曲靖市城市綜合管理局部門2020年度部門決算

監(jiān)督索引號53030005044201000

曲靖市城市綜合管理局部門2020年度部門決算

目  錄

第一部分  部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

 

第一部分  部門概況

一、主要職能

（一）部門主要職能

1.貫徹執(zhí)行國家城市綜合管理的方針政策和法律法規(guī)，制定并組織實施城市綜合管理規(guī)劃和年度計劃，起草相關(guān)地方性法規(guī)、規(guī)章、政策；

2.組織制定曲靖市城市綜合管理發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃并指導實施；

3.負責全市城市市容秩序管理、環(huán)境衛(wèi)生管理及對破壞基礎設施建設、園林綠化建設等城市建設成果行為進行執(zhí)法管理；

4.負責全市城市綜合管理政策、制度、標準的制定、宣傳、實施，行政執(zhí)法人員的培訓，指導各縣（市、區(qū)）開展執(zhí)法工作；

5.負責監(jiān)督和指導全市城市綜合管理部門依法行政、文明執(zhí)法和相關(guān)案件的行政復議工作；

6.負責查處城市綜合管理跨區(qū)域或重大案件；

7.負責對中心城區(qū)城市管理類行政執(zhí)法工作進行統(tǒng)一領導、組織協(xié)調(diào)、指揮調(diào)度、日常監(jiān)督、年度考核、專項整治；

8.負責數(shù)字城管系統(tǒng)建設、運行工作；

9.完成市委、市政府交辦的其他任務。

（二）2020年度重點工作任務介紹

1.加強城市管理工作的統(tǒng)籌，抓好中心城市城市管理一體化,形成全市城管“一盤棋”的工作合力。2.推進城市精細化管理，加快推進垃圾分類工作，建立垃圾分類聯(lián)動管理機制和獎勵約束機制，形成垃圾分類“政府主導、部門主抓、社會聯(lián)動、市民參與”的局面；加快餐廚垃圾處置場建設，實現(xiàn)餐廚垃圾資源化、無害化處理；加快建筑垃圾消納場所的建設，規(guī)范建筑垃圾的運輸處置環(huán)節(jié)，做到資源化利用，杜絕面源污染；加快環(huán)衛(wèi)園林市場化運作，形成運轉(zhuǎn)高效的服務市場，提高資金使用效率和管理水平，推動城市管理由“治臟”“治亂”“治差”向科學化、精細化、智能化跨越。3.加強城管隊伍建設，全面統(tǒng)籌監(jiān)督考核，形成獎優(yōu)罰劣、比學趕超的良好競爭機制；提高保障能力，建立以屬地保障為主，市級獎補為輔的經(jīng)費保障機制，按照事權(quán)和支出和責任相適應的原則，嚴格執(zhí)行罰繳分離、收支兩條線制度。4.開展專項整治，持續(xù)開展市容環(huán)境衛(wèi)生整治；繼續(xù)加強大貨車入城和散體貨物運輸?shù)墓芾砉ぷ?；狠抓靜態(tài)交通秩序管控；抓好戶外廣告專項治理；開展拆違控違行動；常態(tài)化整治不文明行為和非機動車交通陋習；積極回應和解決好群眾的訴求。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入曲靖市城市綜合管理局部門2020年度部門決算編報的單位共2個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位1個。分別是：

1.曲靖市城市綜合管理局（本級）；

2.曲靖市城市建設管理監(jiān)察支隊。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

曲靖市城市綜合管理局部門2020年末實有人員編制61人。其中：行政編制24人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制37人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員24人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員33人（含參公管理事業(yè)人員0人）。其他人員：24人。

離退休人員11人。其中：離休0人，退休11人。

實有車輛編制10輛，在編實有車輛7輛。

 

第二部分  2020年度部門決算表

（詳見附件）

 

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市城市綜合管理局部門2020年度收入合計2,087.56萬元。其中：財政撥款收入2,077.56萬元，占總收入的99.52%；其他收入10萬元，占總收入的0.48%。與上年對比收入增加1199.09萬元，增長134.96%，主要原因為曲靖市城市綜合管理局于2019年5月新組建成立，2019年度收入只有半年；2020年度收入為全年。

二、支出決算情況說明

曲靖市城市綜合管理局部門2020年度支出合計2,118.34萬元。其中：基本支出1,041.35萬元，占總支出的49.16%；項目支出1,076.99萬元，占總支出的50.84%。與上年對比總支出增加2,032.20萬元，增長比率245.91%，增加的主要原因為曲靖市城市綜合管理局（本級）于2019年5月組建成立，支出決算數(shù)為6-12月數(shù)據(jù)，2020年支出為全年數(shù)據(jù)，兩年對比的口徑不一致；馬龍區(qū)青沙坡垃圾填埋場自2016年4月開始接收沾益垃圾焚燒發(fā)電廠焚燒產(chǎn)生的飛灰，至2018年1月，已達到庫容的警戒容量。針對此情況，為安全處置曲靖市垃圾焚燒發(fā)電廠檢修期間的生活垃圾和正常運行期間的固化飛灰，曲靖市城市綜合管理局按市委、市政府工作要求對曲靖中心城市生活垃圾處置場進行改擴建項目建設，因此2020年增加項目支出抗疫資金用于馬龍垃圾處理場改擴建工程款。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障曲靖市城市綜合管理局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出1,041.35萬元。與上年對比增加152.16萬元，增長17.11%，主要原因為曲靖市城市綜合管理局于2019年5月新組建成立，2019年度支出為半年；2020年度支出為全年數(shù)。

其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出957.9萬元，占基本支出的91.99%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費83.45萬元，占基本支出的8.01%。

（二）項目支出情況

2020年度用于保障曲靖市城市綜合管理局機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出1,076.99萬元。與上年對比增加940.02萬元，增長686.30%。主要原因為馬龍區(qū)青沙坡垃圾填埋場自2016年4月開始接收沾益垃圾焚燒發(fā)電廠焚燒產(chǎn)生的飛灰，至2018年1月，已達到庫容的警戒容量。

具體項目開展情況：

為安全處置曲靖市垃圾焚燒發(fā)電廠檢修期間的生活垃圾和正常運行期間的固化飛灰，曲靖市城市綜合管理局按市委、市政府工作要求對曲靖中心城市生活垃圾處置場進行改擴建項目建設項目支出抗疫資金1,076.99萬元，用于馬龍垃圾處理場改擴建工程。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

曲靖市城市綜合管理局部門2020年度一般公共預算財政撥款支出1,412.8萬元，占本年支出合計的66.69%。與上年相比增加400.26萬元，增長39.53%，主要原因為曲靖市城市綜合管理局于2019年5月新組建成立，2019年度數(shù)據(jù)為7-12月匯總數(shù)；2020年度數(shù)據(jù)為1-12月匯總數(shù)，年度對比的口徑不一致。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出109.42萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的7.74%，主要用于外聘協(xié)勤人員工資及保險。

2.社會保障和就業(yè)（類）支出110.89萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的7.85%，主要用于社會保險支出。

3.衛(wèi)生健康（類）支出67.55萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.78%。主要用于行政單位、事業(yè)單位等醫(yī)療支出。

4.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出1,064.24萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的75.33%。主要用于日常辦公開支、物業(yè)管理費支出及外聘人員工資支出，包括辦公費、印刷費、物業(yè)管理費、差旅費、會議費、工會經(jīng)費、福利費、其他商品和服務支出等。

5.住房保障（類）支出60.69萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.3%。主要用于住房公積金交納。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

曲靖市城市綜合管理局部門2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為34.4萬元，支出決算為26.59萬元，完成預算的77.30%。其中：因公出國（境）費支出預算、決算均為0萬元；公務用車購置及運行費支出決算為22.57萬元，完成預算的77.03%；公務接待費支出決算為4.02萬元，完成預算的78.82%。全面落實中央、省和市委、市政府關(guān)于必須真正過緊日子的要求，單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，精簡支出。

2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2019年增加4.68萬元，增長21.36%。其中：因公出國（境）費支出決算0萬元，與上年對比無變化；公務用車購置及運行費支出決算增加2.34萬元，增長11.57%；公務接待費支出決算增加2.34萬元，增長139.29%。主要原因是：2019年的“三公”經(jīng)費是7-12月份。2020年是全年，口徑不一致。

（二）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元；公務用車購置及運行維護費支出22.57萬元，占84.88%；公務接待費支出4.02萬元，占15.12%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務用車購置及運行維護費支出22.57萬元。其中：

公務用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出22.57萬元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為10輛。主要用于（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費9.8萬元、維修費10.67萬元、過路過橋費0.5萬元、保險費1.6萬元。

3.公務接待費4.02萬元。其中：

國內(nèi)接待費支出4.02萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務接待116批次（其中：外事接待0批次），接待人次873人（其中：外事接待人次0人）。

國（境）外接待費0萬元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

曲靖市城市綜合管理局部門2020年機關(guān)運行經(jīng)費支出28.33萬元，2019年12.49萬元。與上年相比增加了15.84萬元，增長比率126.82%。主要為2019年度數(shù)據(jù)為7-12月匯總數(shù)；2020年度數(shù)據(jù)為1-12月匯總數(shù)，年度對比的口徑不一致。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于日常辦公、培訓、會議、公務接待、公務用車運行維護、勞務費、印刷費等方面的開支。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，曲靖市城市綜合管理局部門資產(chǎn)總額435.38萬元，其中：流動資產(chǎn)194.76元，固定資產(chǎn)230.94元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0元，無形資產(chǎn)9.68元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表10）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少151.5萬元，其中：流動資產(chǎn)減少183.72萬元，固定資產(chǎn)增加32.22萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。本年度無處置房屋建筑物及車輛、報廢報損資產(chǎn)、出租房屋情況。

三、政府采購支出情況

2020年度，實際支出總額32.2萬元，其中：政府采購貨物支出32.2萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表11-附表13）。

五、其他重要事項情況說明

無其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

一、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

二、其他收入：指預算單位在“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”之外取得的收入。

三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

四、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）：指市城市綜合管理局用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

（一）歸口管理的行政單位離退休（項）：指市城市綜合管理局用于機關(guān)離退休人員的經(jīng)費。

（二）事業(yè)單位離退休（項）：指市城市綜合管理局用于歸口管理事業(yè)單位離退休人員的經(jīng)費。

（三）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指市城市綜合管理局用于單位交納的基本養(yǎng)老保險費支出。

（四）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指市城市綜合管理局用于單位交納的職業(yè)年金支出。

（五）其他行政事業(yè)單位離退休支出：指市城市綜合管理局用于機關(guān)、所屬事業(yè)單位以外的改制企業(yè)離退休人員的經(jīng)費。

五、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：指市城市綜合管理局用于其他社會保障和就業(yè)支出；

六、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）：指市城市綜合管理局用于機關(guān)、事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

（一）行政單位醫(yī)療（項）：指市城市綜合管理局用于機關(guān)交納基本醫(yī)療保險的經(jīng)費。

（二）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指市城市綜合管理局用于所屬事業(yè)單位交納基本醫(yī)療保險的經(jīng)費。

（三）公務員醫(yī)療補助（項）：指市城市綜合管理局用于機關(guān)交納公務員醫(yī)療補助的經(jīng)費。

（四）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出：指市城市綜合管理局用于其他行政事業(yè)單位的醫(yī)療支出。

七、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）：指市城市綜合管理局用于保障機構(gòu)正常運行、開展城市綜合管理事務的支出。

（一）行政運行（項）：指市城市綜合管理局機關(guān)（行政單位）的基本支出。

（二）城管執(zhí)法（項）：指市城市綜合管理局用于城市管理執(zhí)法事務方面的支出。

八、住房保障支出（類）住房改革支出（款）：指市城市綜合管理局按照國家政策規(guī)定用于住房改革方面的支出。

（一）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工交納的住房公積金。

九、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

十、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務發(fā)生的人員支出和公用支出。

十一、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

 
附件：曲靖市城市綜合管理局部門2020年度部門決算表
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