曲靖市食品藥品檢驗(yàn)檢測中心 2020年度部門決算

 
目錄
 
第一部分 曲靖市食品藥品檢驗(yàn)檢測中心概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 曲靖市食品藥品檢驗(yàn)檢測中心2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分  曲靖市食品藥品檢驗(yàn)檢測中心2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分  名詞解釋
 
 
 
 
 
 
第一部分  曲靖市食品藥品檢驗(yàn)檢測中心概況
一、主要職能
（一）主要職能
曲靖市食品藥品檢驗(yàn)檢測中心組建于1973年，2005年3月正式更名為曲靖市食品藥品檢驗(yàn)所，主要職責(zé)是負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)藥品生產(chǎn)、經(jīng)營、使用單位藥品質(zhì)量的技術(shù)監(jiān)督和業(yè)務(wù)指導(dǎo)；開展藥品檢驗(yàn)、藥品質(zhì)量等有關(guān)方面的科研工作，綜合上報或反饋藥品質(zhì)量情報信息；完成上級藥品監(jiān)管部門下達(dá)的年度抽樣檢驗(yàn)計劃及日常監(jiān)督檢驗(yàn)；接受轄區(qū)內(nèi)藥品生產(chǎn)、經(jīng)營、使用單位的送樣檢驗(yàn)；完成市食品藥品監(jiān)督管理局交辦的藥品質(zhì)量考核任務(wù)。目前，全市有10家藥品生產(chǎn)企業(yè)、200多家藥品經(jīng)營企業(yè)、10多家醫(yī)療衛(wèi)生單位制劑室。
（二）2020年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
1.我中心自2014申報成功取得國家食品安全檢（監(jiān)）測能力建設(shè)項目，2016年6月項目選址曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園，2017年5月3日開工建設(shè)以來，按工程建筑程序進(jìn)行項目建設(shè)，目前項目已完成竣工驗(yàn)收，已在進(jìn)行項目結(jié)算審計，項目由于市政配套工程水、電、路建設(shè)滯后，地方配套資金未到位，導(dǎo)致項目尚未交付使用。
2.全年來共完成檢品1470件，其中藥品監(jiān)督抽驗(yàn)共計246批次：省級藥品監(jiān)督抽驗(yàn)171批次，（其中國家基本藥物81批）不合格1批次，合格率98.89%；市級藥品監(jiān)督抽驗(yàn)50批次；抗疫藥品抽檢25批次，全部合格，合格率100.00%?？挂呤称烦闄z共計234批次，全部合格，合格率為100.00%。省級食品監(jiān)督抽驗(yàn)844批，不合格26批次，合格率96.91%。委托檢驗(yàn)共計90件，不合格2批次，合格率為97.78%。食品應(yīng)急檢驗(yàn)45批次。能力驗(yàn)證11項。
3.完成實(shí)驗(yàn)室LIMS管理系統(tǒng)的系統(tǒng)上線調(diào)試、驗(yàn)收工作。LIMS管理系統(tǒng)的上線運(yùn)用極大地提升我中心實(shí)驗(yàn)室信息化管理水平，實(shí)現(xiàn)計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)與現(xiàn)代管理理念的有機(jī)結(jié)合。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入曲靖市食品藥品檢驗(yàn)檢測中心2020年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。分別是：
1.曲靖市食品藥品檢驗(yàn)檢測中心。
（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
曲靖市食品藥品檢驗(yàn)檢測中心2020年度末實(shí)有人員編制33人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制33人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員30人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
離退休人員14人。其中：離休0人，退休14人。
實(shí)有車輛編制2輛，在編實(shí)有車輛1輛。
第二部分  2020年度部門決算表
（詳見附件）
 
第三部分  2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
曲靖市食品藥品檢驗(yàn)檢測中心2020年度收入合計719.47萬元。其中：財政撥款收入671.15萬元，占總收入的93.28%；其他收入48.32萬元，占總收入的6.72%。與上年對比減少320.84萬元，下降30.84%，主要原因分析省級和市局食品安全監(jiān)管經(jīng)費(fèi)減少。
二、支出決算情況說明
曲靖市食品藥品檢驗(yàn)檢測中心2020年度支出合計1,054.91萬元。其中：基本支出517.65萬元，占總支出的49.07％；項目支出537.26萬元，占總支出的50.93％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元，占總支出的0％。與上年對比減少168.39萬，下降13.77%，主要原因分析基本建設(shè)經(jīng)費(fèi)和食品安全監(jiān)管經(jīng)費(fèi)支出減少。
（一）基本支出情況
2020年度用于保障曲靖市食品藥品檢驗(yàn)檢測中心正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出517.65萬元。與上年對比減少3.21萬元，下降0.62%，主要原因?yàn)闇p稅降費(fèi)，人員經(jīng)費(fèi)略減。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出488.42萬元，占基本支出的94.35％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)29.23萬元，占基本支出的5.65％。
（二）項目支出情況
2020年度用于保障曲靖市食品藥品檢驗(yàn)檢測中心為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出537.26萬元。與上年對比減少165.19萬元，下降23.52%，主要原因分析基本建設(shè)經(jīng)費(fèi)和食品安全監(jiān)管經(jīng)費(fèi)支出減少。具體項目開支及開展工作情況已完成。重新描述
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
曲靖市食品藥品檢驗(yàn)檢測中心2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出821.48萬元，占本年支出合計的77.87%。與上年對比減少238.90萬元，下降22.53%，主要原因分析基本建設(shè)經(jīng)費(fèi)和食品安全監(jiān)管經(jīng)費(fèi)支出減少。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出673.06萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的81.93%。主要用于組織事務(wù)一般行政管理事務(wù)3.09萬元，市場監(jiān)督管理事務(wù)市場主體管理216.53萬元，市場監(jiān)督管理事務(wù)藥品事務(wù)10萬元，市場監(jiān)督管理事務(wù)食品安全監(jiān)管58.80萬元，市場監(jiān)督管理事務(wù)事業(yè)運(yùn)行366.14萬元，市場監(jiān)督管理事務(wù)其他市場監(jiān)督管理事務(wù)18.50萬元；
2.社會保障和就業(yè)支出87.99萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的10.71%。主要用于事業(yè)單位離退休37.50萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出43.39萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出5.20萬元，其他社會保障和就業(yè)支出1.90萬元；
3.衛(wèi)生健康支出28.45萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.46%。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療26.14萬元，其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2.31萬元；
4.住房保障支出31.98萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.90%。主要用于住房公積金31.98萬元。
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一） 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
曲靖市食品藥品檢驗(yàn)檢測中心2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為4.70萬元（補(bǔ)充表9），支出決算為2.14萬元，完成預(yù)算的45.53%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算、決算均為0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為2.06萬元，完成預(yù)算的55.68%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.08萬元，完成預(yù)算的8%。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因2020年疫情，本單位公務(wù)外出減少。
2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2019年減少0.74萬元，下降25.88%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算無變化；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少0.23萬元，下降10.14%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.51萬元，下降87.18%。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因2020年疫情，本單位公務(wù)外出減少。
（二） 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.06萬元，占96.26%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.08萬元，占3.74%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。
2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.06萬元。其中：
公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出2.06萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.08萬元。其中：
國內(nèi)接待費(fèi)支出0.08萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次20人（其中：外事接待人次0人）。主要用于食品、藥品檢驗(yàn)檢測發(fā)生的接待支出。
國（境）外接待費(fèi)支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
曲靖市食品藥品檢驗(yàn)檢測中心2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元，與上年對比無變化。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2020年12月31日，曲靖市食品藥品檢驗(yàn)檢測中心資產(chǎn)總額4,463.19萬元，其中，流動資產(chǎn)120.21萬元，固定資產(chǎn)2,905.75萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程1,231.10萬元，無形資產(chǎn)206.13萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表10）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少264.48萬元，其中固定資產(chǎn)原值減少77.38萬元，流動資產(chǎn)減少397.90萬元，在建工程增加210.80萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。
三、政府采購支出情況
2020年度，無部門政府采購支出。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表（附表11—附表13）。
五、其他重要事項情況說明
無。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分  名詞解釋
曲靖市食品藥品檢驗(yàn)檢測中心不涉及需要解釋的專用名詞。
附件