曲靖市強(qiáng)制隔離戒毒所2020年度部門決算

監(jiān)督索引號53030018047301000

第一部分 部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項(xiàng)目支出績效自評表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋
 

第一部分  部門概況

　　一、主要職能
　　（一）主要職能
　　曲靖市強(qiáng)制隔離戒毒所主要承擔(dān)全市由公安機(jī)關(guān)決定強(qiáng)制隔離戒毒人員的收戒工作。
　?。ǘ?020年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
　　2020年，曲靖市強(qiáng)制隔離戒毒所在市委、市政府和市司法局的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在省司法廳和省戒毒管理局的指導(dǎo)幫助下，始終堅(jiān)持“以人為本，科學(xué)戒毒，綜合矯治，關(guān)懷救助”的戒毒工作方針，扎實(shí)推進(jìn)全國統(tǒng)一的司法行政戒毒模式，認(rèn)真履行職責(zé)使命，銳意進(jìn)取，扎實(shí)工作，維護(hù)場所安全穩(wěn)定，實(shí)現(xiàn)“六無”目標(biāo)，圓滿完成了各項(xiàng)工作任務(wù)，為維護(hù)全市社會政治穩(wěn)定，建設(shè)平安法治曲靖做出了積極貢獻(xiàn)。
　　二、部門基本情況
　?。ㄒ唬┎块T決算單位構(gòu)成
　　納入曲靖市強(qiáng)制隔離戒毒所2020年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個。即曲靖市強(qiáng)制隔離戒毒所。
　?。ǘ┎块T人員和車輛的編制及實(shí)有情況
　　曲靖市強(qiáng)制隔離戒毒所2020年末實(shí)有人員編制128人。其中：行政編制128（含行政工勤編制8人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員128人（含行政工勤人員8人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
　　離退休人員26人。其中：離休0人，退休26人。
　　實(shí)有車輛編制6輛，在編實(shí)有車輛7輛（其中一輛為公車平臺）。
 

 一、收入決算情況說明
　　曲靖市強(qiáng)制隔離戒毒所2020年度收入合計(jì)4,553.33萬元。其中：財政撥款收入4,553.33萬元，占總收入的100%。與上年對比減少243.42萬元，下降5.07%，主要原因是疫情原因，收治戒毒人員數(shù)量下降，經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少。
　　二、支出決算情況說明
　　曲靖市強(qiáng)制隔離戒毒所2020年度支出合計(jì)4,815.37萬元。其中：基本支出4,176.57萬元，占總支出86.73％；項(xiàng)目支出638.79萬元，占總支出的13.27％。與上年對比減少349.97萬元，下降6.78%，主要原因是專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)減少。
　?。ㄒ唬┗局С銮闆r
　　2020年度用于保障曲靖市強(qiáng)制隔離戒毒所機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出4,176.57萬元。與上年對比減少65.79萬元，下降1.55%，主要原因是疫情影響，戒毒學(xué)員沒有出現(xiàn)調(diào)遣轉(zhuǎn)所，相應(yīng)費(fèi)用有所減少。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出3，712.57萬元，占基本支出的88.89％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)464.00萬元，占基本支出的11.11％。
　　（二）項(xiàng)目支出情況
　　2020年度用于保障曲靖市強(qiáng)制隔離戒毒所為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出638.79萬元。與上年對比減少284.19萬元,下降30.79%，主要原因是安防信息化建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)大幅減少，導(dǎo)致項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。一般項(xiàng)目涉及云保局函【2018】27號中所列保密事項(xiàng)，根據(jù)《關(guān)于云南省國家保密局關(guān)于云南省戒毒管理局預(yù)決算信息公開相關(guān)問題的函》，內(nèi)容涉及保密事項(xiàng)，故不公開具體項(xiàng)目開支及開展工作情況。
　　三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算總體情況
　　曲靖市強(qiáng)制隔離戒毒所2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出4,636.75萬元,占本年支出合計(jì)96.29%。與上年對比減少207.66萬元,下降4.29%，主要原因是專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)減少。
　　（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
　　1.公共安全（類）支出3,996.77萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出86.20%。主要用于司法行政戒毒單位的基本支出。
　　2.社會保障和就業(yè)（類）支出305.02萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.58%。主要用于交納機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險。
　　3.衛(wèi)生健康（類）支出191.01萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.12%。主要用于醫(yī)療保障支出。
　　4.住房保障（類）支出143.95萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.10%。用于住房公積金交納。
　　四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
　　(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
　　曲靖市強(qiáng)制隔離戒毒所2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為27.74萬元，支出決算為14.30萬元，完成預(yù)算的51.55%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算、決算均為0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為12.66萬元，完成預(yù)算的57.26%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.64萬元，完成預(yù)算的29.13%。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)《十八屆中央政治局關(guān)于改進(jìn)工作作風(fēng)、密切聯(lián)系群眾的八項(xiàng)規(guī)定》、《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費(fèi)條例》、《云南省財政廳 中共云南省委政法委員會關(guān)于政法部門貫徹落實(shí)“勤儉節(jié)約過‘緊日子’”的12條意見》等有關(guān)規(guī)定，杜絕浪費(fèi)，降低行政成本，嚴(yán)格加強(qiáng)公務(wù)接待管理和開支，使公務(wù)接待費(fèi)用持續(xù)下降。
　　2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2019年減少2.49萬元，下降14.83%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算與上年一致；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少1.28萬元，下降9.18%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少1.21萬元，下降42.46%。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)《十八屆中央政治局關(guān)于改進(jìn)工作作風(fēng)、密切聯(lián)系群眾的八項(xiàng)規(guī)定》、《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費(fèi)條例》、《云南省財政廳 中共云南省委政法委員會關(guān)于政法部門貫徹落實(shí)“勤儉節(jié)約過‘緊日子’”的12條意見》等有關(guān)規(guī)定，杜絕浪費(fèi)，降低行政成本，嚴(yán)格加強(qiáng)公務(wù)接待管理和開支，使公務(wù)接待費(fèi)用持續(xù)下降。
　　 (二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
　　2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出12.66萬元，占88.53%；公務(wù)接待費(fèi)支出1.64萬元，占11.47%。具體情況如下：
　　1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計(jì)0次。
　　2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出12.66萬元。其中：
　　公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。
　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出12.66萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為6輛。主要用于曲靖市強(qiáng)制隔離戒毒所所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等。
　　3.公務(wù)接待費(fèi)支出1.64萬元。其中：
　　國內(nèi)接待費(fèi)支出1.64萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次235人（其中：外事接待人次0人）。主要用于曲靖市強(qiáng)制隔離戒毒所發(fā)生的接待支出。
　　國（境）外接待費(fèi)支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
　　曲靖市強(qiáng)制隔離戒毒所2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出285.38萬元，與上年對比減少25.17萬元,下降8.10%，主要原因是疫情影響，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公費(fèi)，水電費(fèi)，差旅費(fèi)及培訓(xùn)費(fèi)等。
　　二、國有資產(chǎn)占用情況
　　截至2020年12月31日，曲靖市強(qiáng)制隔離戒毒所資產(chǎn)總額9,106.01萬元，其中，流動資產(chǎn)867.63萬元，固定資產(chǎn)2,530.12萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程5,565.88萬元，無形資產(chǎn)142.38萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表10）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加29.89萬元，其中:固定資產(chǎn)增加168.39萬元、流動資產(chǎn)減少199.19萬元、在建工程增加60.69萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋1,426.18平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入37.83萬元。
　　三、政府采購支出情況
　　2020年度，部門政府采購支出總額297.16萬元，其中：政府采購貨物支出297.16萬元。授予中小企業(yè)合同金額297.16萬元，占政府采購支出總額的100%。
　　四、部門績效自評情況
　　部門績效自評情況詳見附表（附表11—附表13）。
　　五、其他重要事項(xiàng)情況說明
　　曲靖市強(qiáng)制隔離戒毒所無其他重要事項(xiàng)情況說明。
　　六、相關(guān)口徑說明
　?。ㄒ唬┗局С鲋腥藛T經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
　?。ǘC(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
　?。ㄈ┌凑拯h中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
　?。ㄋ模?ldquo;三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

　　曲靖市強(qiáng)制隔離戒毒所不涉及需要解釋的專用名詞。
 
附件：曲靖市強(qiáng)制隔離戒毒所2020年決算公開表
監(jiān)督索引號53030018047301111