曲靖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2020年度部門決算

曲靖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2020年度部門決算

目   錄

第一部分曲靖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分名詞解釋

第一部分曲靖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局概況

一、主要職能

（一）主要職能

貫徹落實(shí)黨的“三農(nóng)”工作方針政策、戰(zhàn)略規(guī)劃，統(tǒng)籌研究和組織實(shí)施我市“三農(nóng)”工作有關(guān)政策措施，監(jiān)督管理種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)墾、農(nóng)業(yè)機(jī)械化、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全，負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)投資管理等

（二）2020年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2020年的重點(diǎn)工作有：1、種植結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整；2、畜牧業(yè)提質(zhì)增效；3、水產(chǎn)品健康養(yǎng)殖；4、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)；5、新型經(jīng)營主體培育；6、農(nóng)村人居環(huán)境整治工作；7、打造“綠色食品牌”；8、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全；9、推進(jìn)農(nóng)村改革。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

曲靖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局編制2020年部門決算單位共8個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位6個(gè)，分別是：

1.曲靖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（本級(jí)）

2.曲靖市農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)

3.曲靖市植保植檢站

4.曲靖市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營管理站

5.曲靖市種子管理站

6.曲靖市農(nóng)業(yè)科學(xué)院

7.曲靖市農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)推廣站

8.曲靖市畜牧獸醫(yī)局

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

曲靖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2020年年末實(shí)有人員編制363人。其中：行政編制47人（含行政工勤編制7人），事業(yè)編制316人（含參公管理事業(yè)編制44人）；在職在編實(shí)有行政人員70人（含行政工勤人員7人），事業(yè)人員273人（含參公管理事業(yè)人員30人）。

離退休人員201人。其中：離休1人，退休200人。

實(shí)有車輛編制31輛，在編實(shí)有車輛30輛。 

第二部分2020年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2020年度收入合計(jì)11678.41萬元。其中：財(cái)政撥款收入11508.53萬元，占總收入的98.54%；其他收入169.88萬元，占總收入的1.45%。

與上年對(duì)比減少762.49萬元，下降6.12%，主要原因分析是2020年減少了省農(nóng)科院兩減、食用豆體系、玉米體系等項(xiàng)目。

二、支出決算情況說明

曲靖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2020年度支出合計(jì)12,089.63萬元。其中：基本支出6920.56萬元，占總支出的57.24％；項(xiàng)目支出5169.07萬元，占總支出的42.76％。

與上年對(duì)比增加385.07萬元，增長3.29%，主要原因分析中央強(qiáng)制免疫疫苗款支付增加。

(一）基本支出情況

2020年度用于保障曲靖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出6920.56萬元。與上年對(duì)比減少224.78萬元，下降3.15%，主要原因分析人員減少。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出6565.84萬元，占基本支出的94.87％，人均12.32萬元；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)354.72萬元，占基本支出的5.13％，人均0.67萬元。

（二）項(xiàng)目支出情況

2020年度用于保障曲靖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出5169.07萬元。與上年對(duì)比增加610.45萬元，增長13.39%，主要原因分析中央強(qiáng)制免疫疫苗款支付增加。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況2019年中央強(qiáng)制免疫疫苗款支付了秋防費(fèi)用，2020年需支付春防及秋防費(fèi)用。具體項(xiàng)目如下：

1.中央強(qiáng)制免疫疫苗款1106.68萬元，主要用于購買全市強(qiáng)制免疫疫苗。

2.中央農(nóng)業(yè)生產(chǎn)救災(zāi)專項(xiàng)資金109萬元，主要用于救災(zāi)物資的購買。

3.五大產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)及實(shí)驗(yàn)基地經(jīng)費(fèi)380.57萬元，主要用于五大產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)場(chǎng)推進(jìn)會(huì)、實(shí)施方案的制定、技術(shù)規(guī)程的制定等。

4.農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測(cè)200萬元，主要用于農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測(cè)的抽檢、監(jiān)測(cè)等支出。

5.中央土壤污染防治專項(xiàng)資金100萬元，主要用于開展耕地土壤環(huán)境質(zhì)量類別劃定和受污染耕地質(zhì)量修復(fù)技術(shù)支持，完成土壤農(nóng)產(chǎn)品協(xié)同監(jiān)測(cè)等技術(shù)手段，查清受污染耕地面積及其對(duì)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量影響，完成耕地土壤環(huán)境土壤質(zhì)量類別劃分報(bào)告編制等支出。

6.曲靖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作宣傳專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)30萬元，主要用于完成專欄制作播出、專題形象片拍攝，電視頻道播出等支出。

7.曲靖市現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃編制及農(nóng)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展現(xiàn)場(chǎng)推進(jìn)會(huì)議費(fèi)54.8萬元，主要用于現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃編制費(fèi)用及農(nóng)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展現(xiàn)場(chǎng)推進(jìn)會(huì)支出。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

曲靖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出11,935.14萬元，占本年支出合計(jì)的98.72%。與上年對(duì)比增加425.54萬元，增長3.7%，主要原因分析中央強(qiáng)制免疫疫苗款支付增加。

(二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出111.44萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.93%。主要用于2020年市直單位綜合考核評(píng)價(jià)支出、建設(shè)項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)、珠源bai人計(jì)劃專項(xiàng)、選調(diào)生一次性工作生活補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)等支出；

2.科學(xué)技術(shù)（類）支出64.89萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.54%，主要用于三區(qū)人才、官春云院士工作站、創(chuàng)新型人才培養(yǎng)等支出；

3.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出1,166.16萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的9.77%，主要用于離退休、養(yǎng)老保險(xiǎn)、死亡撫恤等支出；

4.衛(wèi)生健康（類）支出432.43萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.62%，主要用于醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

5.節(jié)能環(huán)保（類）支出100萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.83%，主要用于中央土壤污染防治專項(xiàng)資金；

6.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出54.95萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.46%，主要用于城鄉(xiāng)統(tǒng)籌轉(zhuǎn)戶工作經(jīng)費(fèi)；

7.農(nóng)林水（類）支出9,577.08萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的80.24%，主要用于行政事業(yè)單位人員工資福利支出、事業(yè)單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、重大疫病防控、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全等項(xiàng)目支出；

8.住房保障（類）支出428.18萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.58%，主要用于住房公積金支出。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

曲靖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為164.13萬元，支出決算為164.13萬元，完成預(yù)算的100%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算、決算均為0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為90.15萬元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為73.98萬元，完成預(yù)算的100%。

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少6.63萬元，下降3.88%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0萬元，與上年對(duì)比無變化；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少2.69萬元，下降2.89%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少3.94萬元，下降5.05%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)格管理。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出90.15萬元，占54.93%；公務(wù)接待費(fèi)支出73.98萬元，占45.07%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出90.15萬元。其中：  

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出90.15萬元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為30輛。主要用于高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)、農(nóng)村人居環(huán)境整治、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全等工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出73.98萬元。其中：

4.國內(nèi)接待費(fèi)支出73.98萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待1676批次（其中：外事接待0批次），接待人次16752人（其中：外事接待人次0人）。主要用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村相關(guān)工作發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費(fèi)支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

曲靖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出220.98萬元，與上年對(duì)比減少61.67萬元，下降21.82%，主要原因分析是人員退休。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，曲靖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局資產(chǎn)總額14,869.27萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)4,333.55萬元，固定資產(chǎn)9,332.55萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)1,203.17萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表10）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少239.86萬元，其中流動(dòng)資產(chǎn)減少479.42萬元、固定資產(chǎn)增加239.56萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛1輛，賬面原值21.49萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

政府采購支出情況

2020年度，部門政府采購支出總額4197.41萬元，其中：政府采購貨物支出4177.41萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出20萬元。授予中小企業(yè)合同金額250萬元，占政府采購支出總額的5.95%。

部門績效自評(píng)情況

部門績效自評(píng)情況詳見附表（附表11—附表13）。

其他重要事項(xiàng)情況說明

無

相關(guān)口徑說明

• 基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
• 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。  
• 按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
• “三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分名詞解釋

1.一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)支出。 

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理方面的支出

4.農(nóng)林水支出：反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出

5.住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出

6.其他支出：反映不能劃分到上述功能的其他政府支出。

附件：2020年度曲靖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門決算公開表
監(jiān)督索引號(hào)53030011032601111