曲靖市殘疾人聯(lián)合會(huì)2020年度部門(mén)決算

第一部分  部門(mén)概況
一、主要職能
二、部門(mén)基本情況
第二部分 2020年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分  2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況
（一）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)/項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告（表）
（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
（三）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
第五部分  名詞解釋
 
 

       一、主要職能
      （一）主要職能
      曲靖市殘聯(lián)的主要職能：代表殘疾人共同利益，維護(hù)殘疾人合法權(quán)益，團(tuán)結(jié)教育殘疾人，為殘疾人服務(wù)；履行法律賦予的職責(zé)，承擔(dān)政府委托的任務(wù)，管理和發(fā)展殘疾人事業(yè)。
      （二）2020年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
       一是以黨的政治建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng)，鞏固“不忘初心、牢記使命”主題教育成果，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想，往深里走，往實(shí)處走，加強(qiáng)黨的建設(shè)助推殘疾人事業(yè)發(fā)展；二是全力以赴抓好脫貧攻堅(jiān)和行業(yè)扶貧工作，工作力量向深度貧困縣傾斜，助力完成全面建成小康任務(wù)；三是深入推進(jìn)全面深化改革工作，提高服務(wù)殘疾人效率和水平；四是對(duì)標(biāo)對(duì)表完成創(chuàng)健全國(guó)文明城市任務(wù)；五是繼續(xù)抓好《曲靖市“十三五”加快殘疾人小康進(jìn)程規(guī)劃綱要》、《曲靖市人民政府關(guān)于加快推進(jìn)殘疾人小康進(jìn)程的實(shí)施意見(jiàn)》的貫徹落實(shí)，積極協(xié)調(diào)相關(guān)責(zé)任部門(mén)完成相關(guān)工作任務(wù)；六是加強(qiáng)殘疾人社會(huì)保障體系建設(shè)和服務(wù)體系建設(shè)，完成曲靖市殘疾人托養(yǎng)中心建設(shè)，爭(zhēng)取曲靖市健康養(yǎng)老綜合服務(wù)中心項(xiàng)目開(kāi)工建設(shè)；七是統(tǒng)籌抓好殘疾人康復(fù)、教育、就業(yè)、助學(xué)、托養(yǎng)、扶貧、家庭無(wú)障礙改造、職業(yè)技能培訓(xùn)等工作任務(wù)，推廣殘疾人“精準(zhǔn)服務(wù)+”工作，加大殘疾人事業(yè)宣傳力度，切實(shí)維護(hù)殘疾人合法權(quán)益，加大殘疾人“兩項(xiàng)補(bǔ)貼”制度貫徹落實(shí)力度；八是抓好殘疾人訪視訪談制度的貫徹落實(shí)；九是完成省殘聯(lián)和市委、市政府安排的其他工作任務(wù)。     
        二、部門(mén)基本情況
      （一）部門(mén)決算單位構(gòu)成
       納入曲靖市殘疾人聯(lián)合會(huì)2020年部門(mén)預(yù)算編報(bào)的單位共3個(gè)。其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位2個(gè)。分別是：曲靖市殘疾人聯(lián)合會(huì)機(jī)關(guān)、曲靖市殘疾人就業(yè)服務(wù)中心、曲靖市殘疾人康復(fù)服務(wù)中心。
       （二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況
       曲靖市殘疾人聯(lián)合會(huì)2020年末實(shí)有人員編制19人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制19人（含參公管理事業(yè)編制11人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員27人（含參公管理事業(yè)人員19人）。其他人員0人。
      離退休人員7人。其中：離休0人，退休7人。
      實(shí)有車(chē)輛編制2輛，在編實(shí)有車(chē)輛2輛。
 

       一、收入決算情況說(shuō)明
       曲靖市殘疾人聯(lián)合會(huì)2020年收入合計(jì)1838.14萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入1838.14萬(wàn)元，占總收入的100%。
與上年對(duì)比減少152.37萬(wàn)元，下降8.29%，減少的主要原因是2020年年初預(yù)算建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)較上年減少。
       二、支出決算情況說(shuō)明
       曲靖市殘疾人聯(lián)合會(huì)2020年支出合計(jì)2504.14萬(wàn)元。其中：基本支出590.44萬(wàn)元，占總支出的23.58％，項(xiàng)目支出1913.70萬(wàn)元，占總支出的76.42％。與上年對(duì)比減少74.91萬(wàn)元，下降2.30%，下降的主要原因是2020年年初預(yù)算建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)較上年減少。
       （一）基本支出情況
        2020年用于保障曲靖市殘疾人聯(lián)合會(huì)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出590.44萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加37.29萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.74%。增加的主要原因是人員增加1人（2020年8月，市委宣傳部調(diào)入我單位副理事長(zhǎng)1人（文件號(hào)：黨組字〔2020〕290號(hào)）），工資支出增加。包括基本工資，津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出553.94萬(wàn)元，占基本支出的93.82％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)36.50萬(wàn)元，占基本支出的6.18％。
       （二）項(xiàng)目支出情況
        2020年用于保障曲靖市殘疾人聯(lián)合會(huì)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1913.70萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少112.24萬(wàn)元，下降5.87%，下降的主要原因是2020年項(xiàng)目支出較上年減少。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況如下：
        1.一般行政管理事務(wù)35.00萬(wàn)元，主要用于殘疾人培訓(xùn)等支出；
        2.殘疾人康復(fù)支出757.00萬(wàn)元，主要用于殘疾人基本康復(fù)服務(wù)、精準(zhǔn)服務(wù)+等支出；
       3.殘疾人就業(yè)和扶貧350.70萬(wàn)元，主要用于殘疾人創(chuàng)業(yè)就業(yè)、職業(yè)技能和盲人按摩等支出；
       4.殘疾人體育17.00萬(wàn)元，主要用于殘疾人運(yùn)動(dòng)員篩查等支出；
       5.其他殘疾人事業(yè)支出256.70萬(wàn)元，主要用于殘疾學(xué)生助學(xué)補(bǔ)助、信訪、貧困重度殘疾人家庭無(wú)障礙改造等支出；
       6.用于體育事業(yè)的彩票公益金支出150.00萬(wàn)元，主要用于殘疾人康復(fù)中心項(xiàng)目建設(shè)支出；
       7.用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出347.30萬(wàn)元，主要用于殘疾人托養(yǎng)中心項(xiàng)目建設(shè)和殘疾人助學(xué)等支出。
        三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
      （一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
曲靖市殘聯(lián)2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2006.84萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的80.14%，與上年對(duì)比增加315.20萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.63%，主要原因：是2019年結(jié)轉(zhuǎn)資金480萬(wàn)元2020年支付工程款。
      （二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
      1.一般公共服務(wù)（類）支出9.19萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.46%。主要用于保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)；
      2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出1925.86萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的95.96%。主要用于保運(yùn)轉(zhuǎn)支出、殘疾人康復(fù)項(xiàng)目支出、殘疾人就業(yè)和扶貧項(xiàng)目支出、其他殘疾人事業(yè)支出。 
      3.衛(wèi)生健康（類）支出39.72萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.98%。主要用于交納職工各類保險(xiǎn)；
      4.住房保障（類）支出32.07萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.60%。主要用于交納職工的住房公積金。
       四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
      （一） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
        曲靖市殘疾人聯(lián)合會(huì)2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為12.02萬(wàn)元，支出決算為8.97萬(wàn)元，完成預(yù)算的74.62%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算、預(yù)算均為0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為7.93萬(wàn)元，完成預(yù)算的83.65%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.04萬(wàn)元，完成預(yù)算的40.94%。2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是貫徹執(zhí)行厲行節(jié)約政策。
       2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2019年減少0.82萬(wàn)元，下降8.38%。其中：因公出國(guó)（境）支出決算0萬(wàn)元，與上年無(wú)變化；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少0.23萬(wàn)元，下降2.82%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.06萬(wàn)元，下降5.45%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是貫徹執(zhí)行厲行節(jié)約政策。
       (二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出7.93萬(wàn)元，占88.41%；公務(wù)接待費(fèi)支出1.04萬(wàn)元，占11.59%。具體情況如下：
       1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
       2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出7.93萬(wàn)元。其中：
      公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0萬(wàn)元，購(gòu)置車(chē)輛0輛。
      公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出7.93萬(wàn)元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為2輛。主要用于保障殘疾人聯(lián)合會(huì)業(yè)務(wù)工作產(chǎn)生的公務(wù)用車(chē)車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
       3.公務(wù)接待費(fèi)支出1.04萬(wàn)元。其中：
       國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出1.04萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬(wàn)元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待23批次（其中：外事接待0批次），接待人次175次（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級(jí)殘聯(lián)機(jī)關(guān)及相關(guān)部門(mén)調(diào)研指導(dǎo)工作、各級(jí)殘聯(lián)交流學(xué)習(xí)、匯報(bào)請(qǐng)示工作等產(chǎn)生的接待支出。
      國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

        一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
        曲靖市殘疾人聯(lián)合會(huì)2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出36.50萬(wàn)元（與表格金額不符），與上年對(duì)比減少7.71萬(wàn)元，下降21.23%，主要原因：貫徹執(zhí)行厲行節(jié)約政策，縮減了辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)等支出。部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
       二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
       截至2020年12月31日，曲靖市殘聯(lián)資產(chǎn)總額3549.68萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1186.35萬(wàn)元，固定資產(chǎn)988.85萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)1374.48萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表10）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少20.63萬(wàn)元，其中：固定資產(chǎn)增加0.88萬(wàn)元，流動(dòng)資產(chǎn)減少21.51萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元。
        三、政府采購(gòu)支出情況
       2020年度，我單位無(wú)部門(mén)政府采購(gòu)支出。
        四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況
       部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表11－附表13）。
        五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
        無(wú)
        六、相關(guān)口徑說(shuō)明
      （一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
      （二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
      （三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)等）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
      （四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

      1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù) 而發(fā)生的各項(xiàng)支出。
      2.項(xiàng)目支出：指人大機(jī)關(guān)為完成特定的行政工作任務(wù)、目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。
      3.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指本單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
      4.政府采購(gòu)：是指國(guó)家各級(jí)政府為從事日常的政務(wù)活動(dòng)或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的，利用國(guó)家財(cái)政性資金和政府借款購(gòu)買(mǎi)貨物、工程和服務(wù)的行為。是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過(guò)程及采購(gòu)管理的總稱。
 
       附件：曲靖市殘疾人聯(lián)合會(huì)2020年度部門(mén)決算表.xls


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