中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會黨史研究室2020年度部門決算

監(jiān)督索引號53030018028301000
 

第一部分  中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會黨史研究室概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分  2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分  2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項(xiàng)目支出績效自評表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分  名詞解釋
 

第一部分 中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會黨史研究室概況

一、主要職能

（一）主要職能

曲靖市委黨史研究室（市政府地方志辦公室）是市委、市政府的工作部門，負(fù)責(zé)曲靖黨史資料的征集研究、黨史正本的編輯出版、黨史的管理和普及宣傳教育，曲靖各類地情書籍等的組織編纂和管理工作。主要負(fù)責(zé)《曲靖年鑒》《曲靖市委執(zhí)政紀(jì)要》《曲靖簡史》《曲靖史志》《曲靖組織史資料》等書籍的編撰、出版、印刷、發(fā)行工作，屬參公管理單位，實(shí)行一套班子，兩塊牌子合署辦公，采用行政單位會計(jì)制度。

對縣（市、區(qū)）史志辦進(jìn)行工作指導(dǎo)。

完成省委黨史研究室、省政府地方志辦公室和市委、市政府交辦的各項(xiàng)任務(wù)。

（二）2020年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2020年負(fù)責(zé)編撰、出版、發(fā)行了《曲靖年鑒》《曲靖市委執(zhí)政紀(jì)要》《曲靖史志》等書籍；收集、編撰、校對完成《曲靖市組織史資料》；還參與《曲靖市扶貧志》的收集、編撰、校對工作。同時(shí)完成市委、市政府要求部署的各項(xiàng)工作任務(wù)。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會黨史研究室2020年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)。即中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會黨史研究室。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會黨史研究室2020年度末實(shí)有人員編制22人。其中：行政編制22人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員20人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員18人。其中：離休2人，退休16人。

實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

第二部分  2020年度部門決算表
（詳見附件）
 
第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會黨史研究室2020年度收入合計(jì)670.11萬元。其中：財(cái)政撥款收入670.11萬元，占總收入的100%。與上年對比減少7.15萬元，下降1.06%，主要原因:7月份和9月份分別退休1人；1月份1名離休人員病故而又增加相應(yīng)的撫恤金、喪葬費(fèi)等；二是項(xiàng)目支出減少，本年度還有一個(gè)項(xiàng)目未完成，結(jié)轉(zhuǎn)的額度被財(cái)政收回。

二、支出決算情況說明

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會黨史研究室2020年度支出合計(jì)670.11萬元。其中：基本支出548.56萬元，占總支出的81.86％；項(xiàng)目支出121.55萬元，占總支出的18.14％。與上年對比減少20.67萬元，下降2.99%,主要原因:一是7月份和9月份分別退休1人，人員經(jīng)費(fèi)減少；二是項(xiàng)目支出減少，本年度還有一個(gè)項(xiàng)目未完成，結(jié)轉(zhuǎn)的額度被財(cái)政收回。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會黨史研究室正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出548.56萬元。與上年對比減少0.10萬元，下降0.02%，主要原因是7月份和9月份分別退休1人，人員經(jīng)費(fèi)減少。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出535.07萬元，占基本支出的97.54％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)13.49萬元，占基本支出的2.46％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2020年度用于保障中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會黨史研究室為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出121.55萬元。與上年對比減少20.57萬元，下降14.47%，主要原因是本年度還有一個(gè)項(xiàng)目未完成，結(jié)轉(zhuǎn)的額度被財(cái)政收回。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況如下：

1.《曲靖年鑒》專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)50萬元，主要用于《曲靖年鑒》辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)及勞務(wù)費(fèi)；

2.《曲靖史志》專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)20萬元，主要用于《曲靖史志》辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)及勞務(wù)費(fèi)；

3.《曲靖市委執(zhí)政紀(jì)要》專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)30萬元，主要用于《曲靖市委執(zhí)政紀(jì)要》辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)及委托業(yè)務(wù)費(fèi)；

4.曲靖市組織史資料專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)21.55萬元，主要用于《曲靖史志》辦公費(fèi)、印刷費(fèi)及勞務(wù)費(fèi)。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會黨史研究室2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出670.11萬元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年對比減少20.67萬元，下降2.99%,主要原因是項(xiàng)目支出減少，本年度還有一個(gè)項(xiàng)目未完成，結(jié)轉(zhuǎn)的額度被財(cái)政收回。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出473.56萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的70.67%。主要用于黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)行政運(yùn)行，黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)一般行政管理事務(wù)，其他一般公共服務(wù)支出；

2.社會保障和就業(yè)（類）支出121.72萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的18.16%。主要用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出行政單位離退休，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出，死亡撫恤；

3.衛(wèi)生健康（類）支出50.26萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.50%。主要用于行政單位醫(yī)療，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助，其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出；

4.住房保障（類）支出24.57萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.67%。主要用于交納住房公積金。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會黨史研究室2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為8.94萬元，支出決算為7.96萬元，完成預(yù)算的89.04%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算、決算均為0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為4.85萬元，完成預(yù)算的98.98%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為3.10萬元，完成預(yù)算的76.73%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本著厲行節(jié)約的原則和疫情的影響，其中公務(wù)接待大幅減少。

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2019年增加1.70萬元，增長27.16%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算與上年一致；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加2.33萬元，增長92.46%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.63萬元，下降16.86%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是公務(wù)用車?yán)匣S修、到省主管業(yè)務(wù)部門參加會議和培訓(xùn)次數(shù)比上年度增加，以及陪省主管部門到縣（市）區(qū)調(diào)研等導(dǎo)致公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出4.85萬元，占60.93%；公務(wù)接待費(fèi)支出3.10萬元，占39.07%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出4.85萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出4.85萬元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于單位工作人員出差，下鄉(xiāng)扶貧等活動所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出3.10萬元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出3.10萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待56批次（其中：外事接待0批次），接待人次390人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待外地州，各縣（市、區(qū)）史志部門和省級業(yè)務(wù)主管部門來人發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費(fèi)支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會黨史研究室2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出13.49萬元，與上年對比減少9.31萬元，下降40.83%,主要原因是人員變動，辦公費(fèi)等減少。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、會議費(fèi)、 公務(wù)接待費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會黨史研究室資產(chǎn)總額97.42萬元，其中，流動資產(chǎn)17.68萬元，固定資產(chǎn)79.74萬元，對外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表10）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少26.92萬元，其中：固定資產(chǎn)增加6.23萬元，流動資產(chǎn)減少33.15萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2020年度，部門政府采購支出總額6.23萬元，其中：政府采購貨物支出6.23萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會黨史研究室無其他重要事項(xiàng)情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會黨史研究室不涉及需要解釋的專用名詞。
 
附件：中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會黨史研究室2020年度部門決算表
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