曲靖市廣播電視臺2020年度部門決算

曲靖市廣播電視臺2020年度部門決算
目錄

第一部分 曲靖市廣播電視臺概況

一、主要職能

（一）主要職能

2019年根據中央和省、市有關行政事業(yè)單位機構改革和《中共曲靖市委 曲靖市人民政府關于印發(fā)<曲靖市深化市級機構改革實施方案>的通知》（曲發(fā)〔2019〕6號）的精神和要求，組建成立曲靖市廣播電視臺，為曲靖市人民政府直屬的正處級事業(yè)單位，歸口中共市委宣傳部領導。

根據曲發(fā)〔2019〕6號文件，曲靖市廣播電視臺的主要職能是：

（1）宣傳黨的理論和路線方針政策。

（2）統(tǒng)籌組織宣傳報道。

（3）組織廣播電視和網絡視聽節(jié)目創(chuàng)作生產，制作和播出廣播電視及網絡精品節(jié)目，確保安全播出。

（4）堅持正確輿論導向，引導社會熱點，加強和改進輿論監(jiān)督。

（5）打造新媒體傳播平臺，推動媒體融合發(fā)展

（6）完成云南廣播電視臺、市委和市政府交辦的其他任務。

（二）2020年度重點工作任務介紹

1.深入貫徹落實習近平新時代中國特色社會主義思想，全面提升廣播電視輿論引導水平和新聞宣傳質量。圍繞市委、市政府中心工作，組織開展了“不忘初心、牢記使命”主題教育、狠抓落實、產業(yè)發(fā)展、脫貧攻堅、提升人居環(huán)境、創(chuàng)健全國文明城市、掃黑除惡、愛國衛(wèi)生專項行動和全面從嚴治黨等20多個系列的主題宣傳，助推全市各項目標任務圓滿實現(xiàn)，確保曲靖廣電媒體新聞宣傳繼續(xù)保持全省州市前列。

2.切實推進廣播電視高清化、融合一體化發(fā)展。對標國家廣播電視高清化建設技術標準，堅持新舊設備結合，新舊技術兼容，確保在節(jié)儉的前提下，實現(xiàn)廣播數字化、電視高清化融合一體化發(fā)展，切實推進廣播數字化、電視高清化融合一體發(fā)展規(guī)劃建設，為輿論主陣地基礎建設，推進廣播電視新聞宣傳再上新臺階。

3.全面深化改革，切實推進新聞宣傳與經營動作“兩分開”。

積極推進人事制度改革，積極建立完善人崗相適、事崗相宜、激勵有效、管理嚴格的人事管理機制；積極爭取市委、市人民政府的支持，剝離經營性資產組建公司，推進新聞宣傳與經營“兩分開”，舉全力做好宣傳主業(yè)，切實做到“守土有責、守土負責、守土盡責”。

4.推動媒體融合，切實提升廣播電視媒體的傳播效率。進一步完善市廣播電視臺媒體融合發(fā)展規(guī)劃，，建設融合多媒體、高清化、跨平臺、多終端的云技術平臺，實現(xiàn)全臺信息內容、技術應用、平臺終端共享融通。

5.進一步抓好依法治市和社會治安綜合治理工作。把掃黑除惡專項斗爭、依法治市工作、綜合治理工作與新聞業(yè)務工作有機結合，納入單位年度目標責任制，切實做到了領導主抓責任到人、機構健全制度完善，任務落到實處。進一步完善多媒體聯(lián)動宣傳機制，切實做好法治宣傳。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入曲靖市廣播電視臺2020年度部門決算編報的單位共2個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位2個。分別是：

1.曲靖市廣播電視臺

2.曲靖市廣播電視局麒麟分局

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

曲靖市廣播電視臺2020年年末實有人員編制131人。其中：行政編制0人，事業(yè)編制131人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人，事業(yè)人員120人（含參公管理事業(yè)人員0人）。其他人員0人。

離退休人員45人。其中：離休0人，退休45人。

實有車輛編制0輛，實有車輛5輛，為高清電視轉播車和廣播直播車兩輛特種用車，3輛新聞采訪車。

第二部分 2020年度部門決算表
（詳見附件）
 
第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市廣播電視臺2020年度收入合計2725.7萬元。其中：財政撥款收入2725.7萬元，占總收入的100%；上級補助收入0萬元，；事業(yè)收入0萬元；經營收入0萬元；附屬單位繳款收入0萬元；其他收入0萬元。與上年對比收入增加了479.15萬元，增長21.33%。主要原因是：2020年新增了高清化融合項目、愛國衛(wèi)生“7個專項行動”、“珠源國防情”宣傳活動等多個項目及下屬單位人員變動減少導致基本支出收入減少。

二、支出決算情況說明

曲靖市廣播電視臺2020年度支出合計2725.7萬元。其中：基本支出2091.8萬元，占總支出的76.74%；項目支出633.9萬元，占總支出的23.26%；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0萬元。與上年對比支出增加了479.15萬元，主要原因是：2020年新增了高清化融合項目、愛國衛(wèi)生“7個專項行動”、“珠源國防情”宣傳活動等多個項目及下屬單位人員變動減少導致基本支出收入減少。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障曲靖市廣播電視臺機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出2091.8萬元。與上年對比減少93.35萬元，下降12.84%。主要原因是：下屬單位人員變動減少導致。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出1936.43萬元，占基本支出的92.57%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費支出155.38萬元，占基本支出的7.43%。

（二）項目支出情況

2020年度用于保障曲靖市廣播電視臺機關、下屬事業(yè)單位等機構完成特定的事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出633.9萬元。與上年對比增加572.5萬元,主要原因是2020年新增了高清化融合項目、愛國衛(wèi)生“7個專項行動”、“珠源國防情”宣傳活動等多個項目。具體項目開支及開展工作情況如下：

1.《珠江源國防情》電視欄目制作經費66萬元，已按預算完成項目，主要用于《珠江源國防情》電視欄目的節(jié)目運行、制作和播出等方面；

2.黨政儲備人才待遇2.4萬元，已按預算和文件要求兌現(xiàn)了待遇，保障了個人待遇。

3.創(chuàng)新型人才培養(yǎng)專項經費5萬元，已按預算和文件要求兌現(xiàn)了待遇，保障了個人待遇。

4.廣播電視制播設備維修維護20萬元，已按預算和使用計劃完成項目，保障了廣播電視的安全運行，主要用于相關制播設備的更新；

5.廣播電視專項補助資金150萬元，已按預算和使用計劃完成項目，保障了正常運轉，保證對內對外的宣傳工作順利開展；

6.愛國衛(wèi)生“7個專項行動”宣傳工作經費150.5萬元，已按預算和使用計劃完成項目，順利完成對愛國衛(wèi)生運動“七個專項”行動的宣傳活動。

7.曲靖市廣播電視臺廣播數字化與電視高清化融合發(fā)展項目240萬，已按預算和使用計劃完投入，確保推進廣播電視高清化、融合一體化發(fā)展。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

曲靖市廣播電視臺部門2020年年度一般公共預算財政撥款支出2725.7萬元，占本年支出合計的100%。與上年對比支出增加了479.15萬元，增長21.33%。主要原因是：2020年新增了高清化融合項目、愛國衛(wèi)生“7個專項行動”、“珠源國防情”宣傳活動等多個項目及下屬單位人員變動減少導致基本支出收入減少。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.國防支出-其他國防支出-其他國防支出（2039901）支出66萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.42%。主要用于《珠江源國防情》電視欄目制作經費；

2. 科學技術支出-科學技術管理事務-其他科學技術管理事務支出（2060199）支出7.4萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.27%。主要用于黨政儲備人才和創(chuàng)新型人才培養(yǎng)的待遇；

3. 文化旅游體育與傳媒支出-廣播電視-廣播（2070804）支出150.5萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.52%。主要用于愛國衛(wèi)生運動“七個專項”行動的宣傳活動；

4. 文化旅游體育與傳媒支出-廣播電視-電視（2070805）支出1711.7萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的62.80%。主要用于人員工資福利、辦公費用及設備維修維護等；

5. 文化旅游體育與傳媒支出-廣播電視-其他廣播電視支出（2070805）支出240萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的8.8%。主要用于臺廣播數字化與電視高清化融合發(fā)展項目；

6. 社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-事業(yè)單位離退休（2080502）支出103.39萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.79%。主要用于退休人員工資福利和退休人員公用經費等；

7. 社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費（2080505）支出183.79萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.74%。主要用于在職人員養(yǎng)老保險的交納；

8. 社會保障和就業(yè)支出-撫恤 -死亡撫恤（2080801）支出0.95萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.03%。主要用于支付死亡職工的撫恤金；

9. 社會保障和就業(yè)支出-其他保障和就業(yè)支出 -其他保障和就業(yè)支出（2089901）支出7.81萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.29%。主要用于支付職工的工傷保險和失業(yè)保險；

10. 衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 -事業(yè)單位醫(yī)療（2101102）支出110.48萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.05%。主要用于支付職工的基本醫(yī)療保險；

11. 衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療支出-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療（2101199）支出8.91萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.33%。主要用于支付職工的商業(yè)附加險；

12. 住房保障支出-住房改革支出-住房公積金（2210201）支出134.78萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.94%。主要用于支付職工住房公積金；

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

曲靖市廣播電視臺2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為4.22萬元，支出決算為4.42萬元，完成預算的104.7%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，與預算一致；公務用車購置及運行費支出決算為0萬元，與預算一致；公務接待費支出決算為4.42萬元，完成預算的104.7%。2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數大于預算數的主要原因是下屬單位曲靖市廣播電視局麒麟分局因業(yè)務范圍年初沒有三公經費預算，但2020因開展新媒體業(yè)務，與各縣展開業(yè)務交流因此產生公務接待費，因此導致決算數大于預算數。

2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2019年減少0.08萬元，下降1.78%。其中：因公出國（境）費支出決算金額為0萬元，與上年比無變化；公務用車購置及運行費支出金額為0萬元，與上年比無變化；公務接待費支出決算減少0.08萬元，下降1.78%。2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因是厲行節(jié)約。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元；公務用車購置及運行維護費支出0萬元；公務接待費支出4.42萬元，占100%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出0萬元。其中：

公務用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出0萬元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.公務接待費支出4.42萬元。其中：

國內接待費支出4.42萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內公務接待47批次（其中：外事接待0批次），接待人次559人（其中：外事接待人次0人）。主要用于單位宣傳業(yè)務及活動相關發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

曲靖市廣播電視臺屬非參公管理的事業(yè)單位，無機關運行經費。

二、國有資產占用情況

截至2020年12月31日，曲靖市廣播電視臺資產總額7420.9萬元，其中，流動資產2586.39萬元，固定資產4834.51萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產0.0001萬元，其他資產0萬元（具體內容詳見附表10）。與上年相比，本年資產總額增加268.99萬元，其中流動資產增加184.64萬元，固定資產增加84.35萬元（注：上年決算公開口徑為凈值，本年按原值公開）。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2020年度，部門政府采購支出總額11.17萬元，其中：政府采購貨物支出11.17萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額11.17萬元，占政府采購支出總額的100%。       

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表11—附表13）

五、其他重要事項情況說明

本單位無其他重要事項說明。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

附件：曲靖市廣播電視臺2020年度部門決算公開表

監(jiān)督索引號53030006073401111