曲靖市交通運輸局2019年部門預算編制說明

監(jiān)督索引號53030005034800000  
第一部分 曲靖市交通運輸局2019年部門預算編制說明
第二部分 曲靖市交通運輸局2019年部門預算表
一、部門財務收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預算支出情況表
八、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）
九、部門一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
十、市本級項目支出績效目標表（本次下達）
十一、市本級項目支出績效目標表（另文下達）
十二、市對下轉移支付績效目標表
十三、部門政府采購情況表
 
 
 
 
 
曲靖市交通運輸局2019年部門預算編制說明
 
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
（1）貫徹執(zhí)行國家有關交通工作的法律、法規(guī)、方針和政策；結合全市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展的需要，制定全市交通基礎設施建設、交通運輸發(fā)展戰(zhàn)略；制定交通行業(yè)規(guī)劃、計劃及具體措施，并監(jiān)督執(zhí)行。
（2）負責全市交通基礎設施的建設、養(yǎng)護、管理、收費；負責對全市公路、水路建設項目開工審批、施工檢查、工程技術、質量監(jiān)督、交竣工驗收工作；負責全市交通基礎設施建設市場監(jiān)督管理。
（3）負責全市公路、水路交通，運政、路政管理；依法保護公路產權；培育和發(fā)展交通運輸市場；負責汽車維修市場、汽車駕駛學校和駕駛員培訓的行業(yè)管理；負責對重點物資運輸和緊急客貨運輸進行調控。
（4）負責權限范圍內的水上安全監(jiān)督（含鄉(xiāng)鎮(zhèn)船舶設計建造安全監(jiān)督的行業(yè)管理），船舶檢驗、救助打撈、防止船舶污染及航道管理工作；負責全市港口、渡口、碼頭、水運的行業(yè)管理和水上運輸安全管理。
（5）負責交通行業(yè)精神文明建設、干部職工隊伍建設；組織指導全市交通行業(yè)人才預測、交流、職業(yè)教育培訓工作；指導交通行業(yè)協(xié)會、學會工作。
（6）指導交通行業(yè)利用外資，開展國際交流與合作工作；處理國際、省際、市（州）間有關交通運輸建設事宜。
（7）負責全市交通行業(yè)安全生產管理工作。
（8）負責交通規(guī)費的征收、稽查、上交和使用；負責全市公路、水路交通行業(yè)綜合統(tǒng)計，提供信息和咨詢服務；會同有關部門研究制定交通運輸行業(yè)的價格、財稅、規(guī)費、信貸、勞動工資等宏觀調控的政策措施。
（9）指導局屬企事業(yè)單位體制改革，人事制度改革和管理工作；負責組織行業(yè)科技開發(fā)，引進、推廣應用新技術，促進行業(yè)技術競爭。
（10）負責全市交通戰(zhàn)備工作；負責全市的國防運力動員和運力征用。
（11）承辦市委、市政府、省交通廳、公路局及上級有關部門交辦的其他工作。
（二）機構設置情況
依據(jù)曲編〔2017〕60號《曲靖市機構編制委員會關于曲靖市交通運輸局承擔行政職能事業(yè)單位改革請示事項的批復》，市交通運輸局機關11個內設機構，分別是：辦公室、資產財務科、綜合規(guī)劃科、基本建設管理科、政策法規(guī)科（科技教育科）、安全監(jiān)督科（應急辦公室）、運輸管理科、交通戰(zhàn)備科（曲靖市交通戰(zhàn)備辦公室）、路政管理科、管理養(yǎng)護科、曲靖市地方海事局（曲靖市航務管理局）。
（三）重點工作概述
2019年，是新中國成立70周年，是曲靖在全省率先全面建成小康社會、沖刺“十三五”規(guī)劃的關鍵之年，做好各項工作意義重大。總體思路：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，堅持穩(wěn)中求進工作總基調，貫徹落實“鞏固、增強、提升、暢通”八字方針，緊緊抓住并全面用好重要戰(zhàn)略機遇期，以更加開闊的思路、更加有力的舉措、更加扎實的作風，把更高質量發(fā)展理念貫穿到交通運輸事業(yè)各領域、全過程，全力推動交通運輸事業(yè)在新的起點上實現(xiàn)更高層次、更高質量發(fā)展。
  目標任務：確保2019年完成綜合交通固定資產投資150億元，增長20%。加快推進三寶至清水、麒麟至師宗等7條高速公路建設。完成滬昆高鐵掃尾。扎實抓好G60滬昆高速富源至沾益、S11師宗至文山丘北高速公路、南昆鐵路復線、會澤通用機場等項目前期工作，加快渝昆鐵路、宣威支線機場、G248沾益金龍至麒麟三寶旅游公路、G320勝境關至下三支龍項目推進并力爭開工建設。新改建農村公路3000公里，其中實施“組組通”公路2782公里。道路客貨運輸總周轉量增長17%以上。
二、預算單位基本情況
納入曲靖市交通運輸局2019年部門預算的二級預算單位共6個，分別是曲靖市交通運輸局（本級）、曲靖市地方公路管理處、曲靖交通集團有限公司、曲靖市交通工程質量安全監(jiān)督站、曲靖市交通行政執(zhí)法監(jiān)督支隊、曲靖市交通運政管理處。其中：財政全供給單位5個；部分供給單位1個是曲靖交通集團有限公司；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個是曲靖市交通運輸局（本級）；參公管理事業(yè)單位2個是曲靖市地方公路管理處和曲靖市交通運政管理處；非參公管理事業(yè)單位2個是曲靖市交通工程質量安全監(jiān)督站和曲靖市交通行政執(zhí)法監(jiān)督支隊。截至2019年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制443人，其中：行政編制 46人，事業(yè)編制397人。在職實有416人，其中： 財政全供養(yǎng)416人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員 149人，其中： 離休 18人，退休 131人。
車輛編制2輛，實有車輛2輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2019年部門財務總收入50420.55萬元，其中：一般公共預算財政撥款30021.03萬元，比2018年初預算數(shù)減少2618.44萬元，降幅8.02%，主要原因是減少高速公路市級補助資金；政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他資金安排16578萬元，2018年初預算沒有安排，為高速公路建設補助資金和2019年農村公路養(yǎng)護工程市級配套資金；上年結轉3821.52萬元，比2017年結轉數(shù)減少11065.56萬元，降幅74.33%，主要原因是2018年部門預算執(zhí)行情況較好。
（二）財政撥款收入情況
2019年部門財政撥款收入31789.6萬元，其中:本年收入30021.03萬元，比2018年初預算數(shù)減少2618.44萬元，降幅8.02%，主要原因是減少綜合交通基礎設施建設資金；上年結轉1768.57萬元，比2017年結轉數(shù)減少11409.17萬元，降幅86.58%，主要原因是2018年部門預算執(zhí)行情況較好。本年收入中，一般公共預算財政撥款30021.03萬元（本級財力29491.03萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產）有償使用成本補償0萬元，其他非稅收入安排530萬元。），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元。
四、預算單位支出情況
2019年部門預算總支出 50420.55萬元。財政撥款安排支出 31789.6萬元，其中，基本支出7328.03萬元，項目支出24461.57萬元。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
1、 2080501—歸口管理的行政單位離退休19.08萬元，用于市交通運輸局本級退休人員統(tǒng)籌外生活補助，較2018年執(zhí)行數(shù)增加0.32萬元，增長1.71%。主要原因是退休人員增加生活補助。
2、 2080502 —事業(yè)單位離退休273.6萬元，主要用于下屬事業(yè)單位離退休人員統(tǒng)籌外生活補助，較2018年執(zhí)行數(shù)增加227.83萬元，增長497.77%。主要原因是曲靖市交通運政管理處離退休人員經(jīng)費自2019年納入市本級預算。
3、 2080505 —機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出732.12萬元，用于機關和下屬預算單位工作人員養(yǎng)老保險繳費支出，較2018年執(zhí)行數(shù)增加509.9萬元，增長229.46%。主要原因是曲靖市交通運政管理處在職人員經(jīng)費自2019年納入市本級預算。
4、 2080599 — 其他行政事業(yè)單位離退休支出161.58萬元，用于曲靖交通集團有限公司市管離退休人員工資補差，較2018年執(zhí)行數(shù)減少59.71萬元，降低26.98%。主要原因是曲靖交通集團有限公司離退人員死亡形成。
5、 2101101 —行政單位醫(yī)療303.25萬元，用于機關、運政處、公路處工作人員基本醫(yī)療保險繳費支出，較2018年執(zhí)行數(shù)增加241.66萬元，增長392.37%。主要原因是曲靖市交通運政管理處在職人員經(jīng)費自2019年納入市本級預算。
6、2101102 — 事業(yè)單位醫(yī)療145.18萬元，用于質安站、執(zhí)法支隊和離休人醫(yī)療保險繳費支出，較2018年執(zhí)行數(shù)減少9.25萬元，降低5.99%。主要原因是曲靖交通集團有限公司離退人員死亡形成。
7、 2101103 —公務員醫(yī)療補助168.23萬元，用于機關、運政處、公路處工作人員公務員醫(yī)療補助繳費支出，較2018年執(zhí)行數(shù)增加138.42萬元，增長464.34%。主要原因是曲靖市交通運政管理處在職人員經(jīng)費自2019年納入市本級預算。
8、 2101199 —其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出43.35萬元，較2018年執(zhí)行數(shù)增加30.92萬元，增長248.75%。主要原因是曲靖市交通運政管理處在職人員經(jīng)費自2019年納入市本級預算。
9、2140101 —行政運行477.56萬元，用于保證局機關日常運轉和人員經(jīng)費，較2018年執(zhí)行數(shù)減少97.44萬元，降低16.95%。主要原因是市交通運輸局（本級）獎勵性績效減少。
10、2140111 —公路還貸專項22063萬元，用于曲陸改擴建征地拆遷、東過境高速公路和沾會高速公路國開基金回購等支出，較2018年執(zhí)行數(shù)增加15473.34萬元，增長234.81%。主要原因是12曲公路建設補助資金增加。
11、2140112 —公路運輸管理3493.07萬元，主要用于保障運政處日常運轉和人員經(jīng)費支出，較2018年執(zhí)行數(shù)減少2253.78萬元，降低39.22%。主要原因是曲靖市交通運政管理處2018年省級預算全部列入本科目形成。
12、2140199 —其他公路水路運輸支出1962.5萬元，主要用于保障公路處、質安站、執(zhí)法支隊日常運轉和人員經(jīng)費支出，較2018年執(zhí)行數(shù)減少11.67萬元，降低0.59%。
13、2140403 —對出租車的補貼1381.96萬元，較2018年執(zhí)行數(shù)增加359.11萬元，增長35.11%。主要原因是燃油稅退坡資金統(tǒng)籌用于公共交通增加。
14、2140601 —車輛購置稅用于公路等基礎設施建設支出41萬元，較2018年執(zhí)行數(shù)減少79萬元，增長65.83%。主要原因是車輛購置稅用于公路等基礎設施建設減少形成。
15、2140599 —其他郵政業(yè)支出100萬元，與2018年執(zhí)行數(shù)減少一致。
16、 2210201 —住房公積金424.12萬元，較2018年執(zhí)行數(shù)增加296.13萬元，增長231.37%。主要原因是曲靖市交通運政管理處在職人員經(jīng)費自2019年納入市本級預算。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
按部門預算支出經(jīng)濟分類，一般公共預算31789.6萬元（其中：基本支出7328.03萬元，項目支出24461.57萬元），政府性基金預算0萬元。具體明細如下：
1、工資福利支出6172.33萬元（其中：基本支出6172.33萬元，項目支出0萬元），包括基本工資4177.48萬元，獎金126.3萬元，績效工資175.96萬元，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費732.12萬元，職工基本醫(yī)療保險繳費353.43萬元，公務員醫(yī)療補助繳費134.55萬元，其他社會保障繳費48.37萬元，住房公積金424.12萬元。
2、商品和服務支出620.04萬元（其中：基本支出590.04萬元，項目支出30萬元），包括辦公費408.03萬元，維修（護）費30萬元，會議費1.28萬元，培訓費24.67萬元，工會經(jīng)費85.05萬元，福利費30.48萬元，公務用車運行維護費9.98萬元，其他交通費用30.55萬元。
3、對個人和家庭的補助565.66萬元（其中：基本支出565.66萬元，項目支出0萬元），包括離休費144.23萬元，退休費282.39萬元，生活補助10.36萬元，醫(yī)療費補助128.68萬元。
4、資本性支出22860.57萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出22860.57萬元），包括基礎設施建設20592萬元，大型修繕500萬元，其他資本性支出1768.57萬元。
5、其他支出1571萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出1571萬元）包括其他支出1571萬元。
五、省對下專項轉移支付情況
  （一）省對下專項轉移支付項目清單項目情況
2019度曲靖市交通運輸局沒有省對下專項轉移支付項目清單項目。
（二）與中央配套事項
2019度曲靖市交通運輸局沒有與中央配套事項。
（三）按既定政策標準測算補助事項
2019度曲靖市交通運輸局沒有與中央配套事項。
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目34個，采購預算資金818.78萬元。
七、預算收支增減變化情況說明
（一）部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
為認真貫徹中央、省、市厲行節(jié)約反對浪費有關要求，市交通運輸局結合2019年度工作需要，2019年“三公”經(jīng)費預算105.2萬元，較2018年預算數(shù)增加80.54萬元，增長327%。具體如下：
1、因公出國（境）2018、2019年均沒有預算。
2、公務接待費2019年預算數(shù)22.2萬元（其中，基本支出14.92萬元，項目支出7.28萬元），較2018年增加8.04萬元，增長56.78%。主要原因是2018年曲靖市交通運政管理處沒有年初預算數(shù)，本年度預算數(shù)為10萬元。
3、公務用車購置及運行費2019年預算數(shù)83萬元（其中，基本支出49萬元，項目支出34萬元），較2018年增加72.5萬元，增長690.05%。公務用車購置費2018、2019年均沒有預算。主要原因一是2018年曲靖市交通運政管理處沒有年初預算數(shù)，本年度預算數(shù)為66.5萬元；二是曲靖市交通執(zhí)法監(jiān)督支隊2018年沒有預算公務用車購置及運行費，本年度依據(jù)事業(yè)單位公務用車改革方案，增加預算數(shù)6萬元。
（二）部門基本支出預算增減變化情況及原因說明
2019年曲靖市交通運輸局部門基本支出預算7328.03萬元，全部為一般公共預算，較2018年預算數(shù)增加4895.91萬元，增長201.3%。主要原因是自2019年曲靖市交通運政管理處人員經(jīng)費和保障機構正常運轉日常公用經(jīng)費納入市本級預算。
（三）部門項目支出預算增減變化情況及原因說明
2019年曲靖市交通運輸局部門項目支出預算22693萬元，涉及7個項目。較2018年預算數(shù)減少7514.35萬元，降低24.88%。主要是：
1、國開專項基金用于沾益至會澤高速公路項目基金回購本息366萬元，與2018年預算數(shù)持平。
2、12曲公路建設補助資金16099萬元，較2018年預算數(shù)增加15000.34萬元，增長1365.33%。主要原因是本年度增加應付本金。
3、郵政普遍服務基礎設施補助資金100萬元，與2018年預算數(shù)持平。
4、曲陸高速公路改擴建征地拆遷項目資金4393萬元，較2018年預算數(shù)減少57.29萬元，降低1.29%。主要原因是本金減少形成應付利息減少。
5、國開專項基金用于曲靖東南過境公路東過境段項目基金回購本息1205萬元，與2018年預算數(shù)持平。
另外，其他資金安排高速公路建設資金15000萬元和農村公路養(yǎng)護工程市級配套資金1578萬元。
八、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
公路還貸專項：反映公路還貸專項支出。
公路運輸管理：反映公路運輸管理支出和公路路政管理支出。
其他公路水路運輸支出；反映除上述項目以外其他用于公路水路運輸方面的支出。
上年結轉：指以前年度安排、結轉到本年度仍按照原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
（二）機關運行經(jīng)費變化情況及原因說明
市交通運輸局機關運行經(jīng)費涉及曲靖市交通運輸局（本級）、曲靖市地方公路管理處、曲靖市交通運政管理處，2019年預算504.38萬元。較2018年預算增加401.61萬元，增長原因是曲靖市交通運政管理處自2019年納入市本級部門預算。具體如下：
1、曲靖市交通運輸局（本級）2019年預算數(shù)59.03萬元，較2018年預算數(shù)增加0.58萬元。主要原因是新進人員公用經(jīng)費。其中，辦公費45.30萬元，會議費1.28萬元，培訓費2.47萬元，公務用車運行維護費9.98萬元。
2、曲靖市地方公路管理處2019年預算數(shù)42.59萬元，較2018年預算減少1.732萬元，主要原因是人員退休減少公用經(jīng)費。其中，辦公費40.82萬元，培訓費2.47萬元。
3、曲靖市交通運政管理處2019年預算數(shù)402.75萬元，新納入預算單位，無比較數(shù)據(jù)。其中，辦公費385.82萬元，培訓費16.93萬元。
（三）國有資產占用情況
截至2018年12月31日，市交通運輸局部門資產總額161367.25萬元，其中，流動資產154015.67萬元，固定資產6231.62萬元，無形資產1119.95萬元。擁有車輛74輛，全部為執(zhí)法執(zhí)勤用車。單位價值100萬及其以上專用設備2臺。
（四）本部門預算績效情況說明
    根據(jù)、中央、省和市關于全面實施績效管理的要求，市交通運輸局財政撥款安排項目支出均實行績效目標管理，2019年，市財政局批復了國開專項基金用于沾益至會澤高速公路項目基金回購本息等7個項目，涉及一般公共預算財政撥款22693萬元，全部為市交通運輸局本級項目。
鑒于截至2019年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產占有使用情況。

附件：曲靖市交通運輸局2019年部門預算公開情況表

監(jiān)督索引號53030005034800111