曲靖市直機關老干部離職休養(yǎng)所2020年度部門決算

監(jiān)督索引號53030018028701000

第一部分 曲靖市直機關老干部離職休養(yǎng)所概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分  名詞解釋

 
第一部分  曲靖市直機關老干部離職休養(yǎng)所概況

一、主要職能

（一）主要職能

曲靖市直機關干休所為市委老干部局的直屬參照公務員法管理事業(yè)單位，職能職責按照中共曲靖市委辦公室《關于印發(fā)中共曲靖市委老干部局職能配備、內設機構和人員編制方案的通知》（辦字[2002]16號）執(zhí)行。主要職責任務：

1.組織住所離休老干部的政治學習和做好思想政治工作，宣傳中央、省委、市委的方針政策。

2.組織住所離休老干部開展和參加各種有益的社會調查及有關身心健康的活動。

3.協(xié)助和幫助住所老干部落實好有關文件規(guī)定的生活待遇。

4.搞好調查，接待老干部反映情況，及時向市委、市政府上報離休老干部的思想、生活動態(tài)，妥善處理好老干部與單位之間、鄰里之間的矛盾。

5.管理好干休所的固定資產及公共設施。

6.認真積極為所內老干部排憂解難，保障老干部用車方便，小病及時治療，水電暢通。

（二）2020年度重點工作任務介紹

1.加強干部職工的思想政治學習和業(yè)務培訓。同時，加強領導班子的建設，讓領導班子成員率先垂范，建設學習型班子，為全體干部職工做好表率，使全單位形成一種積極學習的良好氛圍。深入開展作風轉變活動，不斷提高干部職工服務老干部的水平，打造一支讓組織放心、讓老干部滿意的過硬隊伍。

2.落實好老干部走訪慰問制度。在重大節(jié)日、老干部的生日以及老干部生病住院時，堅持由所領導帶隊走訪看望慰問，盡可能幫助他們解決實際問題，讓老同志切身感受到黨和政府的溫暖、干部群眾的關懷。

3. 組織住所離休老干部進行政治理論學習。建立貼心閱覽室，盡量選取訂閱大字版的報刊雜志，將中辦通報及省委、市委重要文件等學習資料送到離休干部家中供老同志傳閱，方便老同志隨時了解黨和國家的方針政策。使老干部始終在思想上、行動上與各級組織保持一致，自覺做到政治堅定，思想常新，與時俱進。

4.做好老干部的生活健康記錄。安排專員，對每位老干部的身體健康情況進行記錄，確保知道他們每天的身體健康狀態(tài)，生活上有沒有行動障礙和困難。同時，全所干部職工根據“一對一”聯(lián)系制度按時到老干部家中走訪看望，及時掌握老干部的生活動態(tài)，針對他們的不同情況做好相應的服務和管理工作。

5.加強干休所內日常安全和衛(wèi)生管理工作。做好所內的日常衛(wèi)生保潔、園林綠化以及安全保衛(wèi)工作，加強來訪人員的進出管理和車輛停放管理，為老干部提供一個舒適、整潔、安全的生活環(huán)境。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入曲靖市直機關老干部離職休養(yǎng)所2020年度部門決算編報的單位共1個。其中：參照公務員法管理的事業(yè)單位1個。即：曲靖市直機關老干部離職休養(yǎng)所。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

曲靖市直機關老干部離職休養(yǎng)所2020年末實有人員編制13人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制13人（含參公管理事業(yè)編制13人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員12人（含參公管理事業(yè)人員12人）。

離退休人員11人。其中：離休0人，退休11人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分  2020年度部門決算表
（詳見附件）
 
第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市直機關老干部離職休養(yǎng)所2020年度收入合計275.38萬元。其中：財政撥款收入275.38萬元，占總收入的100%。與上年對比減少60.20萬元，下降17.94%，主要原因是：2020年人員變動，導致工資福利支出、對個人和家庭的補助等人員經費支出減少。

二、支出決算情況說明

曲靖市直機關老干部離職休養(yǎng)所2020年度支出合計275.38萬元。其中：基本支出253.68萬元，占總支出的92.12％；項目支出21.70萬元，占總支出的7.88％。與上年對比減少60.20萬元，下降17.94%，主要原因是：2020年人員變動，導致工資福利支出、對個人和家庭的補助等人員經費支出減少。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障曲靖市直機關老干部離職休養(yǎng)所機構正常運轉的日常支出253.68萬元。與上年對比減少61.90萬元，下降19.61%，主要原因是：2020年人員變動，導致工資福利支出、對個人和家庭的補助等人員經費支出減少。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出225.96萬元，占基本支出的89.07％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費27.72萬元，占基本支出的10.93％。

（二）項目支出情況

2020年度用于保障曲靖市直機關老干部離職休養(yǎng)所為完成特定的事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出21.70萬元。與上年對比增加1.70萬元,增長8.50%，主要原因是2020年度因減費降稅，房屋出租稅后繳庫金額比2019年度大，財政按比例返還我單位的辦公補助經費較上年增加。具體項目開支及開展工作情況如下：

1.重大節(jié)日、生病住院、生日看望慰問老干部經費支出8萬元。主要用于重大節(jié)日、生病住院、生日看望慰問老干部支出。

2.干休所公共基礎設施設備維修養(yǎng)護經費支出9萬元。主要用于所內公共基礎設施、水電管線、安保設備、環(huán)境綠化等方面的維修養(yǎng)護支出。

3.辦公補助經費支出4.70萬元。主要用于保安、清潔工勞務費等支出。

 三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

曲靖市直機關老干部離職休養(yǎng)所2020年度一般公共預算財政撥款支出275.38萬元,占本年支出合計的100%。與上年對比減少60.20萬元，下降17.94%，主要原因是2020年人員變動，導致工資福利支出、對個人和家庭的補助等人員經費支出減少。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出201.55萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的73.19%。主要用于部門的工資福利支出、日常公用經費以及用于專項業(yè)務工作的經費支出；其中：

2010301一般公共服務支出-政府辦公廳（室）及相關機構事務-行政運行179.85萬元，主要用于部門的工資福利支出、日常公用經費支出；

2010302一般公共服務支出-政府辦公廳（室）及相關機構事務-一般行政管理事務21.70萬元，主要用于部門開展專項業(yè)務工作的經費支出。

2.社會保障和就業(yè)（類）支出42.47萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的15.42%。主要用于部門離退休方面的支出以及機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出；其中：

2080501社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休25.64萬元，主要用于部門離退休方面的支出；

2080505社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出16.83萬元，主要用于部門為職工交納的基本養(yǎng)老保險費支出。

3.衛(wèi)生健康（類）支出18.97萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.89%。主要用于醫(yī)療保障方面的支出及其他用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育方面的支出；其中：

2101101衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療10.16萬元，主要用于部門為職工交納的基本醫(yī)療保險費；

2101103衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務員醫(yī)療補助7.29萬元，主要用于部門為職工交納的公務員醫(yī)療補助經費；

2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1.52萬元，主要用于部門為職工交納的工傷保險、生育保險及附加商業(yè)險繳費支出。

4.住房保障（類）支出12.39萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.50%。主要用于財政撥款資金安排的在職人員住房公積金支出。其中：

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金12.39萬元，主要用于部門按人社、財政規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工交納的住房公積金。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

曲靖市直機關老干部離職休養(yǎng)所2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為5.96萬元，支出決算為4.33萬元，完成預算的72.65%。其中：因公出國（境）費支出預算、決算均為0萬元；公務用車購置及運行費支出決算為3.15萬元，完成預算的99.68%；公務接待費支出決算為1.18萬元，完成預算的42.14%。2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是我部門認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，進一步從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約。

2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數(shù)比2019年減少1.88萬元，下降30.27%。其中：因公出國（境）費支出決算與上年一致；公務用車購置及運行費支出決算減少0.16萬元，下降4.83%；公務接待費支出決算減少1.72萬元，下降59.31%。2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因是我單位認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經費支出，2020年決算數(shù)比2019年有所減少。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出3.15萬元，占72.75%；公務接待費支出1.18萬元，占27.25%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務用車購置及運行維護費支出3.15萬元。其中：

公務用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出3.15萬元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于保障老干部服務管理工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出1.18萬元。其中：

國內接待費支出1.18萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內公務接待19批次（其中：外事接待0批次），接待人次130人（其中：外事接待人次0人）。主要用于完成離休老干部服務管理工作任務以及接待相關部門到我單位調研、檢查、指導、交流、聯(lián)系工作等發(fā)生的接待支出。
國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

曲靖市直機關老干部離職休養(yǎng)所2020年機關運行經費支出27.72萬元，與上年對比減少5.62萬元，下降16.86%，主要原因是2020年人員變動，相應的辦公費、福利費、其他交通費用等公用經費與上年對比有所減少。部門機關運行經費主要用于辦公、水、電、郵電、維修維護、職工培訓、公務接待、公務用車運行維護、工會活動、聘請保安及清潔工等所產生的費用支出，以保證機構正常運轉。

二、國有資產占用情況

截至2020年12月31日，曲靖市直機關老干部離職休養(yǎng)所資產總額154.39萬元，其中，流動資產40.88萬元，固定資產113.51萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產0萬元，其他資產0萬元（具體內容詳見附表10）。與上年相比，本年資產總額減少1.38萬元，其中：流動資產減少3.82萬元，固定資產增加2.44萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產處置收入0萬元；出租房屋1421.21平方米，賬面原值23.95萬元，實現(xiàn)資產使用收入11.38萬元。

三、政府采購支出情況

2020年度，部門政府采購支出總額1.34萬元，其中：政府采購貨物支出1.34萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事項情況說明

曲靖市直機關老干部離職休養(yǎng)所無其他重要事項需在此說明。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.項目支出：指單位為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號53030018028701111