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曲靖市文化體育局2018年度部門決算
發(fā)布時間:2021-05-21 16:22:44 索引號： 文號: 來源：曲靖市文化和旅游局
監(jiān)督索引號53030006035701000
曲靖市文化體育局2018年度部門決算說明
第一部分 曲靖市文化體育部門概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、財政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
二、國有資產占有情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）項目支出概況
（二）項目支出績效自評
（三）項目績效目標管理
（四）2018部門整體支出績效自評報告
（五）部門整體支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 曲靖市文化體育部門概況
一、主要職能
（一）主要職能
曲靖市文化體育局的主要職責是貫徹執(zhí)行黨和國家有關文化藝術、體育工作的方針、政策和法律法規(guī)，指導、管理曲靖市藝術事業(yè)、社會文化體育事業(yè)、文化遺產保護事業(yè)，指導、開展群眾性體育健身活動，統(tǒng)籌規(guī)劃曲靖市競技體育的發(fā)展，抓好曲靖市體育項目的業(yè)余訓練和競技體育工作，組織參加各類體育運動會，繁榮和管理文化體育（新聞出版）市場，推進文化體育的體制、機制改革，積極發(fā)展文化體育產業(yè)。
（二）2018年度重點工作任務介紹
2018年工作思路：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，以實施十三五文化體育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃為引領，以建設國家公共文化服務體系示范區(qū)和國際高原體育城為抓手，著力打造文藝精品工程、文化遺產保護工程、文化體育人才培養(yǎng)工程，全面實施全民健身計劃、奧運爭光計劃、文化體育創(chuàng)意產業(yè)行動計劃、文化市場綜合執(zhí)法能力提升計劃，努力在文藝精品創(chuàng)作、公共文化服務保障、全民健身、競技體育、體育產業(yè)等方面取得重大突破，為實現文化強市戰(zhàn)略，奮力實現曲靖高質量跨越發(fā)展做出新的更大貢獻。
2018年工作目標：補短板，完善市、縣、鄉(xiāng)、村公共文化服務基層設施建設，公共文化體育服務能力和水平基本達到部頒標準。增效益，打造1個在國內有知名度的體育賽事品牌。提品質，創(chuàng)作生產更多優(yōu)秀作品，進一步增強文化藝術發(fā)展活力，加強對外文化交流。促健康，引導全民健身活動廣泛開展，全民健身服務網絡更加健全，人均體育場地面積力爭達到1.4平方米以上。抓改革，競技體育總體競爭實力有新的提升，保持在省運會上的排名優(yōu)勢。重傳承，加大文化遺產保護利用力度，積極構建優(yōu)秀傳統(tǒng)文化傳承體系。保穩(wěn)定，初步確立權責明確、公平公正、透明高效、法治保障的文化體育市場監(jiān)管格局。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構成
我部門編制2018年部門預算單位共13個。其中：財政全供給單位12個；部分供給單位1個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位1個；非參公管理事業(yè)單位11個。分別是：
1. 曲靖市文化體育局（機關）
2. 曲靖市圖書館
3. 曲靖市國風影劇院
4. 曲靖市滇劇花燈劇非物質文化遺產傳承保護展演中心
5. 曲靖市文化館
6. 曲靖市圖片社
7. 曲靖市美術館
8. 曲靖市藝術研究所
9. 曲靖市文物管理所
10.曲靖市體育訓練中心
11.曲靖市體育館
12.曲靖市文化市場綜合行政執(zhí)法支隊
13.曲靖市博物館
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
在職在編人員341人，其中：行政編制35人（含工勤編制3人），參公管理人員15人，事業(yè)編制291人，其中： 財政全供養(yǎng)283人，財政部分供養(yǎng)人員8人，離退休人員214人，其中： 離休3人，退休 211人。
在編實有車輛13輛。
第二部分 2018年度部門決算表
（詳見附件）
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
曲靖市文化體育部門2018年度收入合計16755.38萬元。其中：財政撥款收入15839.41萬元，占總收入的94.53%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經營收入161.62萬元，占總收入的0.96%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入754.33萬元，占總收入的4.5%。2018年收入與上年對比增長13.18%，主要原因是2018年財政多下達了2500萬“三館裝修布展”經費。
二、支出決算情況說明
曲靖市文化體育部門2018年度支出合計17143.31萬元。其中：基本支出6810.63萬元，占總支出的39.72%；項目支出10097.44萬元，占總支出的58.9%；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共235.23萬元，占總支出的1.37%。與上年支出合計15194.49萬元相比增長的情況主要原因2018年多支出了“三館裝修布展”結轉經費2500萬元。
（一）基本支出情況
2018年度用于保障曲靖市文化體育局機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出6810.63萬元。與上年對比無明顯變化,主要原因是無工資調整無人員增減。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的84%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的15.65%。
（二）項目支出情況
2018年度用于保障曲靖市文化體育局機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出10097.44萬元。與上年比無明顯增減長11.5%,主要原因是2018年增長了2500萬的“三館裝修布展”支出。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
靖市文化體育部門2018年度一般公共預算財政撥款支出13582.6萬元,占本年支出合計的90.31%。與上年對比增長18.21%,主要原因是2018年增長了2500萬的“三館裝修布展”支出。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務（類）支出100.01萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.73%。主要反映政府提供一般公共服務的支出；
2.文化體育與傳媒支出8004.76萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的58.94%。主要用于文化、文物、體育、廣播影視、新聞出版等方面的支出；
3. 社會保障與就業(yè)支出1186.09萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的8.73%。主要用于社會保障與就業(yè)方面的支出；
4、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出359.68萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.64%。主要用于醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生等方面的支出；
5、住房保障支出344.48萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.5%。主要用于住房方面的支出；
6、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出359.68萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的3%。主要用于衛(wèi)生健康方面的支出；
7.城鄉(xiāng)社區(qū)支出3587.56萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的26.41%，主要用于反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出；
四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況
曲靖市文化體育部門2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為89.5萬元，支出決算為59.44萬元，完成預算的66.41%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算的100%；公務用車購置及運行費支出決算為28.62萬元，完成預算的92.32%；公務接待費支出決算為30.82萬元，完成預算的53.13%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是：2018年我單位按照新的接待管理辦法執(zhí)行，非公務接待及無接待函、無明細清單、無批復的公務接待一律不予報賬；2018年我單位嚴格遵守厲行節(jié)約原則嚴格控制公車運行成本。
2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2017年減少10.04萬元，下降14.45%。其中：公務用車購置及運行費支出決算減少1.66萬元，下降6.21%；公務接待費支出決算減少11.85萬元，下降27.77%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因是：2018年我單位按照新的接待管理辦法執(zhí)行，非公務接待及無接待函、無明細清單、無批復的公務接待一律不予報賬；2018年我單位嚴格遵守厲行節(jié)約原則嚴格控制公車運行成本。
(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況
2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費28.62萬元，占48.14%；公務接待費支出30.82萬元，占51.86%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2. 公務用車購置及運行維護費支出28.62萬元。其中：
公務用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。
公務用車運行維護支出28.62萬元，開支財政撥款的公務用車保有量為10輛。主要用于文化體育事業(yè)所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.公務接待費支出30.82萬元。其中：
國內接待費支出30.82萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內公務接待679批次（其中：外事接待0批次），接待人次5332人（其中：外事接待人次0人）。文化體育事業(yè)（相關工作，產生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。
國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
曲靖市文化體育局部門2018年機關運行經費支出83.19萬元，與上年對比增長30.35%,主要原因2018年是公共文化服務體系創(chuàng)建的驗收之年，大量的推進收尾工作導致2018年機關運行經費的增長。部門機關運行經費主要用于曲靖市文化體育局和曲靖市文化市場綜合行政執(zhí)法支隊日常公用經費的開支。
二、國有資產占用情況
截至2018年12月31日，曲靖市文化體育部門資產總額28901.22萬元，其中，流動資產2571.08萬元，固定資產8007.36萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程17155.42萬元，無形資產1659.49萬元，其他資產49.32萬元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加10394.1萬元，其中;流動資產減少279.25萬元，固定資產減少1009.78萬元,在建工程增加10242.99萬元，無形資產增加1289.35萬元，其他資產減少1.75萬元。處置房屋建筑物1500平方米，賬面原值1801.16萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0萬元，實現資產處置收入0萬元；出租房屋1884平方米，賬面原值245.12萬元，實現資產使用收入140.69萬元。
三、政府采購支出情況
2018年度，曲靖市文化體育部門政府采購支出總額496萬元,其中：政府采購貨物支出490.37萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務支出5.63萬元;授予中小企業(yè)合同金額496萬元，占政府采購支出總額的100%。
四、部門績效自評情況
（一）項目支出概況
2018年曲靖市文化體育部門項目支出10097.44萬元，其中含代列曲靖市文化體育旅游產業(yè)有限公司3396.8萬元。具體支出包括：一般公共服務支出37.56萬元；文化支出910.70萬元；文物支出167.66萬元；體育支出1236.2萬元；其他文化體育產業(yè)與傳媒支出1727.19萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出3587.56萬元；彩票公益金支出體育事業(yè)支出2430.54萬元。
（二）項目支出績效自評
2018年度曲靖市文化體育部門項目執(zhí)行情況總體較好，但有少部分項目出現跨年度，項目資金發(fā)生結轉的情況，2019年度曲靖市文化體育部門將進一步強化預算執(zhí)行效率，不斷提高預算執(zhí)行準確性，強化項目資金管理，充分發(fā)揮項目資金使用效益。
（三）項目績效目標管理
高度重視整體支出績效評價結果的應用，績效評價結果的運用是預算績效管理落到實處、取得實效的關鍵，也是全過程預算績效管理工作的落腳點。我單位通過采用多種方式運用績效評價結果，并將其轉化為提高預算資金使用績效的具體行動，加強財政支出管理的抓手。
（一）落實績效評價整改意見，不斷提高預算績效管理水平
認真落實績效評價整改意見是績效評價工作的重要內容之一。針對評價結果中所提出的問題和建議要督促落實整改措施，及時將落實的整改情況以整改報告書的形式反饋到相關部門，促進我單位各部門（室）增強責任和效益觀念，提高財政資金支出決策水平、管理水平和資金使用效益，并加強項目財務管理。
（二）落實預算績效管理，提高預算編制質量
充分運用自評結果，發(fā)揮績效評價結果對合理安排預算的積極作用。將績效評價結果作為下年安排支出資金的重要依據，為預算編制提供參考，促進財政資金的合理分配與有效使用。
（三）完善績效目標，引導項目支出符合部門職能職責
結合績效評價結果,對被評價項目的績效目標進行梳理，對不符合我單位職能職責的項目績效目標進行調整，同時細化量化項目績效目標，并指引預算明細支出，從而使項目支出與部門職能職責相符。
（四）2018部門整體支出績效自評報告
我單位績效自評工作組按照《曲靖市財政局關于印發(fā)<曲靖市市級部門財政支出績效自評暫行辦法>的通知》(曲財預〔2018〕85號)的要求進行自評，2018年部門整體支出績效評價綜合得分為88.07分，等級為“良”。
（五）部門整體支出績效自評表
部門整體支出績效自評情況表詳見附表（附表13-附表14）。
因單位項目較多，具體項目績效自評情況我單位以“曲靖市第四屆運動會暨第二屆全民健身運動會”項目為例列舉績效自評情況，相關內容見附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事項情況說明
按照市委、市政府機構改革的要求，2019年曲靖市文化體育局文化職能與曲靖市旅游委員會合并成立為曲靖市文化和旅游局， 曲靖市文化體育局中的體育職能與曲靖市教育局合并成立曲靖市教育體育局，原曲靖市文化體育局和曲靖市旅游委員會自然撤銷。
六、相關口徑說明
1．基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。
2．機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。
3．按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
4.“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。
三、經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
四、其他收入：指預算單位在“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”之外取得的收入。
五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。
六、年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、一般公共服務支出（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）；指曲靖市自然資源和規(guī)劃局提供其他一般公共服務的支出。
八、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）：指曲靖市交通科學研究所用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
（一）事業(yè)單位離退休（項）：指曲靖市交通科學研究所用于歸口管理事業(yè)單位離退休人員的經費。
（二）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指曲靖市交通科學研究所用于單位交納的基本養(yǎng)老保險費支出。
九、社會保障和就業(yè)支出（類）―其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：指曲靖市交通科學研究所用于其他社會保障和就業(yè)支出；
十、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）：指曲靖市交通科學研究所用于機關、事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。
（一）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指曲靖市交通科學研究所用于所屬事業(yè)單位交納基本醫(yī)療保險的經費。
（二）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出：指曲靖市交通科學研究所用于其他行政事業(yè)單位的醫(yī)療支出。
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（款）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（項）：指曲靖市交通科學研究所用于保障機構正常運行、開展城鄉(xiāng)規(guī)劃管理事務的支出。
十二、結余分配：指事業(yè)單位按照會計制規(guī)定交納的所得稅以及從非財政撥款結余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金。
十三、年末結轉和結余：指單位按有關規(guī)定結轉到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
十四、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務發(fā)生的人員支出和公用支出。
十五、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
曲靖市文化體育局
2019年8月1日
監(jiān)督索引號53030006035701111
附件：曲靖市文化體育局2018年度部門決算.xls
曲靖市文化體育局2018年度部門決算說明
第一部分 曲靖市文化體育部門概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、財政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
二、國有資產占有情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）項目支出概況
（二）項目支出績效自評
（三）項目績效目標管理
（四）2018部門整體支出績效自評報告
（五）部門整體支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 曲靖市文化體育部門概況
一、主要職能
（一）主要職能
曲靖市文化體育局的主要職責是貫徹執(zhí)行黨和國家有關文化藝術、體育工作的方針、政策和法律法規(guī)，指導、管理曲靖市藝術事業(yè)、社會文化體育事業(yè)、文化遺產保護事業(yè)，指導、開展群眾性體育健身活動，統(tǒng)籌規(guī)劃曲靖市競技體育的發(fā)展，抓好曲靖市體育項目的業(yè)余訓練和競技體育工作，組織參加各類體育運動會，繁榮和管理文化體育（新聞出版）市場，推進文化體育的體制、機制改革，積極發(fā)展文化體育產業(yè)。
（二）2018年度重點工作任務介紹
2018年工作思路：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，以實施十三五文化體育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃為引領，以建設國家公共文化服務體系示范區(qū)和國際高原體育城為抓手，著力打造文藝精品工程、文化遺產保護工程、文化體育人才培養(yǎng)工程，全面實施全民健身計劃、奧運爭光計劃、文化體育創(chuàng)意產業(yè)行動計劃、文化市場綜合執(zhí)法能力提升計劃，努力在文藝精品創(chuàng)作、公共文化服務保障、全民健身、競技體育、體育產業(yè)等方面取得重大突破，為實現文化強市戰(zhàn)略，奮力實現曲靖高質量跨越發(fā)展做出新的更大貢獻。
2018年工作目標：補短板，完善市、縣、鄉(xiāng)、村公共文化服務基層設施建設，公共文化體育服務能力和水平基本達到部頒標準。增效益，打造1個在國內有知名度的體育賽事品牌。提品質，創(chuàng)作生產更多優(yōu)秀作品，進一步增強文化藝術發(fā)展活力，加強對外文化交流。促健康，引導全民健身活動廣泛開展，全民健身服務網絡更加健全，人均體育場地面積力爭達到1.4平方米以上。抓改革，競技體育總體競爭實力有新的提升，保持在省運會上的排名優(yōu)勢。重傳承，加大文化遺產保護利用力度，積極構建優(yōu)秀傳統(tǒng)文化傳承體系。保穩(wěn)定，初步確立權責明確、公平公正、透明高效、法治保障的文化體育市場監(jiān)管格局。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構成
我部門編制2018年部門預算單位共13個。其中：財政全供給單位12個；部分供給單位1個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位1個；非參公管理事業(yè)單位11個。分別是：
1. 曲靖市文化體育局（機關）
2. 曲靖市圖書館
3. 曲靖市國風影劇院
4. 曲靖市滇劇花燈劇非物質文化遺產傳承保護展演中心
5. 曲靖市文化館
6. 曲靖市圖片社
7. 曲靖市美術館
8. 曲靖市藝術研究所
9. 曲靖市文物管理所
10.曲靖市體育訓練中心
11.曲靖市體育館
12.曲靖市文化市場綜合行政執(zhí)法支隊
13.曲靖市博物館
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
在職在編人員341人，其中：行政編制35人（含工勤編制3人），參公管理人員15人，事業(yè)編制291人，其中： 財政全供養(yǎng)283人，財政部分供養(yǎng)人員8人，離退休人員214人，其中： 離休3人，退休 211人。
在編實有車輛13輛。
第二部分 2018年度部門決算表
（詳見附件）
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
曲靖市文化體育部門2018年度收入合計16755.38萬元。其中：財政撥款收入15839.41萬元，占總收入的94.53%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經營收入161.62萬元，占總收入的0.96%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入754.33萬元，占總收入的4.5%。2018年收入與上年對比增長13.18%，主要原因是2018年財政多下達了2500萬“三館裝修布展”經費。
二、支出決算情況說明
曲靖市文化體育部門2018年度支出合計17143.31萬元。其中：基本支出6810.63萬元，占總支出的39.72%；項目支出10097.44萬元，占總支出的58.9%；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共235.23萬元，占總支出的1.37%。與上年支出合計15194.49萬元相比增長的情況主要原因2018年多支出了“三館裝修布展”結轉經費2500萬元。
（一）基本支出情況
2018年度用于保障曲靖市文化體育局機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出6810.63萬元。與上年對比無明顯變化,主要原因是無工資調整無人員增減。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的84%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的15.65%。
（二）項目支出情況
2018年度用于保障曲靖市文化體育局機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出10097.44萬元。與上年比無明顯增減長11.5%,主要原因是2018年增長了2500萬的“三館裝修布展”支出。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
靖市文化體育部門2018年度一般公共預算財政撥款支出13582.6萬元,占本年支出合計的90.31%。與上年對比增長18.21%,主要原因是2018年增長了2500萬的“三館裝修布展”支出。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務（類）支出100.01萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.73%。主要反映政府提供一般公共服務的支出；
2.文化體育與傳媒支出8004.76萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的58.94%。主要用于文化、文物、體育、廣播影視、新聞出版等方面的支出；
3. 社會保障與就業(yè)支出1186.09萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的8.73%。主要用于社會保障與就業(yè)方面的支出；
4、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出359.68萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.64%。主要用于醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生等方面的支出；
5、住房保障支出344.48萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.5%。主要用于住房方面的支出；
6、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出359.68萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的3%。主要用于衛(wèi)生健康方面的支出；
7.城鄉(xiāng)社區(qū)支出3587.56萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的26.41%，主要用于反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出；
四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況
曲靖市文化體育部門2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為89.5萬元，支出決算為59.44萬元，完成預算的66.41%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算的100%；公務用車購置及運行費支出決算為28.62萬元，完成預算的92.32%；公務接待費支出決算為30.82萬元，完成預算的53.13%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是：2018年我單位按照新的接待管理辦法執(zhí)行，非公務接待及無接待函、無明細清單、無批復的公務接待一律不予報賬；2018年我單位嚴格遵守厲行節(jié)約原則嚴格控制公車運行成本。
2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2017年減少10.04萬元，下降14.45%。其中：公務用車購置及運行費支出決算減少1.66萬元，下降6.21%；公務接待費支出決算減少11.85萬元，下降27.77%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因是：2018年我單位按照新的接待管理辦法執(zhí)行，非公務接待及無接待函、無明細清單、無批復的公務接待一律不予報賬；2018年我單位嚴格遵守厲行節(jié)約原則嚴格控制公車運行成本。
(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況
2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費28.62萬元，占48.14%；公務接待費支出30.82萬元，占51.86%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2. 公務用車購置及運行維護費支出28.62萬元。其中：
公務用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。
公務用車運行維護支出28.62萬元，開支財政撥款的公務用車保有量為10輛。主要用于文化體育事業(yè)所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.公務接待費支出30.82萬元。其中：
國內接待費支出30.82萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內公務接待679批次（其中：外事接待0批次），接待人次5332人（其中：外事接待人次0人）。文化體育事業(yè)（相關工作，產生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。
國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
曲靖市文化體育局部門2018年機關運行經費支出83.19萬元，與上年對比增長30.35%,主要原因2018年是公共文化服務體系創(chuàng)建的驗收之年，大量的推進收尾工作導致2018年機關運行經費的增長。部門機關運行經費主要用于曲靖市文化體育局和曲靖市文化市場綜合行政執(zhí)法支隊日常公用經費的開支。
二、國有資產占用情況
截至2018年12月31日，曲靖市文化體育部門資產總額28901.22萬元，其中，流動資產2571.08萬元，固定資產8007.36萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程17155.42萬元，無形資產1659.49萬元，其他資產49.32萬元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加10394.1萬元，其中;流動資產減少279.25萬元，固定資產減少1009.78萬元,在建工程增加10242.99萬元，無形資產增加1289.35萬元，其他資產減少1.75萬元。處置房屋建筑物1500平方米，賬面原值1801.16萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0萬元，實現資產處置收入0萬元；出租房屋1884平方米，賬面原值245.12萬元，實現資產使用收入140.69萬元。
| 國有資產占有使用情況表 |
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單位：萬元 |
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| 項目 |
行次 |
資產總額 |
流動資產 |
固定資產 |
對外投資/有價證券 |
在建工程 |
無形資產 |
其他資產 |
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| 小計 |
房屋構筑物 |
車輛 |
單價200萬以上大型設備 |
其他固定資產 |
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| 欄次 |
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1 |
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11 |
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| 合計 |
1 |
28901.22 |
2571.08 |
8007.36 |
3678.12 |
282.1 |
4047.13 |
17155.42 |
1659.49 |
49.32 |
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| 填報說明：1.資產總額＝流動資產＋固定資產＋對外投資／有價證券＋在建工程＋無形資產＋其他資產 2.固定資產＝房屋構筑物＋車輛＋單價200萬元以上大型設備＋其他固定資產 |
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2018年度，曲靖市文化體育部門政府采購支出總額496萬元,其中：政府采購貨物支出490.37萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務支出5.63萬元;授予中小企業(yè)合同金額496萬元，占政府采購支出總額的100%。
四、部門績效自評情況
（一）項目支出概況
2018年曲靖市文化體育部門項目支出10097.44萬元，其中含代列曲靖市文化體育旅游產業(yè)有限公司3396.8萬元。具體支出包括：一般公共服務支出37.56萬元；文化支出910.70萬元；文物支出167.66萬元；體育支出1236.2萬元；其他文化體育產業(yè)與傳媒支出1727.19萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出3587.56萬元；彩票公益金支出體育事業(yè)支出2430.54萬元。
（二）項目支出績效自評
2018年度曲靖市文化體育部門項目執(zhí)行情況總體較好，但有少部分項目出現跨年度，項目資金發(fā)生結轉的情況，2019年度曲靖市文化體育部門將進一步強化預算執(zhí)行效率，不斷提高預算執(zhí)行準確性，強化項目資金管理，充分發(fā)揮項目資金使用效益。
（三）項目績效目標管理
高度重視整體支出績效評價結果的應用，績效評價結果的運用是預算績效管理落到實處、取得實效的關鍵，也是全過程預算績效管理工作的落腳點。我單位通過采用多種方式運用績效評價結果，并將其轉化為提高預算資金使用績效的具體行動，加強財政支出管理的抓手。
（一）落實績效評價整改意見，不斷提高預算績效管理水平
認真落實績效評價整改意見是績效評價工作的重要內容之一。針對評價結果中所提出的問題和建議要督促落實整改措施，及時將落實的整改情況以整改報告書的形式反饋到相關部門，促進我單位各部門（室）增強責任和效益觀念，提高財政資金支出決策水平、管理水平和資金使用效益，并加強項目財務管理。
（二）落實預算績效管理，提高預算編制質量
充分運用自評結果，發(fā)揮績效評價結果對合理安排預算的積極作用。將績效評價結果作為下年安排支出資金的重要依據，為預算編制提供參考，促進財政資金的合理分配與有效使用。
（三）完善績效目標，引導項目支出符合部門職能職責
結合績效評價結果,對被評價項目的績效目標進行梳理，對不符合我單位職能職責的項目績效目標進行調整，同時細化量化項目績效目標，并指引預算明細支出，從而使項目支出與部門職能職責相符。
（四）2018部門整體支出績效自評報告
我單位績效自評工作組按照《曲靖市財政局關于印發(fā)<曲靖市市級部門財政支出績效自評暫行辦法>的通知》(曲財預〔2018〕85號)的要求進行自評，2018年部門整體支出績效評價綜合得分為88.07分，等級為“良”。
（五）部門整體支出績效自評表
部門整體支出績效自評情況表詳見附表（附表13-附表14）。
因單位項目較多，具體項目績效自評情況我單位以“曲靖市第四屆運動會暨第二屆全民健身運動會”項目為例列舉績效自評情況，相關內容見附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事項情況說明
按照市委、市政府機構改革的要求，2019年曲靖市文化體育局文化職能與曲靖市旅游委員會合并成立為曲靖市文化和旅游局， 曲靖市文化體育局中的體育職能與曲靖市教育局合并成立曲靖市教育體育局，原曲靖市文化體育局和曲靖市旅游委員會自然撤銷。
六、相關口徑說明
1．基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。
2．機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。
3．按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
4.“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。
三、經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
四、其他收入：指預算單位在“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”之外取得的收入。
五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。
六、年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、一般公共服務支出（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）；指曲靖市自然資源和規(guī)劃局提供其他一般公共服務的支出。
八、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）：指曲靖市交通科學研究所用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
（一）事業(yè)單位離退休（項）：指曲靖市交通科學研究所用于歸口管理事業(yè)單位離退休人員的經費。
（二）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指曲靖市交通科學研究所用于單位交納的基本養(yǎng)老保險費支出。
九、社會保障和就業(yè)支出（類）―其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：指曲靖市交通科學研究所用于其他社會保障和就業(yè)支出；
十、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）：指曲靖市交通科學研究所用于機關、事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。
（一）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指曲靖市交通科學研究所用于所屬事業(yè)單位交納基本醫(yī)療保險的經費。
（二）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出：指曲靖市交通科學研究所用于其他行政事業(yè)單位的醫(yī)療支出。
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（款）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（項）：指曲靖市交通科學研究所用于保障機構正常運行、開展城鄉(xiāng)規(guī)劃管理事務的支出。
十二、結余分配：指事業(yè)單位按照會計制規(guī)定交納的所得稅以及從非財政撥款結余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金。
十三、年末結轉和結余：指單位按有關規(guī)定結轉到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
十四、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務發(fā)生的人員支出和公用支出。
十五、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
曲靖市文化體育局
2019年8月1日
監(jiān)督索引號53030006035701111
附件：曲靖市文化體育局2018年度部門決算.xls
滇公網安備
53030202000253號
