中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室2020年度部門決算

監(jiān)督索引號53030006073301000

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會網(wǎng)絡(luò)安全和信息化

委員會辦公室2020年度部門決算目錄

 

第一部分 中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

一、主要職能

（一）主要職能

貫徹落實中央、省委關(guān)于網(wǎng)絡(luò)安全和信息化工作的方針政策以及市委、市政府的部署；負(fù)責(zé)市委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會日常工作；組織開展涉及政治、經(jīng)濟(jì)、文化、社會等各個領(lǐng)域的網(wǎng)絡(luò)安全和信息化重大問題研究。組織研究擬訂全市網(wǎng)絡(luò)安全和信息化發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展規(guī)劃、重大政策和計劃并負(fù)責(zé)組織實施；統(tǒng)籌推進(jìn)網(wǎng)絡(luò)安全和信息化法治、標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)，根據(jù)職責(zé)權(quán)限負(fù)責(zé)貫徹落實相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章并監(jiān)督實施，貫徹落實網(wǎng)絡(luò)安全和信息化領(lǐng)域國家標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實施；完善與信息化相關(guān)的統(tǒng)計調(diào)查制度并貫徹執(zhí)行。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全市網(wǎng)絡(luò)安全保障體系和可信體系建設(shè)，牽頭協(xié)調(diào)有關(guān)部門制定全市相關(guān)行業(yè)網(wǎng)絡(luò)安全規(guī)劃及保障評價指標(biāo)體系，協(xié)調(diào)信息安全保護(hù)工作；指導(dǎo)推進(jìn)黨政部門、重點行業(yè)做好網(wǎng)絡(luò)安全保障和信息化工作，協(xié)調(diào)推動全市網(wǎng)絡(luò)安全和信息化核心技術(shù)、關(guān)鍵設(shè)備等重大科技攻關(guān)，統(tǒng)籌推進(jìn)全市網(wǎng)絡(luò)安全深度發(fā)展；協(xié)調(diào)推動公共服務(wù)和社會治理信息化；指導(dǎo)網(wǎng)絡(luò)安全信息共享和通報。指導(dǎo)、檢查和推動各縣（市、區(qū)）和有關(guān)部門的網(wǎng)絡(luò)安全和信息化工作。完成省委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室、市委和市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）2020年度重點工作任務(wù)介紹

2020年是決勝全面建成小康社會、決戰(zhàn)脫貧攻堅之年，是“十三五”規(guī)劃收官之年。全市網(wǎng)信工作堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想特別是習(xí)近平總書記關(guān)于網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)國的重要思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，落實全國、全省網(wǎng)信辦主任會議和省委十屆八次、九次，市委五屆七次、八次全會，市委網(wǎng)信委第一次會議精神，圍繞中央、省市決策部署，增強(qiáng)“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護(hù)”，堅持正能量是總要求、管得住是硬道理、用得好是真本事，全面推進(jìn)網(wǎng)絡(luò)安全和信息化工作，全面加強(qiáng)網(wǎng)信系統(tǒng)黨的建設(shè)和干部隊伍建設(shè)，在新的歷史起點上推動網(wǎng)信工作創(chuàng)新發(fā)展，為全市打贏新冠肺炎疫情防控阻擊戰(zhàn)、決戰(zhàn)決勝脫貧攻堅、全面建成小康社會提供強(qiáng)大網(wǎng)上輿論支持、可靠網(wǎng)絡(luò)安全保障和有力信息化支撐。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室2020年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。即：中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室2020年末實有人員編制11人。其中：行政編制11人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員12人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。超編1人，原因是2020年12月軍轉(zhuǎn)安置1人。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分2020年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室2020年度收入合計326.54萬元。其中：財政撥款收入326.54萬元，占總收入的100%；上級補(bǔ)助收入0.00萬元；事業(yè)收入0.00萬元；經(jīng)營收入0.00萬元；附屬單位繳款收入0.00萬元；其他收入0.00萬元。與上年對比增加232.51萬元，增長247.27%，增加的主要原因是：1.2020年新增6人，工資和五險一金增加；2.項目收入增加輿情監(jiān)測平臺建設(shè)專項資金100萬。

二、支出決算情況說明

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室2020年度支出合計314.54萬元。其中：基本支出197.80萬元，占總支出的62.89%；項目支出116.74萬元，占總支出的37.11%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0.00萬元。與上年對比增加220.51萬元，增長234.51%，增加的主要原因是：1.2020年新增6人，工資和五險一金增加；2.項目支出增加輿情監(jiān)測平臺建設(shè)專項資金88萬。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出197.80萬元。與上年對比增加143.77萬元，增長266.09%，增加的主要原因是2020年人員新增6人，所以日常支出增加。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出184.14萬元，占基本支出的93.09％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)13.66萬元，占基本支出的6.91％。

（二）項目支出情況

2020年度用于保障中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出116.74萬元。與上年對比增加76.74萬元，增長191.85%,增加的主要原因是2020年增加輿情監(jiān)測平臺建設(shè)專項資金支出。具體項目開支及開展工作情況如下：

1.輿情監(jiān)測委托業(yè)務(wù)服務(wù)經(jīng)費(fèi)28.74萬元，主要用于加強(qiáng)網(wǎng)上輿論營造，弘揚(yáng)正能量，抑制負(fù)因素，為中心大局提供輿論保障。完善重大網(wǎng)絡(luò)輿情和突發(fā)事件網(wǎng)上輿論調(diào)控引導(dǎo)機(jī)制。加強(qiáng)監(jiān)測輿情，提升網(wǎng)絡(luò)輿情分析研判能力和輿情信息編報質(zhì)量水平，更好地為市委、市政府提供決策參考。

2.輿情監(jiān)測平臺建設(shè)經(jīng)費(fèi)88萬元，主要用于提升防范和化解網(wǎng)絡(luò)安全風(fēng)險能力，推動網(wǎng)絡(luò)安全業(yè)務(wù)平臺建設(shè)，做好網(wǎng)絡(luò)安全日常監(jiān)測預(yù)警、態(tài)勢感知和應(yīng)急處置工作，提高網(wǎng)絡(luò)攻擊行為的發(fā)現(xiàn)、溯源、管控能力。加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)管理和個人信息保護(hù)。組建網(wǎng)絡(luò)安全應(yīng)急指揮中心，建立完善我市網(wǎng)絡(luò)安全應(yīng)急響應(yīng)機(jī)制，不斷完善防控體系。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)推進(jìn)關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施安全保護(hù)等重點工作，壓實關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施防護(hù)責(zé)任。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出314.54萬元,占本年支出合計的100%。與上年對比增加220.51萬元，增長234.51%，增加的主要原因是：1.2020年新增6人，工資和五險一金增加；2.項目支出增加輿情監(jiān)測平臺建設(shè)專項資金88萬。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出186.66萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的59.34%，主要是用于在職人員工資支出、公用支出。

2.社會保險就業(yè)（類）支出15.31萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.87%，主要用于繳納職工單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出。

3.衛(wèi)生健康（類）支出12.58萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4%，主要用于繳納單位職工行政單位醫(yī)療支出、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出及其他行政單位醫(yī)療支出。

4.住房保障（類）支出11.98萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.81%，主要用于繳納職工住房公積金支出。

5.公共安全（類）支出88.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的27.98%，主要用于輿情監(jiān)測平臺建設(shè)支出

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為1.60萬元，支出決算為1.06萬元，完成預(yù)算的66.25%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00萬元，與預(yù)算一致；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0.00萬元，與預(yù)算一致；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.06萬元，完成預(yù)算的66.25%。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位嚴(yán)格按照中央八項規(guī)定要求，厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制各項開支的范圍和標(biāo)準(zhǔn),最大限度發(fā)揮財政資金效益。

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2019年減少0.03萬元，下降2.75%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00萬元，與上年一致；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0萬元，與上年一致；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.03萬元，2.75%。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是我單位嚴(yán)格按照中央八項規(guī)定要求，厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制各項開支的范圍和標(biāo)準(zhǔn),最大限度發(fā)揮財政資金效益。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0.00萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00萬元；公務(wù)接待費(fèi)支出1.06萬元，占100%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0.00萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0.00萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0.00萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出1.06萬元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出1.06萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待26批次（其中：外事接待0批次），接待人次328人（其中：外事接待人次0人）。主要用于工作涉及有關(guān)職能部門對接工作等公務(wù)接待發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費(fèi)支出0.00萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出13.66萬元，與上年對比增加8.58萬元，增長168.90%,增加的主要原因是2020人員新增6人，所以機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公經(jīng)費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)等日常開支，以保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室資產(chǎn)總額58.41萬元，其中，流動資產(chǎn)16.02萬元，固定資產(chǎn)42.39萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)0.00萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元（具體內(nèi)容詳見附表10）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加29.28萬元，其中固定資產(chǎn)增加38.46萬元,流動資產(chǎn)減少9.18萬元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬元。

三、政府采購支出情況

2020年度，部門政府采購支出總額131.54萬元，其中：政府采購貨物支出33.66萬元；政府采購工程支出56.38萬元；政府采購服務(wù)支出41.50萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事項情況說明

我單位無其他重要事項說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

3.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

 

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