曲靖市人民政府外事辦公室2020年度部門決算

監(jiān)督索引號53030018043801000

第一部分  部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  部門概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.歸口管理全市外事工作，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)涉外工作；

2.歸口管理全市因公出國（境）任務(wù)的審核和報批工作；

3.拓展對外交往渠道，為全市經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會發(fā)展服務(wù)；

4.辦理市委、市人大常委會、市人民政府、市政協(xié)等領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)的涉外事務(wù)，辦理市級領(lǐng)導(dǎo)因公臨時出國（境）事項；

5.負(fù)責(zé)組織接待來曲靖訪問的重要外賓，接待來曲靖進(jìn)行公務(wù)活動的外國駐華使領(lǐng)館人員及國際組織駐華人員；

6.指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全市有關(guān)部門做好外國記者來訪活動的安排，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)外國專家和留學(xué)生的管理工作；

7.指導(dǎo)和協(xié)調(diào)曲靖市人民對外友好協(xié)會開展民間對外友好交往工作，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全市國際合作項目的有關(guān)事項，審核、報批全市有關(guān)單位或部門申辦、承辦或協(xié)辦國際會議及接受國外援助等事項。

（二）2020年度重點工作任務(wù)介紹

2020年，在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和省外辦的指導(dǎo)下，市外事辦緊緊圍繞市委、市政府中心工作，以服務(wù)國家總體外交、服務(wù)全市經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展和安全穩(wěn)定為中心，抓住機(jī)遇、發(fā)揮優(yōu)勢、積極進(jìn)取、主動作為，為擴(kuò)大曲靖對外開放作出了積極貢獻(xiàn)。

1.全市因公臨時出國（境）審核、報批工作。自新冠肺炎疫情爆發(fā)以來，市外事辦切實采取有力措施，加強(qiáng)疫情防控期間因公臨時出國（境）管理工作。一是嚴(yán)格執(zhí)行省委、省政府，省外辦關(guān)于因公出國（境）的各項規(guī)定。強(qiáng)化市外事辦對因公出國（境）管理的審核責(zé)任，疫情期間嚴(yán)把因公出國（境）任務(wù)審核關(guān)。二是根據(jù)疫情防控需要和部分國家、地區(qū)已針對新冠肺炎疫情實施入境管制措施的情況，原則上建議所有因公出國（境）團(tuán)組暫緩辦理出訪手續(xù)。截至12月，曲靖市申報的2020年度因公出國（境）計劃共13個全部暫緩辦理。三是對出訪團(tuán)組建立分類管理制度。在暫停審批所有一般性任務(wù)團(tuán)組的同時，對必須出訪的團(tuán)組（辦案、國家抗疫合作等）特事另議審核、專報省外辦審批。

2.積極做好疫情期間國際交流合作與涉外服務(wù)工作。2020年，市外事辦認(rèn)真堅持服從國家總體外交，服務(wù)地方經(jīng)濟(jì)建設(shè)的對外工作原則。因新冠肺炎疫情在全球蔓延的嚴(yán)峻形勢，南博會取消舉辦，所以市外事辦沒有邀請對口國際友好城市美國泰勒市、泰國佛統(tǒng)市前來參展，雙方只在線上進(jìn)行交流，對各自國家疫情發(fā)展態(tài)勢及疫情防控情況進(jìn)行了深入交流。

3.曲靖市與俄羅斯伏爾加格勒市正式締結(jié)為國際友好城市。經(jīng)全國友協(xié)批準(zhǔn)，2020年，曲靖市與俄羅斯伏爾加格勒市擬締結(jié)為國際友好城市，受新冠肺炎疫情影響，雙方市領(lǐng)導(dǎo)不能實現(xiàn)互訪并現(xiàn)場簽署締結(jié)國際友好城市協(xié)議書，鑒此，經(jīng)過多次溝通磋商，2020年11月1日雙方通過郵政互遞方式簽訂正式締結(jié)國際友好城市關(guān)系協(xié)議書，中華人民共和國云南省曲靖市與俄羅斯伏爾加格勒市正式締結(jié)為國際友好城市。

4.曲靖市羅平縣九龍瀑布與意大利共和國貝爾加莫省瓦爾邦迪翁市塞里奧瀑布正式締結(jié)友好瀑布。為共同落實中意兩國建交50周年及兩國領(lǐng)導(dǎo)人達(dá)成的重要共識，增進(jìn)中華人民共和國云南省曲靖市同意大利共和國貝爾加莫省瓦爾邦迪翁市兩市間友誼，深化交流與合作，12月27日，中華人民共和國云南省曲靖市羅平縣九龍瀑布與意大利共和國貝爾加莫省瓦爾邦迪翁市塞里奧瀑布正式締結(jié)為友好瀑布。

5.發(fā)揮外事優(yōu)勢，積極做好涉外疫情防控工作。自新冠肺炎疫情發(fā)生以來，在市委、市政府及市疫情防控指揮部的正確領(lǐng)導(dǎo)下，曲靖市人民政府外事辦公室以“嚴(yán)防輸入和擴(kuò)散風(fēng)險，穩(wěn)步推進(jìn)復(fù)工復(fù)廠”為指導(dǎo)原則，積極做好新冠肺炎疫情防控涉外工作。一是加強(qiáng)制度建設(shè)。二是構(gòu)建涉外聯(lián)防聯(lián)控機(jī)制。三是配合做好機(jī)場分流轉(zhuǎn)運工作。四是做好在曲外籍人員管理和服務(wù)工作。

6.溝通協(xié)調(diào)，積極做好涉外領(lǐng)事保護(hù)工作。充分發(fā)揮外事對外溝通便利的渠道優(yōu)勢資源，做好我市在國（境）外公民的涉外領(lǐng)事保護(hù)工作，以實際行動踐行“外事為民”理念。

7.用活外國人來華邀請函及確認(rèn)政策，助力復(fù)工復(fù)產(chǎn)。市外事辦堅決貫徹落實市委、市政府關(guān)于統(tǒng)籌抓好疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展工作的決策部署，在全力做好“外防輸入”的前提下，用好外國人來華邀請函及確認(rèn)政策，助力企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)。

８.脫貧攻堅“掛包幫”、“轉(zhuǎn)走訪”工作。2020年，是決勝全面建成小康社會、決勝脫貧攻堅任務(wù)的關(guān)鍵之年，市外事辦始終把脫貧攻堅工作作為一項重要的政治任務(wù)來抓好落實。在選派1名優(yōu)秀干部長期入駐會澤縣大橋鄉(xiāng)涼水村開展“脫貧攻堅”工作的基礎(chǔ)上，積極組織全體黨員干部多次深入涼水村開展精準(zhǔn)脫貧工作，積極開展調(diào)研走訪、回訪活動。2020年圓滿完成脫貧攻堅任務(wù)，榮獲“扶貧先進(jìn)集體”榮譽(yù)稱號。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入曲靖市人民政府外事辦公室2020年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個，即：曲靖市人民政府外事辦公室。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

曲靖市人民政府外事辦公室2020年末實有人員編制17人。其中：行政編制10人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制7人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員14人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員7人（含參公管理事業(yè)人員0人）。其中在職實有行政人員超編4人，均為安置的軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部。

離退休人員5人。其中：離休0人，退休5人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分  2020年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市人民政府外事辦公室2020年度收入合計417.14萬元。其中：財政撥款收入417.14萬元，占總收入的100%。

與上年對比增加4.46萬元，增長1.08%，主要原因為人員增加導(dǎo)致工資等基本支出增長。

二、支出決算情況說明

曲靖市人民政府外事辦公室2020年度支出合計417.14萬元。其中：基本支出375.48萬元，占總支出的90.01％；項目支出41.66萬元，占總支出的9.99％。

與上年對比減少5.54萬元，下降1.31%，主要原因為受疫情影響，部分業(yè)務(wù)活動減少。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障曲靖市人民政府外事辦公室正常運轉(zhuǎn)的日常支出375.48萬元。與上年對比增加32.8萬元，增長9.57%，主要原因為人員增加導(dǎo)致工資等基本支出增長。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費支出336.75萬元，占基本支出的89.69％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費38.73萬元，占基本支出的10.31％。

（二）項目支出情況

2020年度用于保障曲靖市人民政府外事辦公室為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出41.66萬元。與上年對比減少38.34萬元，下降47.93%，主要原因為受疫情影響，因公出國（境）、外事接待等相關(guān)業(yè)務(wù)無法開展。具體項目開支及開展工作情況：外事工作專項經(jīng)費19.04萬元，主要用于加強(qiáng)管理全市外事工作，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)好涉外工作；友協(xié)友城工作專項經(jīng)費22.62萬元，主要用于鞏固現(xiàn)有友城關(guān)系，締結(jié)新的國際友城。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

曲靖市人民政府外事辦公室2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出417.14萬元，占本年支出合計的100%。與上年對比減少5.54萬元，下降1.31%，主要原因為受疫情影響，部分業(yè)務(wù)活動減少。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出328.29萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的78.7%。主要用于機(jī)關(guān)運行、人員工資及項目經(jīng)費。具體如下：

2013202一般行政管理事務(wù)9.27萬元，主要用于黨政儲備人才租房補(bǔ)貼支出；

2013501行政運行270.44萬元，主要用于行政事業(yè)人員工資及公用經(jīng)費的支出；

2013502一般行政管理事務(wù)41.66萬元，主要用于外事工作經(jīng)費、友協(xié)友城工作經(jīng)費的支出；

2019999其他一般公共服務(wù)支出6.92萬元，主要用于在職行政人員年終考核獎支出。

2.科學(xué)技術(shù)（類）支出2.4萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.58%。主要用于支出黨政儲備人才掛職生活補(bǔ)助。具體如下：

2060199其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出2.4萬元，主要用于黨政儲備人才掛職生活補(bǔ)助支出；

3.社會保障和就業(yè)（類）支出39.98萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的9.58%。主要用于支出退休人員經(jīng)費、在職人員養(yǎng)老保險費。具體如下：

2080501行政單位離退休12.06萬元，主要用于退休人員退休費及公用經(jīng)費支出；

2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出27.73萬元，主要用于交納在職人員基本養(yǎng)老保險單位部分。

2089901其他社會保障和就業(yè)支出0.19萬元，主要用于交納事業(yè)人員失業(yè)保險。

4.衛(wèi)生健康（類）支出26.12萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.26%。主要用于在職人員醫(yī)療保險等社會保險繳費。具體如下：

2101101行政單位醫(yī)療16.72萬元，主要用于交納在職人員基本醫(yī)療保險單位部分；

2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助7.56萬元，主要用于交納在職人員及退休人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費；

2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1.84萬元，主要用于交納職工的工傷保險、商業(yè)附加險等。

5.住房保障（類）支出20.35萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.88%。主要用于在職人員單位部分住房公積金交納。具體如下：

2210201住房公積金20.35萬元，主要用于交納在職人員住房公積金單位部分。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

曲靖市人民政府外事辦公室2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為21.16萬元，支出決算為2.52萬元，完成預(yù)算的11.92%。其中：因公出國（境）費支出預(yù)算為9.5萬元、決算為0萬元；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為2.37萬元，完成預(yù)算的75%；公務(wù)接待費支出決算為0.15萬元，完成預(yù)算的1.78%。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因為受疫情影響，因公出國（境）管理更加嚴(yán)格，相關(guān)交流活動轉(zhuǎn)為線上進(jìn)行，同時外賓接待大幅減少，部門加強(qiáng)公務(wù)接待管理，按照相關(guān)規(guī)定壓縮節(jié)約相關(guān)費用支出，進(jìn)一步減少公務(wù)接待，并加強(qiáng)公務(wù)用車管理，壓縮節(jié)約相關(guān)費用支出。

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2019年減少14.51萬元，下降85.2%。其中：因公出國（境）費支出決算減少5.91萬元，下降100%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少1.06萬元，下降30.9%；公務(wù)接待費支出決算減少7.54萬元，下降98.05%。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因為受疫情影響，因公出國（境）管理更加嚴(yán)格，相關(guān)交流活動轉(zhuǎn)為線上進(jìn)行，同時外賓接待大幅減少，部門加強(qiáng)公務(wù)接待管理，按照相關(guān)規(guī)定壓縮節(jié)約相關(guān)費用支出，進(jìn)一步減少公務(wù)接待，并加強(qiáng)公務(wù)用車管理，壓縮節(jié)約相關(guān)費用支出。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出2.37萬元，占94.05%；公務(wù)接待費支出0.15萬元，占5.95%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出2.37萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護(hù)支出2.37萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于外事工作、出差、開展脫貧攻堅等工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出0.15萬元。其中：

國內(nèi)接待費支出0.15萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次12人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待來曲考察調(diào)研人員產(chǎn)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

曲靖市人民政府外事辦公室2020年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出38.73萬元，與上年對比增加13.9萬元，增長55.98%，主要原因是行政人員的公務(wù)交通補(bǔ)貼在2019年計入工資福利支出，在2020年計入公用經(jīng)費，同時由于人員的增加，使得機(jī)關(guān)運行經(jīng)費有所增長。部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費、水電費、印刷費、差旅費、接待費、會議培訓(xùn)費、車輛運行維護(hù)費、其他交通費用、工會經(jīng)費等日常支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，曲靖市人民政府外事辦公室資產(chǎn)總額96.23萬元，其中，流動資產(chǎn)20.94萬元，固定資產(chǎn)73.69萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)1.6萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表10）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少2.5萬元，其中流動資產(chǎn)減少2.5萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2020年度，無部門政府采購支出。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事項情況說明

無。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

一、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

二、項目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。

三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

四、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

五、其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于正常開展工作用于購置辦公設(shè)備即固定資產(chǎn)、大型修繕和財政支持更新改造所發(fā)生的支出。

附件：曲靖市人民政府外事辦公室2020年度部門決算表
監(jiān)督索引號53030018043801111