曲靖市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2020年度部門決算

 第一部分 曲靖市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2020年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分  名詞解釋
 

 一、主要職能

（一）主要職能
　　曲靖市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局按照政府批準(zhǔn)的“三定”方案。以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，緊緊圍繞市委、市政府的決策部署，圍繞“管理、保障、服務(wù)”的職能定位，推進(jìn)機(jī)關(guān)事務(wù)精細(xì)管理、依法保障、高效服務(wù)理念。主要職責(zé)：
　　1.貫徹執(zhí)行有關(guān)機(jī)關(guān)事務(wù)工作法規(guī)政策和規(guī)章制度擬訂機(jī)關(guān)事務(wù)工作制度規(guī)定并組織實(shí)施。
　　2.負(fù)責(zé)市級(jí)機(jī)關(guān)事務(wù)的管理、保障、服務(wù)工作，指導(dǎo)全市機(jī)關(guān)事務(wù)管理工作；擬訂機(jī)關(guān)后勤體制改革方案并組織實(shí)施。
　　3.負(fù)責(zé)制定市級(jí)機(jī)關(guān)引進(jìn)后勤服務(wù)社會(huì)化準(zhǔn)入機(jī)制和有關(guān)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，組織實(shí)施服務(wù)質(zhì)量監(jiān)督；負(fù)責(zé)制定機(jī)關(guān)后勤服務(wù)購(gòu)買項(xiàng)目及標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)納入預(yù)算的市級(jí)機(jī)關(guān)后勤服務(wù)項(xiàng)目提出審核建議。指導(dǎo)市級(jí)機(jī)關(guān)后勤服務(wù)購(gòu)買工作，對(duì)購(gòu)買項(xiàng)目、標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行、服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督。
　　4.按照規(guī)定擬訂市級(jí)機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理有關(guān)制度規(guī)定并組織實(shí)施。提出市級(jí)機(jī)關(guān)加強(qiáng)行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、機(jī)關(guān)服務(wù)經(jīng)費(fèi)、住房改革支出經(jīng)費(fèi)管理的建議。負(fù)責(zé)市級(jí)機(jī)關(guān)辦公用房建設(shè)與維修項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車經(jīng)費(fèi)等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的管理。
　　5.按照規(guī)定負(fù)責(zé)市級(jí)行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)管理工作，制定市級(jí)機(jī)關(guān)資產(chǎn)管理具體制度并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)市級(jí)機(jī)關(guān)資產(chǎn)的配置審核、清查登記、處置調(diào)配等有關(guān)工作。
　　6.負(fù)責(zé)市級(jí)機(jī)關(guān)房地產(chǎn)管理，制定有關(guān)制度規(guī)定并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)市級(jí)機(jī)關(guān)辦公用房和辦公區(qū)規(guī)劃編制、建設(shè)項(xiàng)目的審核和監(jiān)督；負(fù)責(zé)市級(jí)機(jī)關(guān)辦公用房大中修項(xiàng)目的審批；負(fù)責(zé)市級(jí)機(jī)關(guān)辦公用房建設(shè)改造的規(guī)劃審核及使用調(diào)配、購(gòu)置租賃、維修改造、房產(chǎn)處置等有關(guān)管理工作；負(fù)責(zé)市級(jí)機(jī)關(guān)及所屬單位的用地管理工作；承擔(dān)市級(jí)機(jī)關(guān)房地產(chǎn)產(chǎn)權(quán)集中統(tǒng)一管理工作。
　　7.負(fù)責(zé)市級(jí)領(lǐng)導(dǎo)住房、周轉(zhuǎn)住房的項(xiàng)目審核、集中建設(shè)和配售管理；承擔(dān)市級(jí)領(lǐng)導(dǎo)生活區(qū)管理、生活服務(wù)保障等工作；指導(dǎo)并監(jiān)督市級(jí)干部住宅區(qū)等服務(wù)保障工作；承擔(dān)重要政務(wù)活動(dòng)管轄區(qū)域的服務(wù)保障管理和其他區(qū)域的協(xié)調(diào)保障工作。
　　8.負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、推進(jìn)、監(jiān)督全市公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作，組織實(shí)施市級(jí)公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作；會(huì)同有關(guān)部門擬定公共機(jī)構(gòu)節(jié)能規(guī)劃、制度規(guī)定、能源消耗定額并組織實(shí)施；組織開(kāi)展公共機(jī)構(gòu)節(jié)能宣傳培訓(xùn)、節(jié)能改造、能耗統(tǒng)計(jì)、能耗監(jiān)測(cè)、能源審計(jì)、監(jiān)督檢查和考核評(píng)價(jià)等工作；組織開(kāi)展公共機(jī)構(gòu)資源節(jié)約和綜合利用工作，示范推廣新能源、新技術(shù)和新產(chǎn)品。
　　9.負(fù)責(zé)制定市級(jí)機(jī)關(guān)公務(wù)用車管理制度并組織實(shí)施，會(huì)同有關(guān)部門落實(shí)全市公務(wù)用車制度改革相關(guān)要求；負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督全市公務(wù)用車管理工作和公務(wù)用車平臺(tái)管理工作；按照有關(guān)規(guī)定，組織市級(jí)機(jī)關(guān)公務(wù)用車集中采購(gòu)；負(fù)責(zé)市級(jí)機(jī)關(guān)公務(wù)用車的編制、配備、更新、處置工作。
　　10.負(fù)責(zé)制定有關(guān)國(guó)內(nèi)公務(wù)接待監(jiān)督管理制度，承擔(dān)市級(jí)重要公務(wù)接待，指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查市級(jí)機(jī)關(guān)和各縣(市區(qū))國(guó)內(nèi)公務(wù)接待工作。
　　11.參與市級(jí)重要會(huì)議、重大活動(dòng)的服務(wù)保障工作。
　　12.完成省機(jī)關(guān)事務(wù)管理局和市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
　?。ǘ?020年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
　　一是加強(qiáng)公共機(jī)構(gòu)節(jié)能管理。今年以來(lái)，曲靖市圓滿完成省下達(dá)的人均綜合能耗降低率目標(biāo)。積極開(kāi)展公共機(jī)構(gòu)節(jié)能新產(chǎn)品、新技術(shù)應(yīng)用推廣；積極開(kāi)展節(jié)能宣傳周和低碳日活動(dòng)。
　　二是加強(qiáng)公務(wù)用車管理。圍繞“規(guī)范管理、節(jié)約高效”的目標(biāo)，通過(guò)建章立制、教育管理、監(jiān)督檢查、費(fèi)用控制等措施，多措并舉，狠抓落實(shí)，全市公務(wù)用車運(yùn)行更加規(guī)范,費(fèi)用明顯下降。
　　三是加強(qiáng)資產(chǎn)管理。扎實(shí)推進(jìn)《黨政機(jī)關(guān)辦公用房管理辦法》的貫徹落實(shí)，按照先易后難原則，堅(jiān)持分類施策，逐步推進(jìn)辦公用房統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一權(quán)屬、統(tǒng)一配置、統(tǒng)一處置。積極參與做好機(jī)構(gòu)改革期間市級(jí)機(jī)關(guān)辦公用房的調(diào)配、管理。
　　四是加強(qiáng)公務(wù)接待管理。依據(jù)《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》《黨政機(jī)關(guān)國(guó)內(nèi)公務(wù)接待管理規(guī)定》及省、市有關(guān)要求，持之以恒貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神。堅(jiān)持務(wù)實(shí)節(jié)儉、嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)，較好地完成了市級(jí)黨政機(jī)關(guān)公務(wù)接待工作和對(duì)全市公務(wù)接待工作的指導(dǎo)監(jiān)督。
　　五是加強(qiáng)服務(wù)保障工作。以“創(chuàng)新保障模式，提升服務(wù)品質(zhì)”為抓手，牢固樹(shù)立“標(biāo)準(zhǔn)化、精細(xì)化、品質(zhì)化”服務(wù)理念，細(xì)化服務(wù)流程，規(guī)范服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)。較好地完成了曲靖市各類大型活動(dòng)、會(huì)議、周轉(zhuǎn)房服務(wù)保障等工作。
　　二、部門基本情況
　　（一）部門決算單位構(gòu)成
　　納入曲靖市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2020年度部門決算編報(bào)的單位共2個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。分別是：
　　1.曲靖市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局（行政單位）；
　　2.曲靖會(huì)堂管理服務(wù)中心（其他事業(yè)單位）。
　?。ǘ┎块T人員和車輛的編制及實(shí)有情況
　　曲靖市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2020年末實(shí)有人員編制26人。其中：行政編制13人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制13人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員20人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員11人（含參公管理事業(yè)人員0人）。單位超編人員為外單位調(diào)入任職領(lǐng)導(dǎo)和安置的軍轉(zhuǎn)干部。
　　離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。
　　實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。
 

一、收入決算情況說(shuō)明

曲靖市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2020年度收入合計(jì)2185.25萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入2185.25萬(wàn)元，占總收入的100%。與上年對(duì)比增加1261.04萬(wàn)元，增長(zhǎng)136.45%。主要原因是機(jī)構(gòu)改革后單位職責(zé)職能增加，人員增加，相對(duì)應(yīng)的人員經(jīng)費(fèi)和專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)增加。
　　二、支出決算情況說(shuō)明
　　曲靖市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2020度支出合計(jì)2185.25萬(wàn)元。其中：基本支出501.77萬(wàn)元，占總支出的23％；項(xiàng)目支出1683.48萬(wàn)元，占總支出的77％。與上年對(duì)比增加1261.04萬(wàn)元，增長(zhǎng)136.45%。主要原因是機(jī)構(gòu)改革后單位職責(zé)職能增加，人員增加，相對(duì)應(yīng)的人員經(jīng)費(fèi)和專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)增加。
　　（一）基本支出情況
　　2020年度用于保障曲靖市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出501.77萬(wàn)元。與上年對(duì)比增加141.48萬(wàn)元，增長(zhǎng)39.26%，主要原因是單位機(jī)構(gòu)改革職責(zé)職能增加，業(yè)務(wù)增加，人員增加，相對(duì)應(yīng)的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)也增加。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出447.76萬(wàn)元，占基本支出的89％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)54.01萬(wàn)元，占基本支出的11％。
　?。ǘ╉?xiàng)目支出情況
　　2020年度用于保障曲靖市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局、下屬事業(yè)單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1683.48萬(wàn)元。與上年對(duì)比增加1119.56萬(wàn)元，增長(zhǎng)198.53%,主要原因是機(jī)改后單位職能職責(zé)增加，在2019年項(xiàng)目基礎(chǔ)上又新增了4個(gè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，故專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出比上年同期增長(zhǎng)。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況如下：
　　1.接待專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出199.82萬(wàn)元，主要用于制定全市國(guó)內(nèi)公務(wù)接待監(jiān)督管理制度和重要公務(wù)接待。指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查市級(jí)機(jī)關(guān)和各縣(市、區(qū))國(guó)內(nèi)公務(wù)接待工作。
　　2.周轉(zhuǎn)房保障專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出500萬(wàn)元，主要用于市級(jí)周轉(zhuǎn)住房市級(jí)領(lǐng)導(dǎo)生活區(qū)的管理、生活服務(wù)保障等工作；重要政務(wù)活動(dòng)管轄區(qū)域的服務(wù)保障管理和其他區(qū)域的協(xié)調(diào)保障工作。
　　3.黨政機(jī)關(guān)物業(yè)管理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)150萬(wàn)元，主要用于市級(jí)黨政機(jī)關(guān)的安保、定點(diǎn)停車管理，公共區(qū)域清掃保潔、綠化區(qū)域修剪養(yǎng)護(hù)和公共設(shè)備的維修養(yǎng)工作。
　　4.公車管理信息化專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)元，主要用于全市公務(wù)用車管理工作和公務(wù)用車平臺(tái)管理工作；按照有關(guān)規(guī)定，組織市級(jí)機(jī)關(guān)公務(wù)用車集中采購(gòu)；負(fù)責(zé)市級(jí)機(jī)關(guān)公務(wù)用車的編制、配備、更新、處置工作。
　　5.公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元，主要用于推進(jìn)、監(jiān)督全市公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作，組織開(kāi)展公共機(jī)構(gòu)節(jié)能宣傳培訓(xùn)、節(jié)能改造、能耗統(tǒng)計(jì)、能耗監(jiān)測(cè)、能源審計(jì)、監(jiān)督檢查和考核評(píng)價(jià)等工作；組織開(kāi)展公共機(jī)構(gòu)資源節(jié)約和綜合利用工作，示范推廣新能源、新技術(shù)和新產(chǎn)品。
　　6.會(huì)堂運(yùn)行管理維護(hù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出160萬(wàn)元，主要用于曲靖會(huì)堂的各種電子設(shè)備的維修維護(hù)支出，市級(jí)大型會(huì)議和活動(dòng)的保障工作。
　　7.辦公室租賃專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)633.66萬(wàn)元，主要用于黨政機(jī)關(guān)辦公樓的維修養(yǎng)護(hù)、公共區(qū)域的綠化保潔，公共設(shè)施設(shè)備的維修養(yǎng)護(hù)工作。
　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
　　曲靖市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2185.25萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年對(duì)比增加1261.04萬(wàn)元，增長(zhǎng)136.45%。主要原因是機(jī)構(gòu)改革后職責(zé)職能增加,人員增加，相對(duì)應(yīng)的人員經(jīng)費(fèi)和專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)增加，故2020年支出數(shù)較上年同期增長(zhǎng)。
　?。ǘ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
　　1.一般公共服務(wù)（類）支出2067.54萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的94.61%。主要用于在職人員工資性支出、辦公費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待及專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)等支出。
　　2.科學(xué)技術(shù)（類）支出17萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.78%。主要用于社科聯(lián)租用機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心辦公室租賃費(fèi)支出。
　　3.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出38.86萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.78%。主要用于離退休人員工資及公用經(jīng)費(fèi)、離休人員特需費(fèi)、遺屬生活補(bǔ)助、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)等支出。
　　4.衛(wèi)生健康（類）支出33.34萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.53%。主要用于交納職工醫(yī)療保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)等社會(huì)保險(xiǎn)支出。
　　5.住房保障（類）支出28.51萬(wàn)元，主要用于單位住房公積金支出，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.30%。主要用于單位住房公積金支出。
　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
　　(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
　　曲靖市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為200萬(wàn)元，支出決算為199.82萬(wàn)元，完成預(yù)算的99.91%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算、決算均為0萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算、決算均為0萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為199.82萬(wàn)元，完成預(yù)算的99.91%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是在公務(wù)接待中，嚴(yán)格按照“三公經(jīng)費(fèi)”管理規(guī)定和“厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)”相關(guān)條例，無(wú)超標(biāo)和違規(guī)接待發(fā)生，減少接待費(fèi)支出。
　　2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2019年減少31.67萬(wàn)元，下降13.68%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算與上年一致；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算與上年一致；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少31.67萬(wàn)元，下降13.68%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是公務(wù)接待中，嚴(yán)格按照“三公經(jīng)費(fèi)”管理規(guī)定和“厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)”相關(guān)條例規(guī)定，無(wú)超標(biāo)和違規(guī)接待發(fā)生，縮減了公務(wù)接待支出。
　　(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
　　2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出199.82萬(wàn)元，占100%。具體情況如下：
　　1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
　　2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元。
　　公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元，購(gòu)置車輛0輛。
　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0萬(wàn)元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
　　3.公務(wù)接待費(fèi)支出199.82萬(wàn)元。其中：
　　國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出199.82萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬(wàn)元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待285批次（其中：外事接待0批次），接待人次4165人次（其中：外事接待人次0人）。主要用于全市國(guó)內(nèi)公務(wù)接待監(jiān)督管理制度和重要公務(wù)接待，指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查市級(jí)機(jī)關(guān)和各縣(市、區(qū))國(guó)內(nèi)公務(wù)接待工作發(fā)生的接待支出。
　　國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
 

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
　　曲靖市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出54.01萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加14.34萬(wàn)元，增長(zhǎng)36.15%,主要原因是單位機(jī)改后職責(zé)職能增加，內(nèi)設(shè)科室增加，相關(guān)的辦公費(fèi)、差旅費(fèi)及辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)增加。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于維持機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的辦公經(jīng)費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等機(jī)關(guān)運(yùn)行支出。
　　二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
　　截至2020年12月31日，曲靖市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局資產(chǎn)總額650.53萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)132.85萬(wàn)元，固定資產(chǎn)516.35萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)1.33萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表10）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加113.14萬(wàn)元，其中:流動(dòng)資產(chǎn)增加56.05萬(wàn)元，固定資產(chǎn)增加57.09萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元。
　　三、政府采購(gòu)支出情況
　　2020年度，部門政府采購(gòu)支出總額54.87萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出23.81萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出31.06萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額54.87萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。
　　四、部門績(jī)效自評(píng)情況
　　部門績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表11—附表13）。
　　五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
　　曲靖市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局無(wú)其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。
　　六、相關(guān)口徑說(shuō)明
　　（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
　?。ǘC(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
　?。ㄈ┌凑拯h中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
　?。ㄋ模?ldquo;三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

　第五部分  名詞解釋

　　（一）社會(huì)保障繳費(fèi)：是指參加各類社會(huì)保險(xiǎn)并交納保費(fèi)的行為。一般情況下特指社會(huì)統(tǒng)籌的養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)的繳費(fèi)。
　?。ǘ╉?xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
　　（三）流動(dòng)資產(chǎn)：是指企業(yè)可以在一年或者超過(guò)一年的一個(gè)營(yíng)業(yè)周期內(nèi)變現(xiàn)或者運(yùn)用的資產(chǎn)，是企業(yè)資產(chǎn)中必不可少的組成部分。      
 

 附件：曲靖市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2020年決算公開(kāi)表格
監(jiān)督索引號(hào)53030018043501111