曲靖市醫(yī)療保障局2020年度部門決算

 
第一部分  部門概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分  曲靖市醫(yī)療保障局年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
第三部分  曲靖市醫(yī)療保障局年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分  名詞解釋
 

第一部分  部門概況

　　一、主要職能
　　（一）主要職能
　　1.統(tǒng)籌擬定醫(yī)療保險、生育保險、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障方面的規(guī)范性文件并組織實施。2.負(fù)責(zé)醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理工作，建立健全醫(yī)療保障基金管理制度和安全防控機制，推進醫(yī)療保障基金支付方式改革。3.負(fù)責(zé)醫(yī)療保障籌資和待遇政策落實，完善動態(tài)調(diào)整和區(qū)域調(diào)劑平衡機制，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)醫(yī)療保障待遇標(biāo)準(zhǔn)，建立健全與籌資水平相適應(yīng)的待遇調(diào)整機制。組織擬訂并實施長期護理保險、生育保險制度改革方案。4.制定城鄉(xiāng)統(tǒng)一的藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務(wù)項目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施等醫(yī)保目錄和支付標(biāo)準(zhǔn)，建立動態(tài)調(diào)整機制，制定醫(yī)保目錄準(zhǔn)入談判實施細(xì)則并組織實施。5.制定藥品、醫(yī)用耗材價格和醫(yī)療服務(wù)項目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施收費標(biāo)準(zhǔn)，建立醫(yī)保支付醫(yī)藥服務(wù)價格合理確定和動態(tài)調(diào)整機制，推動建立市場主導(dǎo)的社會醫(yī)藥服務(wù)價格形成機制，建立價格信息監(jiān)測和信息發(fā)布制度。6.制定藥品和醫(yī)用耗材的招標(biāo)采購辦法并監(jiān)督實施，推進藥品、醫(yī)用耗材招標(biāo)采購平臺建設(shè)。7.制定協(xié)議醫(yī)藥機構(gòu)協(xié)議和支付管理辦法并組織實施，建立健全醫(yī)療保障信用評價體系和信息披露制度，監(jiān)督管理納入醫(yī)保范圍內(nèi)的醫(yī)療服務(wù)行為和醫(yī)療費用，依法查處醫(yī)療保障領(lǐng)域違法違規(guī)行為。8.負(fù)責(zé)醫(yī)療保障經(jīng)辦管理、公共服務(wù)體系和信息化建設(shè)。實施異地就醫(yī)管理和費用結(jié)算辦法，完善異地就醫(yī)管理和費用結(jié)算平臺，建立健全醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)制度，開展醫(yī)療保障領(lǐng)域?qū)ν夂献鹘涣鳌?.完成省醫(yī)療保障局、市委和市政府交辦的其他任務(wù)。
　?。ǘ?020年度重點工作任務(wù)介紹
　　1.進一步完善多層次醫(yī)療保障體系。一是鞏固城鄉(xiāng)居民“兩病”門診用藥。二是建立了全市統(tǒng)一的基本醫(yī)療保險門診特殊病慢性病管理服務(wù)。將特殊病、慢性病由醫(yī)保經(jīng)辦機構(gòu)辦理調(diào)整為由二級及以上醫(yī)保定點醫(yī)院辦理，由主治及以上醫(yī)生負(fù)責(zé)確認(rèn)。三是印發(fā)《曲靖市醫(yī)療保障局辦公室關(guān)于做好城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險個人賬戶購買商業(yè)補充保險有關(guān)工作的通知》，有序推進職工醫(yī)保個人賬戶改革。四是持續(xù)推進醫(yī)療救助工作。六是全力助攻疫情防控阻擊戰(zhàn)。
　　2.“二項改革”成效顯著，改革驅(qū)動降費用。一是深化支付方式改革不止步，城鄉(xiāng)居民醫(yī)?；鹂傤~預(yù)算管理進一步完善。二是推進藥品耗材招采制度改革。將全市范圍內(nèi)公立醫(yī)療機構(gòu)納入國家組織集中采購使用擴大區(qū)域和范圍試點。
　　3.堅決打贏打好醫(yī)保脫貧攻堅戰(zhàn)。目前全市醫(yī)保系統(tǒng)標(biāo)識建檔立卡貧困人口826499人（含新出生、嫁入、招入等由扶貧部門提供證明增加的人員），建檔立卡貧困人口100%標(biāo)識，100％參加基本醫(yī)保和大病保險。
　　4.堅決打贏打擊欺詐騙保持久戰(zhàn)。醫(yī)保基金是人民群眾的“看病錢”、“救命錢”，確?；鸢踩轻t(yī)保部門的第一職責(zé)。一是建章立制，規(guī)范基金監(jiān)管工作流程。二是合理制定稽核方案。三是開展打擊欺詐騙保維護基金安全宣傳月活動。四是多管齊下加強基金監(jiān)管。五是認(rèn)真辦理舉報投訴案件。
　　5.“三個醫(yī)保”強化素質(zhì)，樹立醫(yī)保新風(fēng)尚。加快推進“法治醫(yī)保”、“服務(wù)醫(yī)保”和“陽光醫(yī)保”建設(shè)。
　　6.解放思想、更新觀念，深化職能轉(zhuǎn)變，推進“十項民生實事”建設(shè)，不斷深化醫(yī)保領(lǐng)域“放管服”改革，加大簡政放權(quán)力度，精簡辦事流程，優(yōu)化特慢病門診管理，調(diào)整醫(yī)保費用對賬方式，縮短醫(yī)保費用結(jié)算周期，擴大異地就醫(yī)聯(lián)網(wǎng)結(jié)算醫(yī)藥機構(gòu)范圍，構(gòu)建“一站式”醫(yī)保窗口服務(wù)，優(yōu)化升級醫(yī)保信息系統(tǒng)，推進大數(shù)據(jù)分析平臺建設(shè)，部署“一部手機辦事通”醫(yī)保功能上線，推行“不見面”辦理，創(chuàng)新體制機制，增強服務(wù)能力，提高辦事效率，提升行政效能，切實為基層和群眾解難事、辦實事、做好事，不斷提升醫(yī)保經(jīng)辦服務(wù)的便捷度、精細(xì)度、滿意度。
　　二、部門基本情況
　?。ㄒ唬┎块T決算單位構(gòu)成
　　納入曲靖市醫(yī)療保障局2020年度部門決算編報的單位共2個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個。分別是：
　　1.曲靖市醫(yī)療保障局（行政單位）
　　2.曲靖市醫(yī)療保險服務(wù)中心（參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）
　　（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
　　曲靖市醫(yī)療保障局2020年末實有人員編制67人。其中：行政編制12人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制55人（含參公管理事業(yè)編制55人）；在職在編實有行政人員16人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員48人（含參公管理事業(yè)人員48人）。
離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。
　　實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。
 

第二部分 2020年度部門決算表
（詳見附件）

 
第三部分  2020年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明
　　曲靖市醫(yī)療保障局2020年度收入合計1429.16萬元。其中：財政撥款收入1429.16萬元，占總收入的100%。
　　與上年對比收入增加23.11萬元,增幅1.64%，主要原因分析：一是我單位是2019年3月機構(gòu)改革新成立單位，2019年單位職工人員變動較大，機改前的曲靖市醫(yī)療保險服務(wù)中心在職人員49人，機改后成立了曲靖市醫(yī)療保障局，年末人數(shù)63人，因此2020年人員經(jīng)費收入比上年增加162.81萬元；二是2019年項目資金收入324.58萬元，2020年項目資金收入184.88萬元，項目資金收入比上年減少139.70萬元。
　　二、支出決算情況說明
　　曲靖市醫(yī)療保障局2020年度支出合計1670.01萬元。其中：基本支出1236.72萬元，占總支出的74.05％；項目支出433.29萬元，占總支出的25.95％。
　　與上年對比526.48萬元，增長58.32%，主要原因是2019年3月機構(gòu)改革新成立單位，2019年單位職工人員變動較大，機改前的曲靖市醫(yī)療保險服務(wù)中心在職人員49人，機改后成立了曲靖市醫(yī)療保障局，年末人數(shù)63人，導(dǎo)致人員經(jīng)費增幅較大；此外，2020年1月搬入新的辦公樓，用于醫(yī)保信息系統(tǒng)遷移、辦公樓租用、裝修、維修維護及購辦公用電子產(chǎn)品、辦公家具等費用增加。
　?。ㄒ唬┗局С銮闆r
　　2020年度用于保障曲靖市醫(yī)療保障局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出1236.72萬元。與上年對比基本支出增加161.82萬元，增幅15.05%，主要原因分析：2019年3月機構(gòu)改革新成立單位，2019年單位職工人員變動較大，機改前的曲靖市醫(yī)療保險服務(wù)中心在職人員49人，機改后成立了曲靖市醫(yī)療保障局，年末人數(shù)63人，導(dǎo)致人員經(jīng)費增幅較大。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出1177.36萬元，占基本支出的95.20％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費59.35萬元，占基本支出的4.80％。
　　（二）項目支出情況
　　2020年度用于保障曲靖市醫(yī)療保障局、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出433.29萬元。與上年對比項目支出增加364.66萬元，增幅531.34%，原因是我單位于2020年1月搬入新的辦公樓，用于醫(yī)保信息系統(tǒng)遷移、辦公樓租用、裝修、維修維護及購辦公用電子產(chǎn)品、辦公家具等費用增加。
具體項目開支及開展工作情況：
　　1.金保工程數(shù)據(jù)中心硬件設(shè)備及系統(tǒng)運行項目經(jīng)費24萬元，主要用于支付醫(yī)保信息系統(tǒng)云平臺遷移技術(shù)服務(wù)費及開展運用醫(yī)保信息系統(tǒng)辦理相關(guān)醫(yī)保業(yè)務(wù)所需的電腦、打印機、碳粉、打印紙等辦公用品購買；
　　2.特殊慢性病專家評審費及特慢病工本費4.8萬元，主要用于特殊慢性病專家評審費及制作特慢病工本費；
　　3.城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險市級工作經(jīng)費20萬元，主要用于開展城鄉(xiāng)居民醫(yī)保支付方式改革、基金監(jiān)管、醫(yī)保扶貧等工作支出；
　　4.生育保險和職工基本醫(yī)療保險合并實施信息系統(tǒng)建設(shè)經(jīng)費40萬元，主要用于生育保險和職工基本醫(yī)療保險合并實施信息系統(tǒng)建設(shè)；
　　5.城鄉(xiāng)居民高血壓、糖尿病門診用藥信息系統(tǒng)建設(shè)經(jīng)費40萬元，主要用于城鄉(xiāng)居民高血壓、糖尿病門診用藥信息系統(tǒng)建設(shè)；
　　6.中央醫(yī)療保障服務(wù)能力建設(shè)補助資金286.41萬元，主要用于醫(yī)療保障改革、支付方式改革、基金監(jiān)管、醫(yī)保政策和管理、宣傳引導(dǎo)、醫(yī)保經(jīng)辦服務(wù)、人才隊伍建設(shè)等醫(yī)療保障能力提升方面工作；
　　7.先養(yǎng)后退人員和企業(yè)享受處級待遇退休人員醫(yī)保費補助18.08萬元，全部撥付到職工醫(yī)保市級財政專戶用于先養(yǎng)后退人員和企業(yè)享受處級待遇退休人員醫(yī)保費補助。
　　三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算總體情況
　　曲靖市醫(yī)療保障局2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1670.01萬元,占本年支出合計的100%。與上年對比增加526.48,增幅46.04%。主要原因分析：一是2019年3月機構(gòu)改革新成立單位，2019年單位職工人員變動較大，機改前的曲靖市醫(yī)療保險服務(wù)中心在職人員49人，機改后成立了曲靖市醫(yī)療保障局，年末人數(shù)63人，導(dǎo)致人員經(jīng)費增幅較大；二是我單位于2020年1月搬入新的辦公樓，用于醫(yī)保信息系統(tǒng)遷移、辦公樓租用、裝修、維修維護及購辦公用電子產(chǎn)品、辦公家具等費用增加。
　?。ǘ┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算具體情況
　　1.一般公共服務(wù)（類）支出23.51萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.41%。主要用于單位職工年度工作考核獎；
　　2.社會保障和就業(yè)（類）支出104.99萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.29%。主要用于單位職工養(yǎng)老保險、職業(yè)年金等支出；
　　3.衛(wèi)生健康（類）支出1454.57萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的87.10%。主要用于單位職工交納醫(yī)療保險、單位職工工資、津貼補貼、績效工資、開展基本醫(yī)療保險信息化建設(shè)支出、開展醫(yī)療保障政策管理相關(guān)工作支出、開展醫(yī)療保障經(jīng)辦事務(wù)及其他醫(yī)療保障管理事務(wù)支出等，
　　4.資源勘探信息（類）支出18.08萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.08%。主要用于先養(yǎng)后退人員和企業(yè)享受處級待遇退休人員醫(yī)保費補助，已全額撥入曲靖市城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險基金財政專戶，確保該項資金?？顚Ｓ?；
　　5.住房保障（類）支出68.87萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.12%。主要用于單位職工交納住房公積金。
　　四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
　　(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
　　曲靖市醫(yī)療保障局2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為11.95萬元，支出決算為3.32萬元，完成預(yù)算的27.78%。其中：因公出國（境）費支出預(yù)算、決算均為0萬元；公務(wù)用車購置及運行費支出預(yù)算、決算均為0萬元；公務(wù)接待費支出決算為3.32萬元，完成預(yù)算的27.78%。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因我單位嚴(yán)格遵守中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費的支出。
　　2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2019年增加0.68萬元，增長25.76%。其中：因公出國（境）費支出決算0萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車購置及運行費支出決算0萬元，與上年對比無變化；公務(wù)接待費支出決算增加0.68萬元，增長25.76%。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是曲靖市醫(yī)療保障局于2019年3月成立，至2019年5月31日與市人社局及市民政局、市發(fā)改委等單位正式辦理移交手續(xù)，新組建的曲靖市醫(yī)療保障局財務(wù)于2019年6月開始獨立運行，導(dǎo)致2020年三公經(jīng)費比2019年增加。
　　(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況
　　2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元；公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元；公務(wù)接待費支出3.32萬元，占100%。具體情況如下：
　　1.因公出國（境）費支出0萬元。
　　2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元。
　　3.公務(wù)接待費支出3.32萬元。其中：
　　國內(nèi)接待費支出3.32萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待75批次（其中：外事接待0批次），接待人次424人（其中：外事接待人次0人）。主要用于開展醫(yī)療保障工作發(fā)生的接待支出。
　　國（境）外接待費支出0萬元。
 

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明　

　　一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
　　曲靖市醫(yī)療保障局2020年機關(guān)運行經(jīng)費支出59.35萬元，與上年對比減少6.20萬元,降幅9.46%，主要原因分析：上年我單位用一般公用經(jīng)費支付辦公樓租用費，2020年用上級補助資金支付辦公樓租用費，導(dǎo)致2020年機關(guān)運行經(jīng)費比上年減少。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開展醫(yī)療保障工作所需的辦公費、印刷費、差旅費、郵電費、會議費、培訓(xùn)費等。
　　二、國有資產(chǎn)占用情況
　　截至2020年12月31日，曲靖市醫(yī)療保障局資產(chǎn)總額170.22萬元，其中，流動資產(chǎn)49.33萬元，固定資產(chǎn)120.89萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表10）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少154.76萬元，其中，流動資產(chǎn)減少236.50萬元，固定資產(chǎn)增加81.74萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。
　　三、政府采購支出情況
　　2020年度，部門政府采購支出總額86.98萬元，其中：政府采購貨物支出86.98萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額86.98萬元，占政府采購支出總額的100%。
　　四、部門績效自評情況
　　部門績效自評情況詳見附表（附表11—附表13）。
　　五、其他重要事項情況說明
　　無。
　　六、相關(guān)口徑說明
　?。ㄒ唬┗局С鲋腥藛T經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
　?。ǘC關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
　?。ㄈ┌凑拯h中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
　?。ㄋ模?ldquo;三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
 

第五部分  名詞解釋

　　曲靖市醫(yī)療保障局決算公開情況說明中不涉及專用名詞。

　　附件：曲靖市醫(yī)療保障局2020年度部門決算表
/uploadfile/2024/0407/20240407105241607.xls




監(jiān)督索引號53030014076301111