曲靖市退役軍人事務(wù)局2020年度部門決算

監(jiān)督索引號53030014076401000

        一、收入決算情況說明
        市退役軍人事務(wù)局2020年度收入合計1711.08萬元。其中：財政撥款收入1711.08萬元，占總收入的100%。

與上年對比增加939.05萬元，增加122%，主要原因一是基本支出增加335.62萬元，因市退役軍人事務(wù)局于2019年3月成立，2019年度只有7個月的基本支出；二是項(xiàng)目支出增加603.43萬元，主要為省廳撥軍供站建設(shè)資金300萬元、退役士兵兩保接續(xù)資金100萬、兩參生活補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)20.46萬元，市級擁軍優(yōu)屬資金100萬元、市級網(wǎng)絡(luò)通信設(shè)施設(shè)備費(fèi)及退役士兵招聘會等62.14萬元等。
         二、支出決算情況說明
         市退役軍人事務(wù)局2020年度支出合計1530.43萬元。其中：基本支出896.97萬元，占總支出的59％；項(xiàng)目支出633.46萬元，占總支出的41％。
         與上年對比增加393.8萬元，增加35%，主要原因一是基本支出增加344.25萬元，因市退役軍人事務(wù)局于2019年3月成立，2019年度只有7個月的基本支出；二是項(xiàng)目支出主要是慰問駐曲部隊(duì)支出增加49.55萬元。
      （一）基本支出情況
        2020年度用于保障市退役軍人事務(wù)局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出896.97萬元。與上年對比增加344.25萬元，增加63%，主要原因退役軍人事務(wù)局于2019年3月成立，2019年度只有7個月的基本支出。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼、醫(yī)療費(fèi)等人員經(jīng)費(fèi)支出881.69萬元，占基本支出的98％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)15.28萬元，占基本支出的2％。
      （二）項(xiàng)目支出情況
        2020年度用于保障市退役軍人事務(wù)局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出633.46萬元。與上年對比增加49.55萬元，增加9%，主要是八一、春節(jié)慰問部隊(duì)經(jīng)費(fèi)增加。具體項(xiàng)目：用于退役士兵養(yǎng)老保險接續(xù)及烈士紀(jì)念日活動經(jīng)費(fèi)支出110萬元；用于八一、春節(jié)慰問部隊(duì)及創(chuàng)建雙擁模范城經(jīng)費(fèi)支出264.84萬元；軍供站建設(shè)支出172.29萬元；用于網(wǎng)絡(luò)通信設(shè)備購置及退役士兵招聘會支出86.33萬元。
        三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
     （一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
       市退役軍人事務(wù)局2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出合計1530.43萬元，占本年支出合計的100%。與上年對比增加393.8萬元，增加35%，主要原因一是基本支出增加344.25萬元，因市退役軍人事務(wù)局于2019年3月成立，2019年度只有7個月的基本支出；二是項(xiàng)目支出主要是慰問駐曲部隊(duì)支出增加49.55萬元。
      （二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
        1.一般公共服務(wù)（類）支出32.9萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2%。主要用于退役士兵退役費(fèi)18.15萬元；市政府綜合考核兌現(xiàn)獎14.75萬元；
        2.社會保障和就業(yè)（類）支出1305.3萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的85%，具體是：

 2080502事業(yè)單位離退休支出18.23萬元，均為基本支出，主要用于離退休人員生活補(bǔ)助及公用經(jīng)費(fèi)支出；

 2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出61.85萬元，均為基本支出，主要用于機(jī)關(guān)人員養(yǎng)老保險單位部分繳費(fèi)支出；

 2082801行政運(yùn)行支出496.7萬元，均為基本支出，主要用于在職人員工資及公用經(jīng)費(fèi)支出；

2089901其他社會保障和就業(yè)支出0.79萬元，均為基本支出，主要用于職工交納失業(yè)保險等。

 2080804優(yōu)撫事業(yè)單位支出100萬元，均為項(xiàng)目支出，主要用于軍供站建設(shè)支出。

2080899其他優(yōu)撫支出110萬元，均為項(xiàng)目支出，主要用于退役士兵養(yǎng)老保險接續(xù)及烈士紀(jì)念日活動經(jīng)費(fèi)支出。

2082804擁軍優(yōu)屬支出264.84萬元，均為項(xiàng)目支出，主要用于八一、春節(jié)慰問部隊(duì)及創(chuàng)建雙擁模范城經(jīng)費(fèi)支出；

2082899其他退役軍人事務(wù)管理支出63.23萬元，均為項(xiàng)目支出，主要用于網(wǎng)絡(luò)通信設(shè)備購置及退役士兵招聘會支出；

2082805部隊(duì)供應(yīng)支出184.71萬元：基本支出為在職人員工資及公用經(jīng)費(fèi)112.42萬元，項(xiàng)目支出為軍供站建設(shè)支出72.29萬元。

2080299其他民政管理事務(wù)支出4.95萬，均為項(xiàng)目支出，主要用于軍隊(duì)離退休干部休養(yǎng)所房租返還用于機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)支出。
       3.社會保障和就業(yè)（類）支出146.06萬元，占財政撥款支出的10%，具體是：
       2101101行政單位醫(yī)療支出29.29萬元，均為基本支出，主要用于在職人員醫(yī)療保險單位部分；
       2101102事業(yè)單位醫(yī)療102.27萬元，均為基本支出，主要用于離休人員醫(yī)療費(fèi)；
       2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助10.69萬元，均為基本支出，主要用于在職及退休人員公務(wù)員醫(yī)療繳費(fèi)；
       2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出3.81萬元，均為基本支出，主要用于工傷生育及附加商業(yè)險繳費(fèi)。
       4.住房保障（類）支出46.17萬元，占財政撥款支出的3%，主要用于住房公積金繳費(fèi)支出。
       四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
     （一） 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
       市退役軍人事務(wù)局2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為18.68萬元，支出決算為16.28萬元，完成預(yù)算的87%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算、決算均為0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為11.77萬元，完成預(yù)算的90%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為4.51萬元，完成預(yù)算的82%。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是單位嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待管理辦法，嚴(yán)控公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)和陪餐人數(shù)，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車定點(diǎn)維修等管理要求。
        2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2019年減少5.2萬元，下降25%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少1.31萬元，下降10%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少3.89萬元，下降47%。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是單位嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待管理辦法，嚴(yán)控公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)和陪餐人數(shù)，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車定點(diǎn)維修等管理要求。
       （二） 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
         2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出11.77萬元，占72%；公務(wù)接待費(fèi)支出4.51萬元，占28%。具體情況如下：
       1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。
       2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出11.77萬元。其中：
       公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。
       公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出11.77萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為5輛。主要用于開展調(diào)研、督查、出差及脫貧攻堅(jiān)等事務(wù)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等。
        3.公務(wù)接待費(fèi)支出4.51萬元。其中：
        國內(nèi)接待費(fèi)支出4.51萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待84批次（其中：外事接待0批次），接待人次742人（其中：外事接待人次0人）。主要用于開展退役軍人事務(wù)管理服務(wù)學(xué)習(xí)交流、報表等發(fā)生的接待支出。
        國（境）外接待費(fèi)支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

         一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
        市退役軍人事務(wù)局2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出9.31萬元，與上年對比減少22.39萬元，下降71%，主要原因是上年度因單位新成立及創(chuàng)建文明單位相關(guān)費(fèi)用增加。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于機(jī)關(guān)日常運(yùn)作所需的辦公費(fèi)、水電費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、接待費(fèi)、會議培訓(xùn)費(fèi)、車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、工會費(fèi)、福利費(fèi)等。
         二、國有資產(chǎn)占用情況
        截至2020年12月31日，市退役軍人事務(wù)局資產(chǎn)總額4322.96萬元，其中，流動資產(chǎn)1455.99萬元，固定資產(chǎn)619.94萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程2573.52萬元，無形資產(chǎn)34.03萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表10）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加239.9萬元，其中固定資產(chǎn)增加25.74萬元，流動資產(chǎn)增加108.86萬元，無形資產(chǎn)增加1.85萬元，在建工程增加103.45萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。
        三、政府采購支出情況
        2020年度，部門政府采購支出總額51.49萬元，其中：政府采購貨物支出51.49萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

         部門績效自評情況詳見附表（附表11—附表13）。

         無
         六、相關(guān)口徑說明
      （一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
     （二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
     （三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
      （四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

      1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)。
      2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政公共任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
      3.一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
      4.結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
      5.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所 取得的收入。
      6.經(jīng)濟(jì)科目：是指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級。
       7.功能科目：是指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項(xiàng)三級。
       附件：曲靖市退役軍人事務(wù)局2020年度部門決算表（附件）.xls
       監(jiān)督索引號53030014076401111