曲靖市信訪局2020年度部門決算

監(jiān)督索引號53030018043601000

曲靖市信訪局2020年度部門決算

目 錄

第一部分  部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

 

第一部分  部門概況

一、主要職能

（一）主要職能

（1）負責處理國內(nèi)群眾、境外人士、法人及其他組織通過信訪渠道給市委、市政府及領(lǐng)導同志的來信來電和網(wǎng)絡(luò)信訪事項，接待到市委、市政府機關(guān)的群眾來訪。

（2）承辦上級機關(guān)和市委、市政府領(lǐng)導同志轉(zhuǎn)辦、交辦的信訪事項，督促檢查辦理落實情況。

（3）推進信訪工作制度改革和信訪法治化建設(shè)，起草有關(guān)信訪工作的規(guī)范性文件草案，推動黨中央、國務(wù)院，省委、省政府和市委、市政府關(guān)于信訪工作決策部署的貫徹落實；總結(jié)推廣工作經(jīng)驗，提出加強和改進信訪工作的意見建議。

（4）綜合協(xié)調(diào)和指導全市信訪工作，協(xié)調(diào)跨地區(qū)、跨部門、跨行業(yè)信訪事項的處理和到省、進京訪的處置工作。

（5）制定信訪問題排查化解制度并組織實施，推進依法分類信訪訴求，綜合研判信訪信息，及時反映傾向性、動態(tài)性信息和影響社會穩(wěn)定的突出信訪問題，組織協(xié)調(diào)處理重大及突發(fā)信訪事件。

（6）負責信訪信息化建設(shè)，指導全市信訪信息系統(tǒng)建設(shè)和應(yīng)用工作。

（7）負責信訪工作宣傳和信息發(fā)布，組織信訪工作檢查考評和干部教育培訓工作。

（8）承擔市委信訪工作聯(lián)席會議辦公室日常工作，督促落實聯(lián)席會議決定事項；負責曲靖市信訪事項復查復核委員會辦公室日常工作。

（9）完成省信訪局、市委和市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）2020年度重點工作任務(wù)介紹

2020年，曲靖市信訪局堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習貫徹黨的十九大和十九屆系列會議精神以及習近平總書記考察云南重要講話精神，鞏固拓展“不忘初心、牢記使命”主題教育成果，不斷增強“四個意識”，堅定“四個自信”，做到“兩個維護”，緊盯曲靖市信訪“退三”工作目標，圍繞打造忠誠、干凈、擔當?shù)母咚刭|(zhì)干部隊伍和清正、廉潔、高效的黨政領(lǐng)導班子，營造風清氣正、和諧融洽的內(nèi)部工作環(huán)境的目標，積極履行自身工作職責，較好地完成了全年各項工作任務(wù)。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入曲靖市信訪局2020年部門決算編報的單位共2個，其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。分別是：

1.曲靖市信訪局;

2.曲靖市市長熱線服務(wù)中心。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

曲靖市信訪局2020年末實有人員編制25人。其中：行政編制17（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制8人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員20人（含行政工勤編制0人），事業(yè)人員8人（含參公管理事業(yè)編制0人）。曲靖市信訪局調(diào)入正處級領(lǐng)導干部1名，軍轉(zhuǎn)安置人員2名。

離退休人員13人。其中：離休2人，退休11人。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

 

第二部分 2020年度部門決算表

（詳見附件）

 

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市信訪局2020年度收入合計1264.07萬元。其中：財政撥款收入1264.07萬元，占總收入的100%。與上年對比減少18.14萬元，減少1.44%，主要原因：2019年曲靖市政務(wù)熱線建設(shè)支出199.96萬元，2020年曲靖市政務(wù)熱線已投入正常使用，減少相關(guān)建設(shè)費用。

二、支出決算情況說明

曲靖市信訪局2020年度支出合計1369.81萬元。其中：基本支出668.07萬元，占總支出的48.77%；項目支出701.74萬元，占總支出的51.23%。與上年對比增加186.30萬元，增長15.74%，主要原因：中央、省、市解決特殊疑難信訪問題補助資金、“三跨三分離”人員穩(wěn)控勸返工作經(jīng)費、駐京駐省勸返工作經(jīng)費比上年增加。 

（一）基本支出情況

2020年度用于保障曲靖市信訪局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出668.07萬元。與上年對比減少3.79萬元,下降0.56%，主要原因：2020年曲靖市信訪局退休3名人員，退休人員調(diào)減工資、養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險及住房公積金等。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出601.40萬元，占基本支出的90.02%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費66.67萬元，占基本支出的9.98%。

（二）項目支出情況

2020年度用于保障曲靖市信訪局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出701.74萬元。與上年對比增加190.09萬元，增長37.15%，主要原因：中央、省、市解決特殊疑難信訪問題補助資金、“三跨三分離”人員穩(wěn)控勸返工作經(jīng)費、駐京駐省勸返工作經(jīng)費比上年增加。具體項目開支及開展工作情況如下：

1.市委信訪聯(lián)席會議經(jīng)費10.00萬元，主要用于曲靖市委信訪工作聯(lián)席會議相關(guān)工作支出；

2.市級視頻接訪系統(tǒng)經(jīng)費補助58.00萬元，主要用于曲靖市市級視頻接訪、視頻會議工作保障；

3.到京到省勸返經(jīng)費76.81萬元，主要用于駐京房屋租賃費支出，駐京、駐昆工作人員差旅費支出；

4.曲靖市市長熱線服務(wù)中心經(jīng)費10.00萬元，主要用于曲靖市市長熱線服務(wù)中心辦公經(jīng)費支出；

5.市委群眾工作局經(jīng)費10.00萬元，主要用于群眾工作調(diào)研及指導基層工作支出；

6.信訪事項復查復核工作經(jīng)費10.00萬元，主要用于辦理信訪事項復查、復核工作支出；

7.聯(lián)合接訪中心工作經(jīng)費10.00萬元，主要用于聯(lián)合接訪中心運轉(zhuǎn)支出；

8.中央、省、市解決特殊疑難信訪問題資金334.44萬元，主要用于解決特殊疑難信訪問題支出；

9.曲靖市政府熱線外包經(jīng)費89.00萬元，主要用于政府熱線話務(wù)人員人工服務(wù)費及數(shù)據(jù)存儲費用支出；

10.“三跨三分離”人員穩(wěn)控勸返工作經(jīng)費39.00萬元，主要用于協(xié)調(diào)、穩(wěn)控、勸返“三跨三分離”人員支出；

11.領(lǐng)導接訪、約訪、下訪工作經(jīng)費10.00萬元，主要用于領(lǐng)導干部接訪、下訪工作支出；

12.曲靖市人民來信“綠色郵政”經(jīng)費支出20.00萬元，主要用于信件郵寄及相關(guān)業(yè)務(wù)支出；

13.信訪工作補助經(jīng)費支出14.26萬元，主要用于信訪工作基礎(chǔ)業(yè)務(wù)支出；

14全省“四大重點”信訪矛盾化解攻堅推進會工作經(jīng)費10.23萬元，主要用于“四大重點”信訪矛盾化解及重復信訪治理支出。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

曲靖市信訪局2020年度一般公共預算財政撥款支出1369.81萬元,占本年支出合計的100%。與上年對比增加186.30萬元,增長15.74%，主要原因：中央、省、市解決特殊疑難信訪問題補助資金、“三跨三分離”人員穩(wěn)控勸返工作經(jīng)費、駐京駐省勸返工作經(jīng)費比上年增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出1178.17萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的86.01%。主要用于人員經(jīng)費、公用經(jīng)費支出和信訪業(yè)務(wù)經(jīng)費支出。

2.社會保障和就業(yè)（類）支出95.26萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.95%。主要用于保障單位離退休人員經(jīng)費，及社會保險費的交納。

3.衛(wèi)生健康（類）支出54.22萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.96%。主要用于保障職工醫(yī)療保險中單位負擔部分的支出。   

4.住房保障（類）支出42.16萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.08%。主要用于保障職工公積金中單位負擔部分的支出以及向符合條件職工發(fā)放的用于購買住房的補貼

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

曲靖市信訪局2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為4.55萬元，支出決算為4.48萬元，完成預算的98.46%。其中：因公出國（境）費支出預算、決算均為0萬元；公務(wù)用車購置及運行費支出預算、決算均為0萬元；公務(wù)接待費支出決算為4.48萬元，完成預算的98.46%。2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因：2020年度曲靖市信訪局嚴格執(zhí)行國家、省、市有關(guān)規(guī)定，控制“三公”經(jīng)費支出，做到厲行節(jié)約，最大限度發(fā)揮財政資金效益。

2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2019年減少0.27萬元，下降5.68%。其中：因公出國（境）費支出決算與上年一致；公務(wù)用車購置及運行費支出決算與上年一致；公務(wù)接待費支出決算減少0.27萬元，下降5.68%。2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因：2020年度市信訪局嚴格執(zhí)行國家、省、市有關(guān)規(guī)定，控制“三公”經(jīng)費支出，做到厲行節(jié)約，最大限度發(fā)揮財政資金效益。

（二）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元；公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元；公務(wù)接待費支出4.48萬元，占100%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元。

3.公務(wù)接待費支出4.48萬元。其中：

國內(nèi)接待費支出4.48萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待82批次（其中：外事接待0批次），接待人次620人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待來曲調(diào)研、檢查指導工作的上級領(lǐng)導、下級信訪部門及對口單位的接待支出。

國（境）外接待費支出0萬元。

 

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

曲靖市信訪局2020年機關(guān)運行經(jīng)費支出66.67萬元，與上年對比減少3.34萬元,下降4.77%，主要原因：2020年曲靖市信訪局退休3人，相應(yīng)公用經(jīng)費支出減少。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公經(jīng)費，電費，差旅費，維修（護）費，培訓費，公務(wù)接待費，委托業(yè)務(wù)費，工會經(jīng)費，福利費，其他交通費，其他商品和服務(wù)支出，以保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，曲靖市信訪局資產(chǎn)總額305.50萬元，其中，流動資產(chǎn)36.33萬元，固定資產(chǎn)269.17萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表10）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少99.26萬元。其中：固定資產(chǎn)增加1.69萬元、流動資產(chǎn)減少100.95萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2020年度，部門政府采購支出總額1.69萬元，其中：政府采購貨物支出1.69萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事項情況說明

曲靖市信訪局無其他重要事項情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

 

第五部分  名詞解釋

（一）項目支出是指行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度仍按原規(guī)定用途使用的資金。

（三）政府采購是指國家各級政府為從事日常的政務(wù)活動或為了滿足公共服務(wù)的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共代購管理的制度。完善、合理的政府采購對社會資源的有效利用，提高財政資金的利用效果起到了很大的作用，因而是財政支出管理的一個重要環(huán)節(jié)。

（四）商品和服務(wù)支出反映機關(guān)和參公事業(yè)單位購買商品和服務(wù)的各類支出，如辦公費、水費、電費、專用材料費、委托業(yè)務(wù)費、維修（護）費等，不包括用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性物資儲備等資本性支出。

（五）一般公共預算財政撥款收入是指財政部門撥入的各類經(jīng)費；事業(yè)收入是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入；其他收入是指行政事業(yè)單位取得的利息收入、捐贈收入等。

 

監(jiān)督索引號53030018043601111

 
附件：曲靖市信訪局2020年度部門決算表