曲靖市投資促進(jìn)局2020年度部門決算

監(jiān)督索引號53030012047201000
 

　　　　曲靖市投資促進(jìn)局2020年度部門決算

                                    目錄

第一部分  曲靖市投資促進(jìn)局概況
　　一、主要職能
　　二、部門基本情況
　　第二部分  2020年度部門決算表
　　一、收入支出決算總表
　　二、收入決算表
　　三、支出決算表
　　四、財政撥款收入支出決算總表
　　五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
　　八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
　　九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
　　第三部分  2020年度部門決算情況說明
　　一、收入決算情況說明
　　二、支出決算情況說明
　　三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
　　四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
　　第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
　　一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
　　二、國有資產(chǎn)占用情況
　　三、政府采購支出情況
　　四、部門績效自評情況
　　（一）部門整體支出績效自評情況
　?。ǘ┎块T整體支出績效自評表
　?。ㄈ╉椖恐С隹冃ё栽u表
　　五、其他重要事項情況說明
　　六、相關(guān)口徑說明
　　第五部分  名詞解釋
 

　　　　　第一部分  曲靖市投資促進(jìn)局概況

一、主要職能
　?。ㄒ唬┲饕毮?br /> 　　1. 主要職能：
　?。?）貫徹執(zhí)行國家、省、市關(guān)于對外開放、投資促進(jìn)的方針、政策、法律、法規(guī)和決策部署；擬訂或參與起草全市投資促進(jìn)、區(qū)域經(jīng)濟合作、改善投資環(huán)境的相關(guān)政策。
　?。?）擬訂全市投資促進(jìn)發(fā)展規(guī)劃和年度指導(dǎo)性意見，并組織實施，督促、指導(dǎo)落實責(zé)任分工。
　?。?）負(fù)責(zé)建立全市投資促進(jìn)工作考核評價體系，做好全市招商引資年度計劃的分解、統(tǒng)計，牽頭組織開展年度招商引資考核評價工作。
　　（4）統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和指導(dǎo)全市投資促進(jìn)工作，建立健全招商引資項目調(diào)度、督查通報等工作機制。承擔(dān)市招商引資工作委員會辦公室日常工作。
　?。?）組織、協(xié)調(diào)開展全市性重大招商引資、投資促進(jìn)活動；承擔(dān)重要投資企業(yè)及客商的接待工作；牽頭開展外商直接投資促進(jìn)工作。
　?。?）建立、管理市級重點招商引資項目庫，會同市直有關(guān)部門、縣（市、區(qū)）、重點園區(qū)等策劃推出重點產(chǎn)業(yè)招商引資項目。
　　（7）協(xié)調(diào)有關(guān)部門改善營商環(huán)境，受理并協(xié)調(diào)處理國內(nèi)投資企業(yè)投訴工作。
　　（8）負(fù)責(zé)全市招商引資政策、投資環(huán)境的宣傳推介；編制全市投資指南，管理維護市級招商引資信息平臺。
　　（9）完成省投資促進(jìn)局和市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
　　2. 機構(gòu)情況
　　曲靖市投資促進(jìn)局為曲靖市人民政府工作部門，正處級，內(nèi)設(shè)6個科室，人員行政編制12人。下設(shè)市政府經(jīng)濟合作辦公室，為曲靖市投資促進(jìn)局所屬事業(yè)單位，機構(gòu)規(guī)格副處級，公益一類，內(nèi)設(shè)科室4個，編制24人，人員參照公務(wù)員法管理。截至2020年12月31日，市政府經(jīng)濟合作辦公室機構(gòu)編制尚未啟用。
　?。ǘ?020年度重點工作任務(wù)介紹
　　2020年，面對新冠疫情和宏觀經(jīng)濟環(huán)境等嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，曲靖市招商引資工作實現(xiàn)了“逆勢走強”，全市省外國內(nèi)到位資金同比增長20%以上，實際利用外資同比增長200%以上。西安隆基、晶澳科技、錦州陽光硅光伏系列項目，德方納米磷酸鐵鋰系列項目，遠(yuǎn)景集團年產(chǎn)3GW儲能電池及500臺風(fēng)機，云內(nèi)鋁業(yè)制造園，云南省煤炭交易中心，云南國際農(nóng)產(chǎn)品交易中心，江蘇眾合有機硅新材料，敏實控股文旅及裝備制造，德和宣威火腿產(chǎn)業(yè)基地，融創(chuàng)中國、正泰集團等一批大項目、大企業(yè)紛紛簽約落地曲靖。
　　一是迎難而上搶機遇。針對疫情影響，于3月6日舉行了2020年首場網(wǎng)絡(luò)招商推介會暨一季度招商項目集中簽約儀式，市委、市政府主要領(lǐng)導(dǎo)親自推介，通過互聯(lián)網(wǎng)向全國各地6000余位企業(yè)家推介曲靖、共商合作，會上成功簽約項目20個，協(xié)議總投資87.6億元，展示了曲靖統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟發(fā)展的信心和決心；市委、市政府主要領(lǐng)導(dǎo)帶頭招商，率隊分赴福建、江蘇、浙江、上海、北京、上海等省市登門拜會企業(yè)50多家，在曲靖接待會見企業(yè)家180多人；各縣（市）區(qū)黨政主要領(lǐng)導(dǎo)分赴27個?。ㄊ?、區(qū)）外出招商53次；全市投資促進(jìn)系統(tǒng)共接待外來企業(yè)1200多家；市投資促進(jìn)局組織開展《新一輪產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移背景下曲靖市的產(chǎn)業(yè)定位及路徑選擇》《關(guān)于紡織服裝產(chǎn)業(yè)的調(diào)研報告》《曲靖市勞動密集型產(chǎn)業(yè)研究》等重點課題研究，為全市產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供決策咨詢。二是聚焦園區(qū)抓突破。各園區(qū)圍繞主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)編制了招商引資路線圖和目標(biāo)區(qū)域、目標(biāo)企業(yè)“兩個清單”，市級重點組織編制了硅光伏、新能源電池、電子信息產(chǎn)業(yè)招商路線圖，全面推進(jìn)產(chǎn)業(yè)集群精準(zhǔn)招商；按照“一個產(chǎn)業(yè)、一個專班”原則，各縣（市、區(qū)）抽調(diào)102人組建21個產(chǎn)業(yè)招商專班，全面開展駐點招商；組織開展大規(guī)模、高層次的全市園區(qū)精準(zhǔn)招商業(yè)務(wù)培訓(xùn)班，不斷提升招商隊伍業(yè)務(wù)素質(zhì)。三是創(chuàng)新方式拓網(wǎng)絡(luò)。出臺《曲靖市市場化招商獎勵辦法》，擇優(yōu)選擇20多家商協(xié)會、專業(yè)中介、企業(yè)等建立招商代理關(guān)系，項目線索來源大幅增加；市委、市政府隆重授予金飛控股集團董事長葛炳灶等4位企業(yè)家“曲靖榮譽市民”稱號，邀請42家駐滇駐曲商會召開座談會，全力推動以商招商。四是圍繞項目強協(xié)調(diào)。不斷完善招商引資項目統(tǒng)籌協(xié)調(diào)推進(jìn)機制，建立在談項目庫和已簽約項目庫，對96個重點在談項目、54個已簽約重大招商項目進(jìn)行責(zé)任分解和持續(xù)跟蹤；建立重點項目問題清單制度和交辦督辦制度，共交辦、督辦問題37件，做到問題不解決不銷號；出臺《曲靖市招商引資項目流轉(zhuǎn)共享辦法》和《曲靖市市級招商引資項目聯(lián)合預(yù)審制度》，增強項目布局的合理性和決策的科學(xué)性。
　　二、部門基本情況
　?。ㄒ唬┎块T決算單位構(gòu)成
　　納入曲靖市投資促進(jìn)局2020年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。即：曲靖市投資促進(jìn)局。
　?。ǘ┎块T人員和車輛的編制及實有情況 
　　曲靖市投資促進(jìn)局2020年末實有人員編制37人。其中：行政編制37人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員37人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
　　離退休人員6人，其中：離休0人，退休6人。
　　實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛（賬面保有數(shù)10輛，財政供養(yǎng)在編1輛，不在編9輛，其中1臺為市公共資源平臺使用，其他8輛為駐點招商分局使用）。 

　　　　　第二部分  2020年度部門決算表
　　　?。?a >2020年度曲靖市投資促進(jìn)局部門決算公開表） 

　　　　第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明
　　曲靖市投資促進(jìn)局2020年度收入合計1590.88萬元。其中：財政撥款收入1590.88萬元，占總收入的100%。與上年對比減少了74.05萬元，下降4.45%，主要原因是財政調(diào)減項目支出預(yù)算。
　　二、支出決算情況說明  
　　曲靖市投資促進(jìn)局2020年度支出合計1584.11萬元。其中：基本支出820.99萬元，占總支出的51.83％；項目支出763.12萬元，占總支出的48.17％。
　　與上年對比減少160.73萬元，下降9.21%，主要原因是財政調(diào)減項目支出預(yù)算。
　?。ㄒ唬┗局С銮闆r
　　2020年度用于保障曲靖市投資促進(jìn)局機關(guān)、駐外招商分局等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出820.99萬元。與上年對比增加97.06萬元，增長13.41%，主要原因是招聘了7名勞務(wù)派遣人員、機關(guān)運行成本增加，交通補貼列入公用經(jīng)費核算。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出727.32萬元，占基本支出的88.59％；辦公費、郵電費、水電費、公務(wù)用車運行維護費等公用經(jīng)費93.67萬元，占基本支出的11.41％。
　?。ǘ╉椖恐С銮闆r  
　　2020年度用于保障曲靖市投資促進(jìn)局、駐外招商分局等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出763.12萬元。與上年對比減少257.79萬元，下降25.25%，主要原因是財政調(diào)減項目支出預(yù)算。
　　2020年項目開支情況：
　　1. 駐點招商工作經(jīng)費支出355.19萬元。主要用于駐外招商分局日常運轉(zhuǎn)支出，包括辦公費、郵電費、水電費、差旅費、公務(wù)接待費、租賃費、公車運行維護費等。
　　2. 對口支援三峽移民工作經(jīng)費支出25萬元。主要用于三峽庫區(qū)移民基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
　　3. 招商引資工作經(jīng)費支出382.93萬元。主要用于招商引資、優(yōu)化經(jīng)濟環(huán)境等方面的支出，包括辦公費、郵電費、水電費、差旅費、公務(wù)接待費、租賃費、勞務(wù)費、公車運行維護費、委托業(yè)務(wù)費、咨詢費、會議費、培訓(xùn)費、其他交通費、其他商品服務(wù)支出等。
　　2020年全市到位省外國內(nèi)資金同比增長30%，總量位居全省第二位；省口徑實際利用外資1172萬美元。
　　三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算總體情況  
　　曲靖市投資促進(jìn)局2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1584.11萬元，占本年支出合計的100%。與上年對比減少160.73萬元，下降9.21%，主要原因是財政調(diào)減項目支出預(yù)算。
　?。ǘ┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算具體情況
　　1. 一般公共服務(wù)（類）支出1393.67萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的87.98%，主要用于機關(guān)運行、人員工資及項目經(jīng)費。
　　2. 社會保障和就業(yè)（類）支出81.57萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.15%，主要用于支出退休人員經(jīng)費、在職人員養(yǎng)老保險費。
　　3. 衛(wèi)生健康（類）支出57.83萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.65%，主要用于在職人員醫(yī)療保險等社會保險繳費。
　　4. 住房保障（類）支出51.04萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.22%，主要用于在職人員單位部分住房公積金交納。
　　四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
　　曲靖市投資促進(jìn)局2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為175.72萬元，支出決算為113.89萬元，完成預(yù)算的64.81%。其中：因公出國（境）費支出預(yù)算1.2萬元，決算為0元；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為24.23萬元，完成預(yù)算的47.95%；公務(wù)接待費支出決算為89.66萬元，完成預(yù)算的72.31%。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是疫情影響，2020年招商活動減少，導(dǎo)致公務(wù)接待和公務(wù)用車費用支出減少。
　　2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2019年減少68.22萬元，下降37.46%。其中：因公出國（境）費支出決算減少1.26萬元，下降100%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少32.27萬元，下降57.12%；公務(wù)接待費支出決算減少34.69萬元，下降27.89%。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是疫情影響，2020年招商活動減少，導(dǎo)致公務(wù)接待和公務(wù)用車費用支出減少。
　?。ǘ┮话愎差A(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況
　　2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0元；公務(wù)用車購置及運行維護費支出24.23萬元，占21.27%；公務(wù)接待費支出89.66萬元，占78.73%。具體情況如下：
　　1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
　　2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出24.23萬元。其中：
　　公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。
　　公務(wù)用車運行維護支出24.23萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為10輛。主要用于局機關(guān)、駐點招商分局招商考察活動所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
　　3.公務(wù)接待費支出89.66萬元。其中：
　　國內(nèi)接待費支出89.66萬元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待601批次（其中：外事接待0批次），接待人次6864人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引資工作發(fā)生的接待支出。
　　國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
 

　　　第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
　　曲靖市投資促進(jìn)局2020年機關(guān)運行經(jīng)費支出93.67萬元，與上年對比增加24.26萬元，增長34.95%，主要原因是交通補貼列入公用經(jīng)費核算。機關(guān)運行經(jīng)費主要用于曲靖市投資促進(jìn)局機關(guān)辦公費、水電費、公車運行維護費、會議費、福利費、工會經(jīng)費、培訓(xùn)費等支出。
　　二、國有資產(chǎn)占用情況
　　截至2020年12月31日，曲靖市投資促進(jìn)局部門資產(chǎn)總額1008.51萬元，其中，流動資產(chǎn)458.6萬元，固定資產(chǎn)549.91萬元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表10）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加39.94萬元，其中固定資產(chǎn)減少3.06萬元，流動資產(chǎn)增加43萬元，處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)13項，賬面原值7.06萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。
　　三、政府采購支出情況
　　2020年度，部門政府采購支出總額4萬元，其中：政府采購貨物支出4萬元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。
　　四、部門績效自評情況
　　部門績效自評情況詳見附表（附表11—附表13）。
　　五、其他重要事項情況說明
　　無。
　　六、相關(guān)口徑說明
　　（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
　　（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
　　（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
　　（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
 

　　　　　　　第五部分  名詞解釋

1. 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
　　2. 基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
　　3. 項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
　　4. 機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
　　5. 政府采購指國家各級政府為從事日常的政務(wù)活動或為了滿足公共服務(wù)的目的，采用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。完善、合理的政府采購對社會資源的有效利用，提高財政資金的利用效果起到很大的作用，因而是財政支出管理的一個重要環(huán)節(jié)。
 曲靖市投資促進(jìn)局2020年度部門決算
 
　　監(jiān)督索引號53030012047201111