曲靖市交通運(yùn)輸部門(mén)2018年度部門(mén)決算

監(jiān)督索引號(hào)53030005034801000

   第一部分 部門(mén)概況
   一、主要職能
   二、部門(mén)基本情況
   第二部分  2018年度部門(mén)決算表
   一、收入支出決算總表
   二、收入決算表
   三、支出決算表
   四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
   五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
   六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
   七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
   八、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入支出決算表
   九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
   第三部分  2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
   一、收入決算情況說(shuō)明
   二、支出決算情況說(shuō)明
   三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
   四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
   第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
   一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
   二、國(guó)有資產(chǎn)占有情況
   三、政府采購(gòu)支出情況
   四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況
   （一）項(xiàng)目支出概況
   （二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)
   （三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理
   （四）2018部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
   （五）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表
   五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
   第五部分  名詞解釋
 
 
第一部分  部門(mén)概況
一、主要職能
（一）主要職能
（1）貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)交通工作的法律、法規(guī)、方針和政策；結(jié)合全市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的需要，制定全市交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、交通運(yùn)輸發(fā)展戰(zhàn)略；制定交通行業(yè)規(guī)劃、計(jì)劃及具體措施，并監(jiān)督執(zhí)行。 
（2）負(fù)責(zé)全市交通基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)、養(yǎng)護(hù)、管理、收費(fèi)；負(fù)責(zé)對(duì)全市公路、水路建設(shè)項(xiàng)目開(kāi)工審批、施工檢查、工程技術(shù)、質(zhì)量監(jiān)督、交竣工驗(yàn)收工作；負(fù)責(zé)全市交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)市場(chǎng)監(jiān)督管理。 
（3）負(fù)責(zé)全市公路、水路交通，運(yùn)政、路政管理；依法保護(hù)公路產(chǎn)權(quán)；培育和發(fā)展交通運(yùn)輸市場(chǎng)；負(fù)責(zé)汽車(chē)維修市場(chǎng)、汽車(chē)駕駛學(xué)校和駕駛員培訓(xùn)的行業(yè)管理；負(fù)責(zé)對(duì)重點(diǎn)物資運(yùn)輸和緊急客貨運(yùn)輸進(jìn)行調(diào)控。 
（4）負(fù)責(zé)權(quán)限范圍內(nèi)的水上安全監(jiān)督（含鄉(xiāng)鎮(zhèn)船舶設(shè)計(jì)建造安全監(jiān)督的行業(yè)管理），船舶檢驗(yàn)、救助打撈、防止船舶污染及航道管理工作；負(fù)責(zé)全市港口、渡口、碼頭、水運(yùn)的行業(yè)管理和水上運(yùn)輸安全管理。 
（5）負(fù)責(zé)交通行業(yè)精神文明建設(shè)、干部職工隊(duì)伍建設(shè)；組織指導(dǎo)全市交通行業(yè)人才預(yù)測(cè)、交流、職業(yè)教育培訓(xùn)工作；指導(dǎo)交通行業(yè)協(xié)會(huì)、學(xué)會(huì)工作。 
（6）指導(dǎo)交通行業(yè)利用外資，開(kāi)展國(guó)際交流與合作工作；處理國(guó)際、省際、市（州）間有關(guān)交通運(yùn)輸建設(shè)事宜。 
（7）負(fù)責(zé)全市交通行業(yè)安全生產(chǎn)管理工作。 
（8）負(fù)責(zé)交通規(guī)費(fèi)的征收、稽查、上交和使用；負(fù)責(zé)全市公路、水路交通行業(yè)綜合統(tǒng)計(jì)，提供信息和咨詢(xún)服務(wù)；會(huì)同有關(guān)部門(mén)研究制定交通運(yùn)輸行業(yè)的價(jià)格、財(cái)稅、規(guī)費(fèi)、信貸、勞動(dòng)工資等宏觀調(diào)控的政策措施。 
（9）指導(dǎo)局屬企事業(yè)單位體制改革，人事制度改革和管理工作；負(fù)責(zé)組織行業(yè)科技開(kāi)發(fā)，引進(jìn)、推廣應(yīng)用新技術(shù)，促進(jìn)行業(yè)技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)。
（10）負(fù)責(zé)全市交通戰(zhàn)備工作；負(fù)責(zé)全市的國(guó)防運(yùn)力動(dòng)員和運(yùn)力征用。 
（11）承辦市委、市政府、省交通廳、公路局及上級(jí)有關(guān)部門(mén)交辦的其他工作。
（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
2018年，全市共啟動(dòng)實(shí)施交通項(xiàng)目1040個(gè)9586.555公里（其中，續(xù)建21個(gè)397.375公里），累計(jì)完成投資138.78億元。其中，高速公路建設(shè)完成投資61.44億元，農(nóng)村公路建設(shè)完成投資66.93億元，國(guó)省道改造建設(shè)完成4.72億元，高速公路服務(wù)區(qū)完成投資5.47億元，地方管養(yǎng)國(guó)省道項(xiàng)目2203萬(wàn)元，順利完成了市委、市政府下達(dá)的投資目標(biāo)任務(wù)。
客運(yùn)、危貨運(yùn)輸、駕培、維修等行業(yè)監(jiān)管扎實(shí)有效，全市公路運(yùn)輸周轉(zhuǎn)量完成226.42億噸/公里，同期增長(zhǎng)25.06%。全年公路治超檢查車(chē)輛22.38萬(wàn)輛，源頭治理環(huán)節(jié)檢查車(chē)輛4747輛，培訓(xùn)行政執(zhí)法人員530人，辦理公路賠補(bǔ)償案件146件，辦結(jié)率100%。
積極開(kāi)展“示范縣、示范鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、示范路”創(chuàng)建活動(dòng)，建成“四好農(nóng)村路”市級(jí)示范縣1個(gè)；實(shí)施農(nóng)村公路大中修工程18個(gè)，完成投資4024萬(wàn)元；小修農(nóng)村公路4995公里，完成投資4212萬(wàn)元；實(shí)施危橋改造20座，安全生命防護(hù)工程32個(gè)，未通客車(chē)安防工程87個(gè)，完成投資1.76億元；縣鄉(xiāng)村道優(yōu)良中等路率分別為89%、79.5%、72%，綠化率分別為94%、73.1%、58.8%，均高于年初下達(dá)計(jì)劃目標(biāo)。
市公路開(kāi)發(fā)公司積極推行文明微笑服務(wù)，全年征收通行費(fèi)5.12億元，ETC儲(chǔ)值金額5.36億元。曲交集團(tuán)深挖經(jīng)營(yíng)潛力、優(yōu)化運(yùn)輸結(jié)構(gòu)、拓展多元經(jīng)營(yíng)，實(shí)現(xiàn)營(yíng)運(yùn)收入4.5億元、利稅5000余萬(wàn)元。
二、部門(mén)基本情況
（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成
納入市交通運(yùn)輸部門(mén)2018年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共5個(gè)。其中：行政單位5個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位2個(gè)，其他事業(yè)單位2個(gè)。分別是：
1.曲靖市交通運(yùn)輸局（行政單位）
2.曲靖市交通運(yùn)政管理處（參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位
）
3.曲靖市地方公路管理處（參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位
）
4.曲靖市交通工程質(zhì)量安全監(jiān)督站（其他事業(yè)單位）
5.曲靖市交通執(zhí)法監(jiān)督支隊(duì)（其他事業(yè)單位）
（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況
市交通運(yùn)輸部門(mén)2018年末實(shí)有人員編制443人。其中：行政編制46人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制397人（含參公管理事業(yè)編制329人）；在職在編實(shí)有行政人員32人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員383人（含參公管理事業(yè)人員317人）。
離退休人員149人。其中：離休18人，退休131人。
實(shí)有車(chē)輛編制74輛，在編實(shí)有車(chē)輛2輛。
第二部分  2018年度部門(mén)決算表
（詳見(jiàn)附件）
 
第三部分  2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
市交通運(yùn)輸部門(mén)2018年度收入合計(jì)29,963.39萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入26,337.74萬(wàn)元，占總收入的87.9%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；其他收入3,625.65萬(wàn)元，占總收入的12.1%。
收入合計(jì)較上年減少26,261.63萬(wàn)元，降幅46.71%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款26,337.74萬(wàn)元，較上年減少22,525.09萬(wàn)元，降幅46.1%，主要原因是2017預(yù)算安排交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)資金32,000萬(wàn)元,本年度沒(méi)有安排。其他收入3,625.65萬(wàn)元，較上年減少3,736.54萬(wàn)元，降幅50.75%，主要原因是上年度東過(guò)境高速付息資金1217.88萬(wàn)元、南響公路建設(shè)資金1000萬(wàn)元，12曲公路債券資金1389.75萬(wàn)元未計(jì)入指標(biāo)，作為其他收入。
二、支出決算情況說(shuō)明
市交通運(yùn)輸部門(mén)2018年度支出合計(jì)41,060.52萬(wàn)元。其中：基本支出8,695.05萬(wàn)元，占總支出的21.18%；項(xiàng)目支出32,365.47萬(wàn)元，占總支出的78.82%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0萬(wàn)元，占總支出的0%。
支出合計(jì)較上年減少17,467.72萬(wàn)元，降幅29.84%。下降原因主要是項(xiàng)目支出2017預(yù)算安排交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)資金32,000萬(wàn)元,本年度沒(méi)有安排。
（一）基本支出情況
2018年度用于保障市交通運(yùn)輸局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出8,695.05萬(wàn)元。較上年增加1,659.79萬(wàn)元，增幅23.59%，主要原因是市交通運(yùn)政管理處人員經(jīng)費(fèi)增加1204.02萬(wàn)元形成。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出7,708.21萬(wàn)元，占基本支出的88.65%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)986.84萬(wàn)元，占基本支出的11.35%。
（二）項(xiàng)目支出情況
2018年度用于保障市交通運(yùn)輸局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出32,365.47萬(wàn)元（基本建設(shè)類(lèi)項(xiàng)目16,708.96萬(wàn)元，行政事業(yè)類(lèi)項(xiàng)目15,656.51萬(wàn)元），較上年減少19,127.50萬(wàn)元，降幅37.15%。下降原因主要是基本建設(shè)類(lèi)項(xiàng)目2017預(yù)算安排交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)資金32,000萬(wàn)元,本年度沒(méi)有安排。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況如下：
    1.綜合交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金11220萬(wàn)元；2、郵政普遍服務(wù)基礎(chǔ)設(shè)施補(bǔ)助資金100萬(wàn)元；3.水運(yùn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)省級(jí)配套資金195萬(wàn)元；4.重點(diǎn)項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)1000萬(wàn)元；5.農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)工程補(bǔ)助資金6388.82萬(wàn)元；6.“組組通”市級(jí)補(bǔ)助資金1000萬(wàn)元；7.“四好農(nóng)村路”示范縣和示范鄉(xiāng)補(bǔ)助資金700萬(wàn)元；8.“12曲公路債”建設(shè)補(bǔ)助資金1,098.66萬(wàn)元；9.曲陸高速公路改擴(kuò)建征遷項(xiàng)目資金4450.29萬(wàn)元；10.應(yīng)付沾會(huì)高速?lài)?guó)開(kāi)基金投資收益329萬(wàn)元；11.東南過(guò)境公路東過(guò)境段國(guó)開(kāi)基金應(yīng)付本金和占用費(fèi)1810.37萬(wàn)元；12.江召高速公路及曲陸項(xiàng)目段地質(zhì)災(zāi)害防治經(jīng)費(fèi)312.6萬(wàn)元；13.PPP以獎(jiǎng)代補(bǔ)資金851.9萬(wàn)元；14.交通執(zhí)法辦案經(jīng)費(fèi)和其他2908.83萬(wàn)元。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
市交通運(yùn)輸部門(mén)2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出37,746.91萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的91.93%。較上年減少13068.6萬(wàn)元，降幅25.72%，主要原因是綜合交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金大幅下降所致。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
  1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出259.27萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.69%。主要用于市直綜合目標(biāo)考核兌現(xiàn)。
  2.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出523.32萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.39%。用于離退休人員經(jīng)費(fèi)和在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金繳費(fèi)。
  3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）支出258.27萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.68%。用于離退休人員和在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。
  4.城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出12,318.66萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的32.63%。主要用于綜合交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
  5.交通運(yùn)輸（類(lèi)）支出23,907.50萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的63.34%。主要用于保障機(jī)關(guān)和下屬單位日常運(yùn)轉(zhuǎn)、農(nóng)村公路建設(shè)和養(yǎng)護(hù)、償還政府性債務(wù)等支出。
  6.住房保障（類(lèi)）支出127.99萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.34%。主要用于機(jī)關(guān)和下屬單位職工應(yīng)繳住房公積金。
  21.其他（類(lèi)）支出351.9萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.93%。主要用于PPP項(xiàng)目開(kāi)展前期工作相關(guān)支出。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
市交通運(yùn)輸部門(mén)2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為24.66萬(wàn)元，支出決算為57.27萬(wàn)元，超出預(yù)算的232.24%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為42.1萬(wàn)元，超出預(yù)算的400.95%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為15.17萬(wàn)元，超出預(yù)算的107.13%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因一是市交通運(yùn)政管理處年初預(yù)算為省級(jí)單位，2018年決算納入市級(jí)決算，沒(méi)有年初預(yù)算數(shù)；二是市交通執(zhí)法監(jiān)督支隊(duì)為2018年新增單位，年初沒(méi)有“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算數(shù)。
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年增加27.11萬(wàn)元，增長(zhǎng)89.89%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加18.91萬(wàn)元，增長(zhǎng)81.56%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加8.20萬(wàn)元，增長(zhǎng)117.60%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加主要原因一是公務(wù)用車(chē)運(yùn)行和維護(hù)費(fèi)市交通運(yùn)輸局（本級(jí)）在編實(shí)有車(chē)輛支出沒(méi)有納入一般公共財(cái)政預(yù)算支出；二是新增單位市交通執(zhí)法監(jiān)督支隊(duì)執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)運(yùn)行和維護(hù)費(fèi)。三是公務(wù)接待費(fèi)增加主要是新增單位支出。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出42.1萬(wàn)元，占73.51%；公務(wù)接待費(fèi)支出15.17萬(wàn)元，占26.49%。具體情況如下：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2. 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出42.1萬(wàn)元。其中：
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0萬(wàn)元，購(gòu)置車(chē)輛0輛。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出42.1萬(wàn)元，開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為74輛。主要用于交通應(yīng)急保障，通信和交通執(zhí)法執(zhí)勤所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出15.17萬(wàn)元。其中：
國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出15.17萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬(wàn)元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待339批次（其中：外事接待0批次），接待人次2335人（其中：外事接待人次0）。主要用于日常業(yè)務(wù)往來(lái)、交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)招商引資等相關(guān)工作發(fā)生的接待支出。
國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
市交通運(yùn)輸部門(mén)2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出880.18萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)160.34萬(wàn)元，增幅22.27%，主要原因是運(yùn)政處其他交通支出增長(zhǎng)所致。部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于保障機(jī)關(guān)和下屬運(yùn)政處、公路處日常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2018年12月31日，市交通運(yùn)輸部門(mén)資產(chǎn)總額161,367.25萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)154,015.67萬(wàn)元，固定資產(chǎn)6,231.63萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)1,119.95萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少25764.26萬(wàn)元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)減少25270.31萬(wàn)元，固定資產(chǎn)減少551.7萬(wàn)元,無(wú)形資產(chǎn)增加57.74萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車(chē)輛5輛，賬面原值52.34萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；出租房屋308平方米，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入40.65萬(wàn)元。

國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表
三、政府采購(gòu)支出情況
2018年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額25.99萬(wàn)元,其中：政府采購(gòu)貨物支出25.99萬(wàn)元;政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元;政府采購(gòu)服務(wù)支0萬(wàn)元;授予中小企業(yè)合同金額25.99萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。
四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況
部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表10-附表14）
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
2018年末部門(mén)資產(chǎn)161,367.25萬(wàn)元，較上年度減少24,569.36萬(wàn)元，降幅13.21%，主要是銀行存款減少，原因一是支付上年度結(jié)轉(zhuǎn)曲財(cái)建〔2017〕111號(hào)新增債券資金安排交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金11,220萬(wàn)元；二是歸還中國(guó)建筑股份有限公司曲靖三寶至昆明清水高速公路投標(biāo)履約保證金10,000萬(wàn)元；三是其他應(yīng)收款中曲陸高速公路征地拆遷款減少3,560萬(wàn)元。
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分  名詞解釋
 
市交通運(yùn)輸部門(mén)不涉及專(zhuān)用名詞。
 附件：曲靖市交通運(yùn)輸局2018年度部門(mén)決算公開(kāi)表
 /uploadfile/2024/0220/20240220095255665.xlsx


監(jiān)督索引號(hào)53030005034801111