
曲靖市森林公安局已建立完善的執(zhí)行監(jiān)督內控機制，通過績效目標的設置情況、資金使用情況、項目實施管理情況、項目績效表現情況自我評價，了解資金使用是否達到了預期目標、資金管理是否規(guī)范、使用是否有效，分析存在的問題及原因，改進管理措施，嚴格按照項目效績考核辦法進行績效考評,不斷增強和落實績效管理責任，有效提高資金管理水平和使用效益。曲靖市森林公安局2018年項目支出績效自評為優(yōu)。
（三）項目績效目標管理  
項目實施過程中，根據實際情況對工作實施方案進行了調整，導致部分項目支出與年初預算相比有少量調整，但支出范圍未超出年初預算范圍。措施：通過開展績效評價，反復驗證已建立績效指標體系的科學性、合理性，并逐步修正完善，形成確能體現森林公安工作、執(zhí)法辦案、信息化建設等公安工作特點的評價標準，進一步健全完善績效指標體系。
   （四）2018部門整體支出績效自評報告
從績效自評情況看，一是市森林公安局2018年部門整體支出績效目標設定是科學、合理的，是符合部門職責的；二是預算執(zhí)行真實有效，預算調整和執(zhí)行進度符合財政規(guī)定；三是年度預算目標全部完成，績效目標基本實現；四是預算支出效益明顯，有力保障了市森林公安局依法履職所需，為維護社會和諧穩(wěn)定，為全市經濟社會發(fā)展和生態(tài)文明建設做出積極貢獻，整體而言，市森林公安局2018年支出績效完成情況達到優(yōu)良水平。
   （五）部門整體支出績效自評表
全市森林公安機關緊緊圍繞林業(yè)、公安中心工作和生態(tài)文明建設大局，加快推進林區(qū)治安防控體系、執(zhí)法規(guī)范化、信息化、警務保障和隊伍正規(guī)化建設，貫徹落實勤儉節(jié)約原則，嚴格“三公經費”預算，按照“三公經費”只減不增的要求，采取有效措施，確保“三公經費”控制在合理的范圍內。以健立項目實施管理機構為保障，明確項目實施主體責任，嚴格按照批復的項目預算組織項目實施，加強部門內部審計監(jiān)督和內部控制，在項目實施完成后及時組織驗收和總結。通過績效自評增強了曲靖市森林公安局對預算績效管理重要性的認識，引導各部門樹立了“花錢必問效、無效必問責”的績效理念，推動了績效結果運用，提高了預算編制質量和管理水平，全面提升全市森林公安能力建設。
部門績效自評情況表詳見附表（附表10-附表14）
五、其他重要事項情況說明
2018年曲靖市森林公安局無政府性基金預算財政撥款和財政專戶管理資金收入和支出情況。
六、相關口徑說明
（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。
（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。
（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。
第五部分  名詞解釋
 
1、財政撥款收入：指地方財政當年撥付的資金。
2、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”等以外的收入。
3、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
4、年末結轉和結余：指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
5、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
6、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
7、2130201農林水支出-林業(yè)-行政運行：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
8、2130213農林水支出-林業(yè)-林業(yè)執(zhí)法與監(jiān)督：反映林業(yè)執(zhí)法與監(jiān)督隊伍建設，林業(yè)刑事、行政案件受理、查處和督辦，林業(yè)行政許可、復議與訴訟管理等方面的支出。
 


 
監(jiān)督索引號53030011062801111