曲靖市老干部活動中心2020年度部門決算

監(jiān)督索引號53030018028901000

第一部分  曲靖市老干部活動中心概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋
 
 

 一、主要職能

（一）主要職能

1.宣傳貫徹中央和省委有關(guān)老干部工作的方針、政策,貫徹落實市委、市政府及市委老干部局對老干部工作的指示決定，完成各項崗位目標任務。

2.認真貫徹執(zhí)行《中華人民共和國老年人權(quán)益保障法》和《云南省老年人權(quán)益保障條例》，維護老年人的合法權(quán)益。

3.組織開展有益于老干部、老年人身心健康的各類文化、體育、健身等娛樂活動

4.組織和引導老同志發(fā)揮積極作用。

5.遵循“六個老有”的方針，滿足老同志精神文化需求，豐富老年人精神文化生活。

6.加強調(diào)查研究，搞好協(xié)調(diào)、督促檢查和指導全市老年體育工作，反映情況，交流經(jīng)驗，表彰先進。

7.承辦上級交辦的其他事項。

（二）2020年度重點工作任務介紹

1.始終把政治建設擺在首位，提升組織凝聚力。曲靖市老干部活動中心堅持以政治建設為統(tǒng)領，把黨的政治建設貫穿于老干部工作各領域、全過程。

2.始終深入開展銀發(fā)聚力珠江源系列活動，激發(fā)離退休干部正能量。打響“銀發(fā)聚力珠江源”工作品牌，深化“銀發(fā)先鋒”“銀潮之聲”“銀秀芳華”工作內(nèi)涵，不斷匯聚老干部正能量。通過聯(lián)合各類社團、利用社區(qū)力量，開展主題活動、豐富文體活動、宣傳志愿活動等方式，不斷增強活動中心的影響力和感召力。

3.始終強化責任擔當，提升精準服務質(zhì)量。結(jié)合老同志的實際，根據(jù)老同志的愛好，合理設置活動項目，滿足老同志的活動需求。一是建立菜單式活動目錄，二是自主選擇活動內(nèi)容，三是開展貼心服務，四是抓好疫情防控。

4.始終踐行初心使命，強化干部隊伍建設。著力抓好黨性修養(yǎng)教育、黨紀法規(guī)教育和理想信念教育，通過開展專題學習、知識測試等多種形式，系統(tǒng)深入地學習黨的十九大精神、黨的十九屆四中全會精神、習近平總書記考察云南重要講話精神等，不斷強化干部理論知識素養(yǎng)；活動中心始終把加強業(yè)務知識學習作為隊伍建設的日常工作來抓，建立常態(tài)化學習和培訓制度；加強對干部思想的關(guān)注，通過談心談話，加強對干部的人文關(guān)懷。

5.始終加大宣傳力度，增強宣傳實效。曲靖市老干部活動中心抓重點挖亮點，提升信息宣傳水平，宣傳工作成效明顯。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入曲靖市老干部活動中心2020年度部門決算編報的單位共1個。其中：參照公務員法管理的事業(yè)單位1個。即曲靖市老干部活動中心。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

曲靖市老干部活動中心2020年末實有人員編制15人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制15人（含參公管理事業(yè)編制15人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員10人（含參公管理事業(yè)人員10人）。

離退休人員16人。其中：離休0人，退休16人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分  2020年度部門決算表
（詳見附件）
 
第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市老干部活動中心2020年度收入合計471.33萬元。其中：財政撥款收入471.33萬元，占總收入的100%。與上年對比增加29.55萬元，增長6.69%，主要原因是2020年新遴選兩名公務員， 工資及公用經(jīng)費增加。

二、支出決算情況說明

曲靖市老干部活動中心2020年度支出合計471.33萬元。其中：基本支出271.93萬元，占總支出的57.69%；項目支出199.40萬元，占總支出的42.31%。與上年對比增加21.29萬元，增長4.73%，主要原因是2020年新遴選兩名公務員，工資及公用經(jīng)費增加。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障曲靖市老干部活動中心機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出271.93萬元。與上年對比增加45.53萬元，增長20.11%，主要原因是2020年新遴選兩名公務員，工資及公用經(jīng)費增加。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出244.41萬元，占基本支出的89.88%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費27.52萬元，占基本支出的10.12%。

（二）項目支出情況

2020年度用于保障曲靖市老干部活動中心為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出199.40萬元。與上年對比減少24.24萬元，下降10.84%，主要原因是2020年減少了“辦公經(jīng)費補助”、“老干部活動中心二樓露天平臺修繕改造經(jīng)費”、“老體協(xié)參加第九屆老健會經(jīng)費補助”等項目。具體項目開支及開展工作情況如下：

1.老干部活動中心管理、運行維護經(jīng)費40萬元。主要用于保障活動中心場館、設施設備的平穩(wěn)正常運行。

2.老體協(xié)活動經(jīng)費109.40萬元。主要用于召開各類老年人體育工作會議、舉辦老年人體育比賽，促進全市老年人體育工作的健康向上發(fā)展。

3.曲靖市福彩公益金補助基層老年人體育場地設施建設維護費50萬元。主要用于對各縣市區(qū)基層老年人體育場地設施建設經(jīng)費的補助，增加投入，促進全市各地區(qū)老年人體育事業(yè)的發(fā)展。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

曲靖市老干部活動中心2020年度一般公共預算財政撥款支出421.33萬元，占本年支出合計的89.39%。與上年對比減少23.71萬元，下降5.33%，主要原因是2020年減少了“辦公經(jīng)費補助”、“老干部活動中心二樓露天平臺修繕改造經(jīng)費”、“老體協(xié)參加第九屆老健會經(jīng)費補助”等項目。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.社會保障和就業(yè)（類）支出391.94萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的93.02%。主要用于職工工資福利支出和單位辦公費、水電費、差旅費、會議費、培訓費、勞務費、公務用車運行維護費以及對個人和家庭的補助等；

2.衛(wèi)生健康（類）支出17.89萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.25%。主要用于交納單位職工醫(yī)療保險費用；

3.住房保障（類）支出11.50萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.73%。主要用于交納單位職工住房公積金。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

曲靖市老干部活動中心2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為4.24萬元，支出決算為5.04萬元，完成預算的118.87%。其中：因公出國（境）費支出決算、預算均為0萬元；公務用車購置及運行費支出決算為3.25萬元，完成預算的102.85%；公務接待費支出決算為1.79萬元，完成預算的165.74%。2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是我單位2020年車輛保險費用較高且新購買一套車載通訊終端；接待人數(shù)較多，故導致公務接待費用超出預算。

2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2019年增加0.48萬元，增長10.53%。其中：因公出國（境）費支出決算0萬元，與上年一致；公務用車購置及運行費支出決算增加0.10萬元，增長3.17%；公務接待費支出決算增加0.38萬元，增長26.95%。2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是我單位2020年車輛保險費用較高且新購買一套車載通訊終端；接待人數(shù)較多，故導致公務接待費用增加。

(二)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出3.25萬元，占64.48%；公務接待費支出1.79萬元，占35.52%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務用車購置及運行維護費支出3.25萬元。其中：

公務用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出3.25萬元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于老干部服務工作及老年人體育工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費1.79萬元。其中：

國內(nèi)接待費支出1.79萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次213人（其中：外事接待人次0人）。主要用于老干部服務工作及老年人體育工作發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費0萬元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

曲靖市老干部活動中心2020年機關(guān)運行經(jīng)費支出27.52萬元，與上年對比增加10.97萬元，增長66.28%，主要原因是2020年新遴選兩名公務員，導致公用經(jīng)費增加。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費、水電費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、公務用車運行維護費等。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，曲靖市老干部活動中心資產(chǎn)總額202.06萬元，其中，流動資產(chǎn)21萬元，固定資產(chǎn)181.06萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表10）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加9.27萬元，其中：固定資產(chǎn)與上年一致、流動資產(chǎn)增加9.27萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2020年度，部門政府采購支出總額0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表11-附表13）。

五、其他重要事項情況說明

曲靖市老干部活動中心無其他重要事項情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

參照公務員管理事業(yè)單位：經(jīng)批準參照《中華人民共和國公務員法》進行管理的法律法規(guī)授權(quán)、具有公共事務管理職能、使用事業(yè)編制、由國家財政負擔工資福利的事業(yè)單位。

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。

功能科目：是指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標，具體設類、款、項三級。

經(jīng)濟科目：是指政府支出按經(jīng)濟性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設類、款兩級。
 
附件：曲靖市老干部活動中心2020年度部門決算表/uploadfile/2022/0429/20220429120929165.xls


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