曲靖市人民政府辦公室2020年度部門決算

曲靖市人民政府辦公室2020年度部門決算

目   錄

 

第一部分  部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分  名詞解釋

 

第一部分 部門概況

 

一、主要職能

（一）主要職能

曲靖市人民政府辦公室為協助曲靖市人民政府領導處理曲靖市人民政府日常工作的機構，主要職責：承辦國務院和省人民政府文件、指示，以及省委、省人民政府及其部門和市委轉由市人民政府辦理的事項；負責各類重要會議的會務工作；組織起草市人民政府、市人民政府辦公室印發(fā)的公文；研究辦理縣（市、區(qū)）人民政府和市直部門、單位請示事項；負責市人民政府的政務值守；組織承辦人大代表建議和政協提案；負責市人民政府政務公開、檔案管理、辦公自動化等工作。

（二）2020年度重點工作任務介紹

起草市政府相關文件、文稿；安排、組織市政府各類會議；圍繞黨委、政府的工作部署和市政府領導的要求開展好各項工作，充分發(fā)揮參謀助手和運轉樞紐作用，做好政務值班工作；督促檢查政府的決策、決議、規(guī)定、工作部署等貫徹落實情況；承辦人大代表建議和政協提案，調查研究，收集并反饋各類政務信息。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入曲靖市人民政府辦公室2020年度部門決算編報的單位共5

個。其中：行政單位3個（市政府機關、市煙辦、市級公務用車平臺）；參公管理事業(yè)單位2個（市政府駐昆明辦事處、市政府駐北京聯絡處）；其它事業(yè)單位0個。分別是：

1.曲靖市人民政府辦公室

2.曲靖市市級公務用車服務平臺

3.曲靖市煙草產業(yè)工作領導小組辦公室

4.曲靖市人民政府駐昆明辦事處

5.曲靖市人民政府駐北京聯絡處

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

曲靖市人民政府辦公室2020年末實有人員編制101人。其中：行政編制88人（含行政工勤編制17人），事業(yè)編制13人（含參照公務員法管理人員7人）；在職在編實有行政人員97人（含行政工勤人員17人），事業(yè)人員10人（含參公管理事業(yè)人員5人）。

行政人員超編原因是2019年機構編制被收回，人員未分流。

離退休人員57人，其中，離休2人，退休55人。

實有車輛編制106輛，在編實有車輛106輛。

資產管理信息系統中公務用車保有輛28輛，但實際供養(yǎng)106輛(市政府辦應急車輛6輛，市級公務用車平臺車輛100輛)，資產管理信息系統中車輛數量與實際供養(yǎng)車輛數差異原因是：2016年9月市政府成立公務用車平臺，100輛公務用車運行經費納入市政府辦核算，但資產未劃轉。

第二部分  2020年度部門決算表

（詳見附件）

 

第三部分 2020年度部門決算情況說明

 

一、收入決算情況說明

曲靖市人民政府辦公室2020年度收入合計4,121.94萬元。其中：財政撥款收入4,121.94萬元，占總收入的100%。與上年對比減少875.43萬元，下降17.52%。主要原因：一是人員變動，人員經費較上年減少；二是疫情原因，外出公務減少，接待費、公務用車運行維護費用減少；三是機關事務管理局成立，原由市政府辦管理的下屬單位曲靖市委、市政府機關后勤管理服務中心劃出，政府辦部分業(yè)務劃出，收入減少。

二、支出決算情況說明

曲靖市人民政府辦公室2020年支出合計4,017.00萬元。其中：基本支出2,996.94萬元，占總支出的74.61％；項目支出1,020.06萬元，占總支出的25.39％。與上年對比減少912.26萬元，下降18.51%。主要原因：一是人員變動，人員經費較上年減少；二是疫情原因，外出公務減少，接待費、公務用車運行維護費用減少；三是機關事務管理局成立，后勤服務中心劃出，政府辦部分業(yè)務劃出，支出減少。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障曲靖市人民政府辦公室機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出2,996.94萬元。與上年對比減少179.30萬元，下降5.65%。主要原因：2020年新增退休人員5人，減少人員經費及日常公用經費。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出2,250.10萬元，占基本支出的75.08％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費746.84萬元，占基本支出的24.92％。

（二）項目支出情況

2020年度用于保障曲靖市人民政府辦公室機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出1,020.06萬元。與上年對比減少732.96萬元,下降41.81%，主要原因：機關事務管理局成立，后勤服務中心劃出，政府辦部分業(yè)務劃出，項目支出減少。

具體項目開支及開展工作情況如下：

1.文印設備及耗材85.00萬元，主要用于打印復印材料及聘用人員工資等。其中：辦公費9.90萬元，印刷費30.00萬元，維護費13.90萬元，勞務費17.80萬元，設備購置費5.60萬元，其他各類費用7.80萬元。

2.機關運行維護經費151.40萬元。主要用于市政府駐昆辦機關運行維護，其中：外聘工作人員工資及社保費全年支出51.80萬元；公務車車輛運行維護費19.82萬元；其他機關正常運行費用79.78萬元。

3.政府門戶網站營運維護專項經費70.00萬元，主要用于曲靖珠

江網站對曲靖市政府門戶網站所有信息進行采編維護、網站技術管理、安全監(jiān)控等。其中：維護費13.57萬元，委托業(yè)務費28.70萬元，辦公設備購置16.00萬元，其他各類費用11.73萬元。

4.培訓專項經費60.00萬元，主要用于開展全市政府系統辦公室工作人員綜合能力培訓，進一步提高辦公室工作人員的工作能力和水平，為曲靖市跨越式發(fā)展提供優(yōu)質服務。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

曲靖市人民政府辦公室2020年度一般公共預算財政撥款支出4,017.00萬元，占本年支出合計的100%。與上年對比減少912.26萬元，下降18.51%。主要原因：一是人員變動，人員經費較上年減少；二是疫情原因，外出公務減少，接待費、公務用車運行維護費用減少；三是機關事務管理局成立，后勤服務中心劃出，政府辦部分業(yè)務劃出，支出減少。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出3,344.41萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的83.26%。主要用于機關人員經費支出、日常運轉支出及為完成特定任務而發(fā)生的各種支出；

2.社會保障和就業(yè)（類）支出358.64萬元，占一般公共預算財政

撥款總支出的8.93%。主要用于離退休人員工資及職工交納養(yǎng)老保險

支出；

3.衛(wèi)生健康（類）支出178.55萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.44%。主要用于交納職工醫(yī)療保險費及工傷生育保險；

4.住房保障（類）支出135.40萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.37%。主要用于交納職工住房公積金。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

1.曲靖市人民政府辦公室

曲靖市人民政府辦公室2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為477.65萬元，支出決算為412.42萬元，完成預算的86.34%。其中：因公出國（境）費支出預算、決算均為0萬元；公務用車購置及運行費支出決算為352.25萬元，完成預算的92.05%；公務接待費支出決算為60.17萬元，完成預算的63.34%。2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是進一步加強經費預算管理，嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，強化厲行節(jié)約。

曲靖市人民政府辦公室2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2019年減少77.19萬元，下降15.77%。其中：因公出國（境）費支出決算減少12.58萬元，下降100%；公務用車購置及運行費支出決算減少44.52萬元，下降11.22%；公務接待費支出決算減少20.09萬元，下降25.03%。2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因：一是新冠肺炎疫情影響，因公出國（境）費支出減少；二是厲行節(jié)約，公務接待費用及公務用車運行維護費減少。

2.曲靖市人民政府辦公室（本級）

曲靖市人民政府辦公室2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為396.49萬元，支出決算為333.08萬元，完成預算的84.01%。其中：因公出國（境）費支出預算、決算均為0萬元；公務用車購置及運行費支出決算為325.55萬元，完成預算的85.08%；公務接待費支出決算為7.53萬元，完成預算的54.45%。2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于預算數主要原因是市政府辦進一步加強經費預算管理，嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，強化厲行節(jié)約。

曲靖市人民政府辦公室2020年度一般公共預算財政撥款“三公”比2019年減少48.19萬元,下降12.64%。其中：因公出國（境）費支出決算減少12.58萬元，下降100%；公務用車購置及運行費支出決算減少33.85萬元，增長9.42%；公務接待費支出決算減少1.76萬元，下降18.95%。2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因：一是新冠肺炎疫情影響，因公出國（境）費支出減少；二是厲行節(jié)約，公務接待費用及公務用車運行維護費減少。

3.曲靖市人民政府駐昆明辦事處

曲靖市人民政府駐昆明辦事處2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為60.30萬元，支出決算為63.48萬元，完成預算的105.27%。其中：因公出國（境）費支出決算、預算均為0萬元；公務用車購置及運行費支出預算0萬元，決算為19.82萬元。公務接待費支出決算為43.66萬元，完成預算的72.40%。2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數大于預算數的主要原因是：曲靖市人民政府駐昆明辦事處一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛，車輛運行維護費預算數為0元，所用車輛為調用市政府公務用車平臺車輛3輛，調用車輛支出的車輛運行維護費由使用單位承擔。

曲靖市人民政府駐昆明辦事處2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2019年減少11.57萬元，下降15.42%。 其中：因公出國（境）費支出決算與上年一致；公務用車購置及運行費支出決算減少6.58萬元，下降24.92%；公務接待費支出決算減少4.99萬元，下降10.26%。2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數減少的主要原因是駐昆辦事處不斷深化經費預算管理，壓減“三公經費”。

4.曲靖市人民政府駐北京聯絡處

曲靖市人民政府駐北京聯絡處2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為20.86萬元，支出決算為15.86萬元，完成預算的76.03%。其中：因公出國（境）費支出決算、預算均為0萬元；公務用車購置及運行費支出預算為0萬元、決算為6.88萬元。公務接待費支出決算為8.98萬元，完成預算的43.05%。2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是駐京

辦事處不斷深化經費預算管理，壓減“三公經費”。

曲靖市人民政府駐北京聯絡處2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2019年減少17.43萬元，下降52.36%。 其中：因公出國（境）費支出決算與上年一致；公務用車購置及運行費支出決算減少4.09萬元，下降37.28%；公務接待費支出決算減少13.34萬元，下降59.77%。2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數減少的主要原因是駐京辦事處不斷深化經費預算管理，壓減“三公經費”。

（二）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

1.曲靖市人民政府辦公室

曲靖市人民政府辦公室2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元；公務用車購置及運行維護費支出352.25萬元，占85.41%；公務接待費支出60.17萬元，占14.59%。具體情況如下：

（1）因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）0個，累計0人次。

（2）公務用車購置及運行維護費支出352.25萬元。其中：

公務用車購置支出0萬元。

公務用車運行維護支出352.25萬元。主要用于市委、市政府公務用車平臺車輛100輛及市政府應急車輛6輛的日常運轉所需車輛及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

《“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表》中公務用車

保有量為28輛，原因是2016年9月政府成立公車平臺，100輛公務用車運行經費納入市政府辦核算，但資產未劃轉。

（3）公務接待費支出60.17萬元。其中：

國內接待費支出60.17萬元（其中：外事接待費支出0萬元）；共安排國內公務接待247批次（其中：外事接待0批次）；安排國內接待人次2088人（其中：外事接待人次0人）。主要用于開展經濟協作、信息交流、信訪等工作發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

2.曲靖市人民政府辦公室（本級）

曲靖市人民政府辦公室（本級）2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元；公務用車購置及運行維護費支出325.55萬元，占97.74%；公務接待費支出7.53萬元，占2.26%。具體情況如下：

（1）因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

（2）公務用車購置及運行維護費支出325.55萬元。其中：

公務用車購置支出0萬元。

公務用車運行維護支出325.55萬元。主要用于市委、市政府公車平

臺車輛100輛及市政府應急車輛6輛的日常運轉所需車輛及燃料費、

維修費、過路過橋費、保險費等。

《“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表》中公務用車保有量為28輛，原因是2016年9月政府成立公車平臺，100輛公務用車運行經費納入市政府辦核算，但資產未劃轉。

（3）公務接待費支出7.53萬元。其中：

國內接待費支出7.53萬元（其中：外事接待費支出0萬元）；安排國內公務接待24批次（其中：外事接待0批次）；安排國內接待人次254人（其中：外事接待人次0人）。主要用于開展經濟協作、信息交流、信訪等工作發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

3.曲靖市人民政府駐昆明辦事處

曲靖市人民政府駐昆明辦事處2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元；公務用車購置及運行維護費支出19.82萬元，占31.22%；公務接待費支出43.66萬元，占68.78%。具體情況如下：

（1）因公出國（境）費支出0萬元。

（2）公務用車購置及運行維護費支出19.82萬元。其中：

公務用車購置支出0萬元。

公務用車運行維護支出19.82萬元，開支一般公共預算財政撥款

的公務用車保有量為0輛，調用市政府公務用車平臺車輛3輛。主要

用于單位日常運轉所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

（3）公務接待費支出43.66萬元。其中：

國內接待費支出43.66萬元（其中：外事接待費支出0萬元）；安排國內公務接待154批次（其中：外事接待0批次）；安排國內接待人次1155人（其中：外事接待人次0人）。主要用于開展經濟協作、招商引資等工作發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

4.曲靖市人民政府駐北京聯絡處

曲靖市人民政府駐北京聯絡處2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬；公務用車購置及運行維護費支出6.88萬元，占43.38%；公務接待費支出8.98萬元，占56.62%。具體情況如下：

（1）因公出國（境）費支出0萬元。

（2）公務用車購置及運行維護費支出6.88萬元。其中：

公務用車購置支出0萬元。

公務用車運行維護支出6.88萬元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛，調用市政府公務用車平臺車輛2輛。主要用于單位日常運轉所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

（3）公務接待費支出8.98萬元。其中：

國內接待費支出8.98萬元（其中：外事接待費支出0萬元）；共

安排國內公務接待69批次（其中：外事接待0批次）；共安排國內

接待人次679人（其中：外事接待人次0人）。主要用于開展經濟協作、招商引資等工作發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

 

一、機關運行經費支出情況

曲靖市人民政府辦公室2020年機關運行經費支出746.84萬元，與上年對比增加52.59萬元，增長7.58%,主要原因：2020年“其他一般公共服務支出-會議費支出”項目列入基本支出，形成機關運行經費增加。部門機關運行經費主要用于日常公用經費支出，包括辦公費、印刷費、水電費、差旅費、辦公設備購置等。

二、國有資產占用情況

截至2020年12月31日，曲靖市人民政府辦公室資產總額5,394.30萬元，其中，流動資產386.20萬元，固定資產5,008.1萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產0萬元，其他資產0萬元（具體內容詳見附表10）。與上年相比，本年資產總額減少497.38萬元，其中：固定資產增加46.04萬元，流動資產減少543.42萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0萬元，實現資產處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現資產使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2020年度，部門政府采購支出總額28.47元，其中：政府采購貨物支出28.47萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事項情況說明

曲靖市人民政府辦公室無其他重要事項情況說明。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

 

第五部分  名詞解釋

 

1.項目支出：指市政府辦機關為完成特定的行政工作任務、目標所發(fā)生的各項支出。

2.政府采購:是指國家各級政府為從事日常的政務活動或為了滿足公共服務的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務的行為。是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱。

 

監(jiān)督索引號53030018043401111

附件：曲靖市人民政府辦公室2020年度部門決算 

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