2020年度中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會(huì)黨校部門決算公開

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中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會(huì)黨校2020年度部門決算

 

目  錄

第一部分  中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會(huì)黨校概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

 

第一部分  中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會(huì)黨校概況

一、主要職能

（一）主要職能

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會(huì)黨校是在市委直接領(lǐng)導(dǎo)下培養(yǎng)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部和理論干部的學(xué)校，是市委、市政府的重要部門，是培訓(xùn)輪訓(xùn)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部的主渠道和加強(qiáng)黨員干部黨性鍛煉的熔爐，是黨的哲學(xué)社會(huì)科學(xué)研究機(jī)構(gòu)?；救蝿?wù)是培訓(xùn)輪訓(xùn)各級(jí)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部及后備干部，培養(yǎng)理論干部；承辦黨委和政府舉辦的專題研討班；承擔(dān)黨委和政府下達(dá)的調(diào)研任務(wù)，推進(jìn)理論創(chuàng)新；針對(duì)改革開放和社會(huì)主義現(xiàn)代化進(jìn)程中的重大理論和現(xiàn)實(shí)問題，開展馬克思主義中國化最新成果的理論宣傳，開展黨的路線、方針、政策的宣傳；按照國家有關(guān)法律法規(guī)和政策規(guī)定，開展各類干部繼續(xù)教育和培訓(xùn)；開展同國內(nèi)國（境）外教育、培訓(xùn)機(jī)構(gòu)和組織的合作與交流。

（二）2020年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1.干部教育培訓(xùn)方面

2020年，中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會(huì)黨校緊緊圍繞黨的十九屆四中全會(huì)和習(xí)近平總書記考察云南重要講話精神做好干部培訓(xùn)工作。以認(rèn)真貫徹落實(shí)《中國共產(chǎn)黨黨校（行政學(xué)院）工作條例》《社會(huì)主義學(xué)院工作條例》和全國、全省、全市黨校（行政學(xué)院）校（院）長會(huì)議精神為抓手，大力推進(jìn)教學(xué)改革，全面提升干部教育培訓(xùn)的質(zhì)量和水平。一是深入開展黨的十九屆四中全會(huì)和習(xí)近平總書記考察云南重要講話精神的培訓(xùn)輪訓(xùn)工作。共舉辦曲靖市領(lǐng)導(dǎo)干部學(xué)習(xí)貫徹黨的十九屆四中全會(huì)和習(xí)近平總書記考察云南重要講話精神研討班、曲靖市第二期青年干部培訓(xùn)班、2020年曲靖市委市直機(jī)關(guān)工委入黨積極分子培訓(xùn)班、2020年曲靖市委市直機(jī)關(guān)工委發(fā)展對(duì)象培訓(xùn)班、2019年新錄用公務(wù)員初任培訓(xùn)班等主體班次14期，培訓(xùn)干部2612人次。舉辦曲靖市紀(jì)委監(jiān)委派駐（出）機(jī)構(gòu)綜合業(yè)務(wù)培訓(xùn)班等委托培訓(xùn)班次29期，培訓(xùn)干部3115人次。二是圍繞習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想、黨的十九屆四中全會(huì)和習(xí)近平總書記考察云南重要講話精神，先后組織教師到深入縣（市、區(qū)）、市直單位、人民團(tuán)體、企事業(yè)單位宣講80余場次，受眾干部18000余人次。同時(shí)，主動(dòng)融入脫貧攻堅(jiān)工作，積極開展“送教下鄉(xiāng)助力脫貧攻堅(jiān)”活動(dòng)，深入會(huì)澤縣馬路鄉(xiāng)、迤車鎮(zhèn)、娜姑鎮(zhèn)、大井鎮(zhèn)、者海鎮(zhèn)、鐘屏街道、田壩鄉(xiāng)、待補(bǔ)鎮(zhèn)、以禮街道9個(gè)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道），宣威市普立鄉(xiāng)、阿都鄉(xiāng)、復(fù)興街道開展送教下鄉(xiāng)12次，受眾干部1300余人次。受市委組織部委托，開展了“曲靖市對(duì)口支援維西送學(xué)上門”培訓(xùn)，參訓(xùn)學(xué)員達(dá)300余人。此外，深入基層宣講《中華人民共和國民法典》。選教師參與曲靖市“民法典”巡回宣講團(tuán)，先后在沾益區(qū)、富源縣開展《中華人民共和國民法典》宣講活動(dòng)8場，受眾干部群眾2200余人次。

2.科研咨政工作方面

一是科研成果豐碩。在曲靖市第十一次（2019年度）哲學(xué)社會(huì)科學(xué)優(yōu)秀成果評(píng)獎(jiǎng)活動(dòng)中，論文《以產(chǎn)業(yè)振興引領(lǐng)曲靖鄉(xiāng)村振興》《曲靖市融入滇中城市經(jīng)濟(jì)圈研究》《云南地級(jí)市跨越發(fā)展入列“全國百強(qiáng)市”研究》獲二等獎(jiǎng)；論文《曲靖市創(chuàng)健全國文明城市志愿服務(wù)體系建設(shè)與服務(wù)能力提升研究報(bào)告》《鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略與少數(shù)民族特色村寨建設(shè)-以曲靖市羅平縣臘者村為例》以及我校教師參與的《曲靖市創(chuàng)健全國文明城市實(shí)踐路徑研究》調(diào)研報(bào)告獲三等獎(jiǎng)。二是發(fā)揮好咨政服務(wù)作用。圍繞學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想、黨的十九屆四中全會(huì)和習(xí)近平總書記考察云南重要講話精神、黨的建設(shè)、精準(zhǔn)扶貧、體制機(jī)制改革等重點(diǎn)環(huán)節(jié)和關(guān)鍵領(lǐng)域，出版發(fā)行《領(lǐng)導(dǎo)參閱》4期；出版發(fā)行《曲靖黨校論壇》4期。兩個(gè)刊物的針對(duì)性強(qiáng)，重點(diǎn)突出對(duì)重大節(jié)點(diǎn)及重大事件的研究，及時(shí)跟進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的重點(diǎn)難點(diǎn)進(jìn)行調(diào)查研究，為市委、市政府決策發(fā)展提供參考。

3.中共曲靖市委黨校新校區(qū)建設(shè)方面。

嚴(yán)格按照市委四屆142次常委會(huì)和曲靖市人民政府第六十次（2017年度第2次）常務(wù)會(huì)議有關(guān)要求，凝心聚力、團(tuán)結(jié)拼搏、克難攻堅(jiān)，深入推進(jìn)新校區(qū)建設(shè)。目前，主體工程已經(jīng)完成，即將投入使用。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會(huì)黨校2020年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。即：中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會(huì)黨校。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會(huì)黨校2020年末實(shí)有人員編制94人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制94人（含參公管理事業(yè)編制42人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員96人（含參公管理事業(yè)人員43人）。超編人員為曲靖市“黨政儲(chǔ)備人才”分配至我單位。

離退休人員55人。其中：離休5人，退休50人。

實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛2輛（其中1輛為平臺(tái)公務(wù)用車）。

第二部分  2020年度部門決算表

（詳見附件）

 

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會(huì)黨校2020年度收入合計(jì)7632.22萬元。其中：財(cái)政撥款收入7432.22萬元，占總收入的97.38%；事業(yè)收入200萬元（含教育收費(fèi)200萬元），占總收入的2.62%。與上年對(duì)比收入增加3990.52萬元，增長109.58%，主要原因是我校新校區(qū)建設(shè)財(cái)政撥款收入大幅增加。

二、支出決算情況說明

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會(huì)黨校2020年度支出合計(jì)5794.11萬元。其中：基本支出1965.57萬元，占總支出的33.92％；項(xiàng)目支出3828.54萬元，占總支出的66.08％。與上年對(duì)比增加2158.39萬元，增長59.37%，主要原因是我校新校區(qū)建設(shè)項(xiàng)目支出增加。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會(huì)黨校正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1965.57萬元。與上年對(duì)比減少52.92萬元，下降2.62%，減少的主要原因是我校壓縮日常公用運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1890.38萬元，占基本支出的96.17％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)75.19萬元，占基本支出的3.83％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2020年度用于保障中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會(huì)黨校為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出3828.54萬元。與上年對(duì)比增加2211.31萬元，增長136.73%,主要原因是我校新校區(qū)建設(shè)項(xiàng)目支出增加。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：

1.干部培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)10萬元，用于提升黨校教學(xué)科研管理人員師資及管理服務(wù)水平，以更好適應(yīng)新形勢(shì)下黨校教育的需要；

2.延安精神研究會(huì)經(jīng)費(fèi)10萬元，用于延安精神研究會(huì)學(xué)習(xí)、研究、宣傳延安精神；

3.非稅收入成本性支出275.04萬元，用于后勤服務(wù)保障、委托辦班成本性支出等；

4.干部教育培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)73.56萬元，用于干部教育培訓(xùn)辦班支出；

5.黨政儲(chǔ)備人才經(jīng)費(fèi)5.50萬元，用于黨政儲(chǔ)備人才一次性租房補(bǔ)助及生活補(bǔ)助；

6.中共曲靖市委黨校新校區(qū)建設(shè)經(jīng)費(fèi)3454.44萬元，用于我校新校區(qū)建設(shè)。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會(huì)黨校2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5519.06萬元,占本年支出合計(jì)的95.25%。與上年對(duì)比增加2038.36萬元,增長58.56%，增長的主要原因是我校新校區(qū)建設(shè)項(xiàng)目支出增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況       

1.一般公共服務(wù)（類）支出100.32萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.82%。主要用于綜合考核評(píng)價(jià)兌現(xiàn)及干部教育培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)；

2.教育（類）支出4810.24萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的87.16%。主要用于保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出和干部教育培訓(xùn)，及黨校新校區(qū)建設(shè)項(xiàng)目支出；

3.科學(xué)技術(shù)（類）支出2.40萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.04%。主要用于黨政儲(chǔ)備人才生活補(bǔ)助；

4.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出349.03萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.32%。主要用于單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)及單位交納基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出等；

5.衛(wèi)生健康（類）支出148.66萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.69%。主要用于單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼及規(guī)定比例為職工交納的醫(yī)療保險(xiǎn)等；

6.住房保障（類）支出108.41萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.97%。主要用于單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼及規(guī)定比例為職工交納的住房公積金。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會(huì)黨校2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為4.52萬元，支出決算為4.52萬元，完成預(yù)算的100%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算、決算均為0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為3.16萬元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.36萬元，完成預(yù)算的100%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2019年減少0.21萬元，下降4.44%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算與上年一致；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少0.17萬元，下降5.11%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.04萬元，下降2.86%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是我校厲行節(jié)儉，嚴(yán)格控制公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格按照預(yù)算使用公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.16萬元，占69.91%；公務(wù)接待費(fèi)支出1.36萬元，占30.09%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.16萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出3.16萬元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于我校日常工作、干部教育培訓(xùn)、科研調(diào)研等所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出1.36萬元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出1.36萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次230人（其中：外事接待人次0人）。主要用于我校（院）開展各種工作業(yè)務(wù)往來接待開支。

國（境）外接待費(fèi)支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會(huì)黨校2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出75.19萬元，與上年對(duì)比減少11.35萬元，下降13.12%,主要原因是印刷費(fèi)、差旅費(fèi)等支出減少。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)及學(xué)校日常維修（護(hù)）費(fèi)等。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會(huì)黨校資產(chǎn)總額13774.65萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)2947.89萬元，固定資產(chǎn)1669.76萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程9157萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表10）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加5356.99萬元，其中：固定資產(chǎn)增加4.99萬元、流動(dòng)資產(chǎn)增加1897.56萬元、在建工程增加3454.44萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋408平方米，賬面原值30萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入36.96萬元。

三、政府采購支出情況

2020年度，部門政府采購支出總額1.76萬元，其中：政府采購貨物支出1.76萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元。

四、部門績效自評(píng)情況

部門績效自評(píng)情況詳見附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會(huì)黨校無其他重要事項(xiàng)情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

（一）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

（二）干部教育：反映黨校用于機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)，教學(xué)科研隊(duì)伍建設(shè)和舉辦各類培訓(xùn)班的支出等。

（三）項(xiàng)目支出：指在為基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（四）結(jié)轉(zhuǎn)：結(jié)轉(zhuǎn)資金指當(dāng)年預(yù)算已執(zhí)行但未完成，或者因故未執(zhí)行，下一年度需要按原用途繼續(xù)使用的資金。

監(jiān)督索引號(hào)53030006028101111

附件：2020年中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會(huì)黨校決算公開表格/uploadfile/2022/0321/20220321155451113.xls