中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會辦公室2020年度部門決算

監(jiān)督索引號53030018020101000

 中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會辦公室

2020年度部門決算

 

目 錄

 

第一部分  中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會辦公室概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項(xiàng)目支出績效自評表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

 

第一部分  中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會辦公室概況

一、主要職能

（一）主要職能

圍繞黨的中心任務(wù)，按照中央和省、市委的工作部署以及市委領(lǐng)導(dǎo)的要求開展工作。負(fù)責(zé)黨的路線、方針、政策以及中央和省、市委的決策、決定、規(guī)定、工作部署貫徹落實(shí)的督促檢查，調(diào)查研究，收集反饋信息，綜合重要情況和協(xié)調(diào)工作。負(fù)責(zé)組織起草、審核市委和市委辦公室文件、電報(bào)、報(bào)告和市委領(lǐng)導(dǎo)同志講話稿，承辦各地、各部門向市委的請示、報(bào)告；負(fù)責(zé)市委各種會議的安排、組織和會務(wù)工作，負(fù)責(zé)市委領(lǐng)導(dǎo)參加的重要活動的組織安排、協(xié)調(diào)聯(lián)絡(luò)工作；負(fù)責(zé)文件、內(nèi)部刊物的印制、校核、分發(fā)、清退、歸檔工作；負(fù)責(zé)辦理市委機(jī)關(guān)行政事務(wù)、后勤服務(wù)管理的有關(guān)工作等。

（二）2020年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2020年，中共曲靖市委辦公室深入貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記“五個堅(jiān)持”的要求，緊緊圍繞服務(wù)全市經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展大局，以打造市委放心的“堅(jiān)強(qiáng)前哨”和“鞏固后院”為目標(biāo)，充分發(fā)揮黨委辦公室為黨委服務(wù)、聯(lián)系各方、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)的核心優(yōu)勢，不斷強(qiáng)化參謀助手、綜合協(xié)調(diào)、信息調(diào)研、督促檢查、后勤保障“五大職能”，全力提高“三服務(wù)”質(zhì)量和水平。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會2020年度部門決算編報(bào)的單位共3個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位1個。分別是：

1.中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會辦公室；

2.關(guān)心下一代工作委員會;

3.市專用通信局。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會2020年末實(shí)有人員編制79人。其中：行政編制65人（含行政工勤編制15人），事業(yè)編制14人（含參公管理事業(yè)編制4人）；在職在編實(shí)有行政人員65人（含行政工勤人員15人），事業(yè)人員14人（含參公管理事業(yè)人員4人）。

離退休人員40人。其中：離休2人，退休38人。

 實(shí)有車輛編制6輛，在編實(shí)有車輛6輛。

第二部分  2020年度部門決算表

（詳見附件）

 

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會辦公室2020年度收入合計(jì)2252.91萬元。其中：財(cái)政撥款收入2252.91萬元，占總收入的100%。與上年對比減少1395.21萬元，下降38.24%，主要原因是市委機(jī)要和保密局2020年財(cái)務(wù)單獨(dú)核算，紀(jì)檢組人員轉(zhuǎn)出。

二、支出決算情況說明

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會辦公室支出合計(jì)2392.26萬元。其中：基本支出1764.74萬元，占總支出的73.77％；項(xiàng)目支出627.52萬元，占總支出的26.23%。與上年對比減少1307.91萬元，下降35.35%，主要原因是市委機(jī)要和保密局2020年財(cái)務(wù)單獨(dú)核算，紀(jì)檢組人員轉(zhuǎn)出。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會辦公室、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1764.75萬元。與上年對比減少668.68萬元，下降27.48%，主要原因是市委機(jī)要和保密局2020年財(cái)務(wù)單獨(dú)核算，紀(jì)檢組人員轉(zhuǎn)出。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1625.87萬元，占基本支出的92.13％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)138.88萬元，占基本支出的7.87％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2020年度用于保障中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會辦公室、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出627.52萬元。與上年對比減少639.23萬元，下降50.46%,主要原因是市委機(jī)要和保密局2020年財(cái)務(wù)單獨(dú)核算，項(xiàng)目支出減少。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況如下：

1.曲靖通訊匯編經(jīng)費(fèi)50.00萬元，用于《曲靖通訊》匯編、印刷等支出，刊物訂購及文件匯編相關(guān)支出。

2.辦公自動化及網(wǎng)絡(luò)維護(hù)經(jīng)費(fèi)30.00萬元，主要用于辦公用網(wǎng)絡(luò)租用及運(yùn)行維護(hù)支出。

3.傳真經(jīng)費(fèi)15.00萬元，用于傳真相關(guān)支出。

4.黨務(wù)公開專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)10.00萬元，用于曲靖黨務(wù)公開網(wǎng)及黨務(wù)公開欄維護(hù)支出。

5.督辦業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)40.00萬元，用于開展督查工作相關(guān)支出。

6.關(guān)心下一代工作經(jīng)費(fèi)25.00萬元，用于市關(guān)工委辦公室相關(guān)業(yè)務(wù)支出。

7.狠抓落實(shí)年領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室和綜合督查室經(jīng)費(fèi)34.12萬元，用于市狠抓落實(shí)年領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室和綜合督查室業(yè)務(wù)支出。

8.曲靖市黨委系統(tǒng)信息稿費(fèi)及業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)20.00萬元，用于黨委系統(tǒng)信息業(yè)務(wù)支出。

9.曲靖市未成年人司法項(xiàng)目業(yè)務(wù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)25.00萬元，用于未成年人司法救助、教育等業(yè)務(wù)支出。

10.調(diào)研經(jīng)費(fèi)20.00萬元，用于開展調(diào)研工作相關(guān)差旅等支出。

11.打印經(jīng)費(fèi)40.00萬元，用于以市委名義和市委辦公室名義印制的文件，相關(guān)文稿材料印刷、耗材等支出。

12.專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)40.00萬元，主要用于保障大型活動及領(lǐng)導(dǎo)重要公務(wù)活動支出。

13.專用通信機(jī)房及紅機(jī)會議室運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)35.40萬元，用于專用通信設(shè)施設(shè)備保障業(yè)務(wù)支出。

14.市級會議費(fèi)41.87萬元，用于市級會議支出。

15.其余項(xiàng)目為涉密項(xiàng)目，具體項(xiàng)目及內(nèi)容不公開。

 三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會辦公室2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2392.26萬元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年對比減少1307.91萬元，下降35.35%，主要原因是市委機(jī)要和保密局2020年財(cái)務(wù)單獨(dú)核算，紀(jì)檢組人員轉(zhuǎn)出。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況      

1.一般公共服務(wù)（類）支出1906.13萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的79.68%。主要用于機(jī)構(gòu)提供公共服務(wù)所需的一般性支出。包括機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)所需經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）支出和人員工資津貼（工資福利支出）支出；開展相關(guān)業(yè)務(wù)項(xiàng)目支出；

2.科學(xué)技術(shù)（類）支出2.40萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.10%。主要用于人才計(jì)劃人員生活補(bǔ)助。

3.社會保障和就業(yè)（類）支出265.67萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的11.10%。主要用于機(jī)構(gòu)離退休人員工資等支出。

4.衛(wèi)生健康（類）支出129.64萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.42%。主要用于醫(yī)療保險等支出；

5.住房保障（類）支出88.43萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.70%。主要用于機(jī)構(gòu)在職職工住房公積金等支出。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會辦公室2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為59.66萬元，支出決算為51.18萬元，完成預(yù)算的85.79%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算、決算均為0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為50.94萬元，完成預(yù)算的89.90%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.25萬元，完成預(yù)算的8.33%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2019年減少25.23萬元，下降33.02%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算與上年一致；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少22.91萬元，下降31.02%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少2.31萬元，下降90.23%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因?yàn)槭形k嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出50.94萬元，占99.53%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.25萬元，占0.49%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計(jì)0人次。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出50.94萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出50.94萬元，主要用于一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為6輛以及其他黨群系統(tǒng)平臺車輛31輛（為車改以后用于市委辦公室及其他黨群部門按車改相關(guān)規(guī)定予以保障的大型會議、重要公務(wù)活動、應(yīng)急通信等所需車輛）的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.25萬元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出0.25萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次30人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級部門檢查指導(dǎo)工作、州市部門交流學(xué)習(xí)等發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費(fèi)支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會辦公室2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出138.88萬元，與上年對比減少33.48萬元,下降19.42%。主要原因是機(jī)構(gòu)改革人員劃出，公用經(jīng)費(fèi)支出減少。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會辦公室資產(chǎn)總額3,479.63萬元，其中，流動資產(chǎn)549.25萬元，固定資產(chǎn)2930.38萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表10）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少1717.42萬元，其中：固定資產(chǎn)減少1357.34萬元、流動資產(chǎn)減少360.08萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2020年度，部門政府采購支出總額29.16萬元，其中：政府采購貨物支出29.16萬元。授予中小企業(yè)合同金額29.16萬元，占政府采購支出總額的100%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會辦公室無其他重要事項(xiàng)情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會辦公室不涉及需要解釋的專用名詞。

監(jiān)督索引號53030018020101111

附件：中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會辦公室2020年度部門決算表