曲靖市發(fā)展和改革委員會2020年度部門決算

 

曲靖市發(fā)展和改革委員會2020年度部門決算

 

目錄

 

第一部分 曲靖市發(fā)展和改革委員會概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第三部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第四部分  名詞解釋

第五部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

 

第一部分 曲靖市發(fā)展和改革委員會概況

    一、主要職能

    （一）主要職能

    1.擬訂并組織實施全市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃；提出曲靖市加快建設(shè)現(xiàn)代化經(jīng)濟體系、推動高質(zhì)量發(fā)展的總體目標(biāo)、重大任務(wù)及相關(guān)政策的建議。

    2.統(tǒng)籌提出全市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展主要目標(biāo)，監(jiān)測預(yù)警宏觀經(jīng)濟和社會發(fā)展態(tài)勢趨勢，提出宏觀調(diào)控政策建議。

    3.指導(dǎo)推進(jìn)和綜合協(xié)調(diào)經(jīng)濟體制改革有關(guān)工作，提出相關(guān)改革建議。

    4.擬訂全市利用外資和境外投資的戰(zhàn)略，規(guī)劃、總量平衡和結(jié)構(gòu)優(yōu)化政策。負(fù)責(zé)投資綜合管理，擬訂曲靖市全社會固定資產(chǎn)投資總規(guī)模、結(jié)構(gòu)調(diào)控目標(biāo)和政策，會同相關(guān)部門擬訂政府投資項目審批權(quán)限和政府核準(zhǔn)的固定資產(chǎn)投資項目目錄。

    5.推進(jìn)落實區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展戰(zhàn)略、新型城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略和重大政策，組織擬訂相關(guān)區(qū)域規(guī)劃和政策。統(tǒng)籌推進(jìn)實施國家、省重大區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略。

    6.組織擬訂全市綜合性產(chǎn)業(yè)政策和實施意見。推動實施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略。

    7.負(fù)責(zé)重要商品總量平衡和宏觀調(diào)控。會同有關(guān)部門擬訂儲備物資品種目錄、發(fā)展規(guī)劃。

    8.負(fù)責(zé)全市社會發(fā)展與國民經(jīng)濟發(fā)展的政策銜接，協(xié)調(diào)有關(guān)重大問題。組織擬定全市社會發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃和年度計劃，統(tǒng)籌推進(jìn)基本公共服務(wù)體系建設(shè)和收入分配制度改革，提出促進(jìn)就業(yè)、完善社會保障與經(jīng)濟協(xié)調(diào)發(fā)展的政策建議。牽頭開展社會信用體系建設(shè)。

    9.協(xié)調(diào)推進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)排頭兵工作，組織實施綠色發(fā)展相關(guān)戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策，推進(jìn)實施可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，協(xié)調(diào)生態(tài)環(huán)境保護(hù)與修復(fù)、能源資源節(jié)約和綜合利用等工作

    10.貫徹實施國家和省價格法律、法規(guī)和方針政策，提出年度價格總水平調(diào)控目標(biāo)及價格調(diào)控措施并組織實施，管理權(quán)限內(nèi)重要商品和服務(wù)價格，承擔(dān)行政事業(yè)性收費管理工作，監(jiān)測實行市場調(diào)節(jié)價的商品服務(wù)價格，負(fù)責(zé)全市價格成本調(diào)查監(jiān)審及管理、價格認(rèn)定、價格公共服務(wù)等相關(guān)工作。  

    11.貫徹落實國家、省、市關(guān)于糧食流通和物資儲備工作的法律法規(guī)、規(guī)章和政策。擬訂全市糧食流通和物資儲備管理的政策措施并監(jiān)督執(zhí)行；承擔(dān)全市糧食流通宏觀調(diào)控的具體工作。組織落實糧食收購政策和最低收購價政策。負(fù)責(zé)市級重要物資和應(yīng)急儲備物資的管理。

    12.會同有關(guān)部門擬訂推進(jìn)全市經(jīng)濟建設(shè)與國防建設(shè)協(xié)調(diào)發(fā)展的戰(zhàn)略和規(guī)劃，協(xié)調(diào)有關(guān)重大問題。

    （二）2020年度重點工作任務(wù)介紹

    1.全力以赴穩(wěn)增長。持續(xù)強化經(jīng)濟運行調(diào)度，年初及時組織細(xì)化全市全年主要經(jīng)濟指標(biāo)目標(biāo)任務(wù)，建立更加及時有效的經(jīng)濟運行分析調(diào)度工作機制，定期開展監(jiān)測調(diào)度，堅持“一調(diào)度一報告”，及時向市委、市政府報告最新調(diào)度情況。牽頭制定出臺全市經(jīng)濟運行一季度“開門紅”方案、有效應(yīng)對新冠肺炎疫情穩(wěn)定經(jīng)濟運行20條措施，牽頭組織開展支持實體經(jīng)濟細(xì)化工作方案制定工作，牽頭制定全市關(guān)于加快構(gòu)建現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系的實施意見、促進(jìn)夜間經(jīng)濟發(fā)展的實施意見等產(chǎn)業(yè)政策措施，及時對國家、省、市穩(wěn)定經(jīng)濟運行、支持實體經(jīng)濟發(fā)展系列穩(wěn)增長政策進(jìn)行匯編宣傳，推動政策受益面實現(xiàn)最大化。

    2.全力以赴穩(wěn)投資。“一項目一策”制定項目復(fù)工方案，到3月初，全市企業(yè)有復(fù)工意愿且符合復(fù)工條件的項目實現(xiàn)全部復(fù)工。強化項目謀劃，梳理2020年“補短板、增動力”省級重點前期項目830個、總投資8149億元，謀劃推進(jìn)全市九大在建、九大新開工重大工程項目、總投資1.06萬億元。建立投資項目統(tǒng)籌推進(jìn)、項目聯(lián)系人、協(xié)商會辦三項制度，健全完善現(xiàn)場觀摩、集中開工、協(xié)調(diào)推進(jìn)、穩(wěn)增長促投資服務(wù)指導(dǎo)等工作機制，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)辦理76個項目涉及的92個問題，充分發(fā)揮1億元項目前期經(jīng)費的激勵撬動作用，積極爭取地方政府專項債資金支持142.4億元，抗疫特別國債17.3億元，中央、省預(yù)算內(nèi)項目補助資金22.8億元。省、市“四個一百”分別完成投資228.6億元、538.7億元。指導(dǎo)陸良南境頤養(yǎng)小鎮(zhèn)、師宗五龍壯鄉(xiāng)小鎮(zhèn)等重點特色小鎮(zhèn)做好云南省特色小鎮(zhèn)評選準(zhǔn)備工作，積極爭取省級支持，重點推進(jìn)羅平、師宗、陸良“美麗縣城”建設(shè)，到10月底，全市“美麗縣城”、特色小鎮(zhèn)建設(shè)項目年內(nèi)完成投資分別達(dá)60.53億元、6.9億元。全市全年固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）同比增長10.6%。

    3.全力以赴惠民生。牽頭組織并全面完成易地扶貧搬遷任務(wù)，為全市決戰(zhàn)決勝脫貧攻堅奠定堅實基礎(chǔ)，2020年以來，聚焦打贏搬遷入住“收官戰(zhàn)”，打好后續(xù)幫扶“鞏固戰(zhàn)”2個重點，制定印發(fā)打贏易地扶貧搬遷攻堅戰(zhàn)實施方案，嚴(yán)格執(zhí)行“一月一督戰(zhàn)、一分析、一報告、一反饋”工作制度，持續(xù)加大拆舊復(fù)墾推進(jìn)力度，拆舊率達(dá)82.27%，其中建檔立卡搬遷戶拆舊率達(dá)97.51%，扎實做好搬遷群眾后續(xù)扶持各項工作，積極配合國家評估核查和省抽查有關(guān)工作，制定印發(fā)全市易地扶貧搬遷全面評估核查工作方案，成立核查評估領(lǐng)導(dǎo)小組，全面做實有關(guān)工作，全市“十三五”易地扶貧搬遷全面評估核查順利通過國家第二批實地抽查。全面開展農(nóng)口民生項目排查與整改，嚴(yán)格按照習(xí)近平總書記以及省委、省政府和市委、市政府關(guān)于宣威市海岱鎮(zhèn)魯河村委會舊屋村民小組飲水工程存在問題的批示要求，在全市開展農(nóng)口民生項目清理、排查、整改，全面規(guī)范項目實施，有效提升農(nóng)村居民生活保障水平，工作成效得到國家發(fā)改委肯定。

    4.全力以赴編規(guī)劃。全面啟動“十四五”規(guī)劃編制工作，市委、市政府通過適時組織召開市委常委會、政府常務(wù)會、專題工作會、專題調(diào)研等方式研究部署，全程高位統(tǒng)籌全市“十四五”規(guī)劃編制工作，目前已編制形成11項“十四五”前期重大課題、《曲靖市發(fā)展戰(zhàn)略及產(chǎn)業(yè)定位研究》及6個課題子報告，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九屆五中全會精神，結(jié)合國家、省關(guān)于“十四五”規(guī)劃的指導(dǎo)建議，編制完成我市“十四五”規(guī)劃《基本思路》（討論稿），多次向市委、市政府專題匯報，及時修改完善，同步啟動“十四五”規(guī)劃《建議》和《綱要》編制工作，成立了有關(guān)起草領(lǐng)導(dǎo)小組。根據(jù)儲備項目篩選謀劃儲備“十四五”重點建設(shè)項目1382個，總投資16987.4億元，計劃“十四五”完成投資14683.1億元。

    5.全力以赴促改革。扎實開展?fàn)I商環(huán)境評價，2019年營商環(huán)境評價排名全省第三位，組織完成2019年度市對縣（市、區(qū)）營商環(huán)境第三方評價，順利完成2020年中國營商環(huán)境評價曲靖市參評工作。加快推進(jìn)社會信用體系建設(shè)，制定印發(fā)全市加快推進(jìn)社會信用體系建設(shè)構(gòu)建以信用為基礎(chǔ)的新型監(jiān)管機制任務(wù)清單、2020年社會信用體系建設(shè)工作要點。深入推進(jìn)行業(yè)協(xié)會商會與行政機關(guān)脫鉤改革，組織開展中期評估。全力推進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)目標(biāo)評價考核工作，制定全市2020年生態(tài)文明建設(shè)目標(biāo)評價考核實施細(xì)則和實施方案，堅持問題導(dǎo)向持續(xù)深入推進(jìn)綠色發(fā)展理念樹得不夠牢、生態(tài)文明建設(shè)群眾滿意度不高等問題整改落實。扎實推進(jìn)節(jié)能降耗“雙控”工作。

    6.全力以赴保市場。保市場主體發(fā)展活力。落實貸款企業(yè)名單制管理政策，向省發(fā)改委組織上報全市疫情資金需求重點保障企業(yè)98家、融資需求65億元，上報復(fù)工復(fù)產(chǎn)國開行流動資金貸款支持推薦企業(yè)421家、貸款需求143.7億元，市農(nóng)發(fā)行和農(nóng)行對符合信貸條件的45戶企業(yè)發(fā)放貸款7.99億元。統(tǒng)籌推進(jìn)全市降成本工作，全面落實國家、省、市各項減稅降費、電力市場化交易等政策，市級安排資金3000萬元，對符合條件的企業(yè)物流成本、倉儲成本給予補助。保市場價格回穩(wěn)運行。啟動重要商品價格應(yīng)急監(jiān)測機制，實行重要商品價格日報制度，扎實開展凍豬肉儲備投放工作，年內(nèi)累計向市場投放14987.2公斤凍豬肉儲備，積極引導(dǎo)市場價格回落趨穩(wěn)，全年全市居民消費價格指數(shù)漲幅達(dá)3.4%，市場價格運行總體平穩(wěn)。保市場糧油儲備安全。制定應(yīng)對新冠肺炎疫情糧油市場供應(yīng)應(yīng)急處置工作方案，全市19家糧食加工企業(yè)于2月底全部復(fù)產(chǎn)，認(rèn)真組織開展儲備糧安全檢查，對糧食批發(fā)企業(yè)、超市等糧油庫存情況實行動態(tài)監(jiān)測，實現(xiàn)糧油供應(yīng)不脫銷、不斷檔，全市18個“優(yōu)質(zhì)糧食工程”項目全面展開建設(shè)，軍糧供應(yīng)保障穩(wěn)定。

    二、部門基本情況

    （一）部門決算單位構(gòu)成

    納入曲靖市發(fā)展和改革委員會2020年度部門決算編報的單位共5個，下屬單位未進(jìn)行獨立核算。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位4個。分別是：

    1.曲靖市發(fā)展和改革委員會機關(guān)

    2.曲靖市糧油產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗站

    3.曲靖市公益性項目代建管理中心

    4.曲靖市軍供糧油管理站

    5.曲靖市糧油市場監(jiān)督管理支隊

    （二）部門人員和車輛的編制及實有情況

    曲靖市發(fā)展和改革委員會2020年末實有人員編制136人。其中：行政編制87人（含行政工勤編制7人），事業(yè)編制49人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員82人（含行政工勤人員6人），事業(yè)人員41人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

    離退休人員94人。其中：離休2人，退休92人。

    實有車輛編制4輛，在編實有車輛11輛（其中：現(xiàn)在編實有車輛4輛，其余車輛7輛已移交公共資源交易中心）。

 

第二部分  2020年度部門決算情況說明

    一、收入決算情況說明

    曲靖市發(fā)展和改革委員會2020年度收入合計14899.51萬元。其中：財政撥款收入14736.30萬元，占總收入的98.9%；其他收入163.21萬元，占總收入的1.1%。與上年對比增加2858.83萬元，增長23.74%，主要原因是2020年增加抗擊疫情糧油儲備庫建設(shè)補助資金，減少政務(wù)資源信息共享平臺建設(shè)經(jīng)費、易地扶貧搬遷工作經(jīng)費、公務(wù)用車制度改革工作經(jīng)費。

    二、支出決算情況說明

    曲靖市發(fā)展和改革委員會2020年度支出合計15175.23萬元。其中：基本支出2790.75萬元，占總支出的18.39％；項目支出12384.48萬元，占總支出的81.61％。與上年對比增加3377萬元，增長28.62%，主要原因是抗擊疫情糧油儲備庫建設(shè)補助資金項目支出增加。

    （一）基本支出情況

    2020年度用于保障曲靖市發(fā)展和改革委員會機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出2790.75萬元。與上年對比減少181.98萬元，減少6.12%，主要原因是公用經(jīng)費預(yù)算調(diào)減。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出2594.50萬元，占基本支出的92.97％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費196.25萬元，占基本支出的7.03％。

    （二）項目支出情況

    2020年度用于保障曲靖市發(fā)展和改革委員會機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出12384.48萬元。與上年對比增加3558.98萬元,增長40.33%，主要原因是抗擊疫情糧油儲備庫建設(shè)補助資金支出增加，政務(wù)資源信息共享平臺建設(shè)經(jīng)費、易地扶貧搬遷工作經(jīng)費、公務(wù)用車制度改革工作經(jīng)費支出減少。具體項目開支及開展工作情況：

    1.政務(wù)資源信息工作經(jīng)費70萬元，主要用于政務(wù)資源信息共享平臺運行維護(hù)及辦公經(jīng)費；

    2.農(nóng)產(chǎn)品成本調(diào)查補助資金經(jīng)費3萬元，主要用于價格成本科開展農(nóng)產(chǎn)品調(diào)查工作勞務(wù)費、差旅費等支出；

    3.價格工作經(jīng)費48.93萬元，主要用于國家、省發(fā)展和改革委價格監(jiān)測等工作經(jīng)費；

    4.糧食流通統(tǒng)計、市場監(jiān)督、質(zhì)量監(jiān)測經(jīng)費30萬元，主要用于開展糧食工作的辦公費、差旅費、培訓(xùn)費、會議費等支出；

    5.社會信用體系建設(shè)工作經(jīng)費190萬元，主要用于曲靖市社會信用體系平臺建設(shè)經(jīng)費；

    6.打擊涉煙違法犯罪工作經(jīng)費56.4萬元，主要用于價格監(jiān)督、價格鑒定等工作經(jīng)費；

    7.市級項目前期工作經(jīng)費971.69萬元，主要用于重點項目觀摩，項目謀劃包裝的會議費、培訓(xùn)費、辦公費等支出；

    8.思想示范基地補助經(jīng)費3萬元，主要用于思想教育工作經(jīng)費；

    9.黨建工作經(jīng)費0.7萬元，主要用于黨支部工作經(jīng)費；

    10.糧油供需平衡調(diào)查經(jīng)費19.42萬元，主要用于糧油市場統(tǒng)計調(diào)查工作經(jīng)費；

    11.人才工作經(jīng)費76.16萬元，主要用于發(fā)放“珠源”系列人才培養(yǎng)對象生活補貼及培養(yǎng)經(jīng)費；

    12.黨政儲備人才生活補助16.47萬元，主要用于發(fā)放黨政儲備人才生活補助；

    13.食品安全專項補助資金29.6萬元，主要用于曲靖市糧油產(chǎn)品質(zhì)量檢驗站開展“放心糧油”專項質(zhì)量安全、“放心糧油”監(jiān)督抽檢、收獲糧食調(diào)查和品質(zhì)測報等工作差旅費、專用材料購置費、會議費、培訓(xùn)費等支出；

    14.維西扶貧幫扶資金2000萬元，主要用于曲靖對口幫扶維西縣援建資金；

    15.易地扶貧搬遷工作經(jīng)費120萬元，主要用于易地扶貧搬遷辦公費、差旅費、公車運行維護(hù)費、資料印刷費、會議費、培訓(xùn)費等支出；

    16.糧油儲備庫建設(shè)貸款貼息2979.25萬元，主要用于曲靖市儲備糧管理公司新建儲備庫建設(shè)貸款貼息；

    17.公共租賃住房業(yè)務(wù)經(jīng)費8.01萬元，主要用于辦公費支出；

    18.軍民融合創(chuàng)新示范工程補助資金318.5萬元，主要用于云南滇東軍糧公司建設(shè)軍民融合軍糧保障創(chuàng)新示范工程；

    19.優(yōu)質(zhì)糧食工程補助資金130萬元，其中:支付曲靖市儲備糧管理公司優(yōu)質(zhì)糧食工程建設(shè)資金50萬元,支付曲靖市糧油產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗站質(zhì)檢能力提升設(shè)備購置費80萬元；

    20.馬龍軍糧代供站網(wǎng)點維修改造市級財政配套資金139.8萬元，主要用于馬龍軍糧代供站維修改造支出；

    21.產(chǎn)糧大縣獎勵金80萬元，主要用于曲靖市糧油產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗站質(zhì)檢能力提升設(shè)備購置；

    22.糧食質(zhì)量風(fēng)險監(jiān)測經(jīng)費35.67萬元，主要用于曲靖市糧油產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗站糧食質(zhì)量風(fēng)險監(jiān)測差旅費、專用材料購置費、會議費、培訓(xùn)費等支出；

    23.救災(zāi)庫管理設(shè)備購置及運行維護(hù)費57.88萬元，主要用于曲靖市救災(zāi)物資儲備中心購置救災(zāi)物資及中心日常運行維護(hù)費；

    24.抗疫國債儲備庫建設(shè)項目經(jīng)費5000萬元，主要用于曲靖市儲備糧管理公司市級糧油儲備庫建設(shè)。

    三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

    （一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

    曲靖市發(fā)展和改革委員會2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出9991.35萬元,占本年支出合計的65.84%。與上年對比增加326.55萬元,增長3.38%，主要原因是糧食儲備庫貸款貼息增加，產(chǎn)糧大縣獎勵金支出增加，人才工作經(jīng)費增加。

    （二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況              

    1.一般公共服務(wù)（類）支出3273.34萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的32.76%。主要用于：

    （1）一般公共服務(wù)支出－發(fā)展與改革事務(wù)－行政運行1923.01萬元，主要用于機關(guān)及所屬事業(yè)單位保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的工資福利支出、商品和服務(wù)支出等基本支出，及政務(wù)資源信息工作經(jīng)費；

    （2）一般公共服務(wù)支出－發(fā)展與改革事務(wù)－物價管理支出3萬元，主要用于農(nóng)產(chǎn)品成本調(diào)查補助經(jīng)費3萬元；

    （3）一般公共服務(wù)支出－發(fā)展與改革事務(wù)－其他發(fā)展與改革事務(wù)支出1248.09萬元，主要用于市級項目前期工作經(jīng)費971.69萬元，打擊涉煙違法犯罪工作經(jīng)費56.4萬元，社會信用體系建設(shè)工作經(jīng)費190萬元，糧食流通統(tǒng)計、市場監(jiān)督、質(zhì)量監(jiān)測經(jīng)費30萬元；

    （4）一般公共服務(wù)支出－組織事務(wù)－一般行政管理事務(wù)支出9.27萬元，主要用于發(fā)放黨政儲備人才生活補助；

    （5）一般公共服務(wù)支出－市場監(jiān)督管理事務(wù)－食品安全監(jiān)管支出29.6萬元，主要用于食品安全專項補助資金；

   （6）一般公共服務(wù)支出－其他一般公共服務(wù)支出－其他一般公共服務(wù)支出60.37萬元， 主要用于兌現(xiàn)綜合考核獎支出。    

    2.科學(xué)技術(shù)（類）支出7.2萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.07%。其中:科學(xué)技術(shù)支出-科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)-其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出7.2萬元，主要用于黨政儲備人才生活補助支出。

    3. 社會保障和就業(yè)（類）支出535.76萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.36%。主要用于：

    （1）社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休支出279.81萬元，主要用于離退休費支出；

    （2）社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出190.96萬元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險單位交納部分支出；

    （3）社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出19.55萬元，主要用于退休人員職業(yè)年金單位交納部分支出；

    （4）社會保障和就業(yè)支出-撫恤-死亡撫恤支出42.92萬元，主要用于單位死亡人員的喪葬費和撫恤費；

    （5）社會保障和就業(yè)支出-其他社會保障和就業(yè)支出-其他社會保障和就業(yè)支出2.52萬元，主要用于失業(yè)保險單位繳費。

    4.衛(wèi)生健康（類）支出197.65萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.98%。主要用于：

    （1）衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療124.98萬元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本醫(yī)療保險單位交納部分支出；

    （2）衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補助58.43萬元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補助繳費支出；

    （3）衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出14.23萬元，主要用于工傷保險、附加商業(yè)險等支出。

    5. 農(nóng)林水（類）支出4185.97萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的41.9%。主要用于：

    （1）農(nóng)林水支出-扶貧-其他扶貧支出2120萬元，主要用于曲靖對口幫扶維西縣援建資金2000萬元和易地扶貧搬遷工作經(jīng)費120萬元；

    （2）農(nóng)林水支出-其他農(nóng)林水支出-其他農(nóng)林水支出2065.97萬元，主要用于市級儲備庫建設(shè)貸款貼息。

    6.住房保障（類）支出151.98萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.52%。主要用于：

    （1）住房保障支出-保障性安居工程支出-公共租賃住房8.01萬元，主要用于辦公費支出；

    （2）住房保障支出-住房改革支出-住房公積金140.73萬元；主要用于在職人員住房公積金單位交納部分支出；

    （3）住房保障支出-住房改革支出-購房補貼3.24萬元；主要用于在職人員住房補貼支出；

    7. 糧油物資儲備（類）支出1581.58萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的15.83%。主要用于：

    （1） 糧油物資儲備支出-糧油事務(wù)-其他糧油事務(wù)支出668.3萬元；主要用于產(chǎn)糧大縣獎勵金80萬元，馬龍軍糧代供站網(wǎng)點維修改造市級財政配套資金139.8萬元，優(yōu)質(zhì)糧食工程補助資金130萬元，軍民融合創(chuàng)新示范工程補助資金318.5萬元。

    （2）糧油物資儲備支出-糧油儲備-儲備糧（油）庫建設(shè)913.28萬元，主要用于曲靖市儲備糧管理公司新建糧油儲備庫建設(shè)貸款貼息。

    8. 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出57.88萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.58%。主要用于：災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出-其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出-其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出57.88萬元，主要用于曲靖市救災(zāi)物資儲備中心購置救災(zāi)物資及中心日常運行維護(hù)費。

    四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

    (一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

曲靖市發(fā)展和改革委員會2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為28.2萬元，支出決算為24.97萬元，完成預(yù)算的88.55%。其中：因公出國（境）費支出決算、預(yù)算均為0萬元；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為23.99萬元，完成預(yù)算的99.97%；公務(wù)接待費支出決算為0.98萬元，完成預(yù)算的23.29%。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支。

    2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2019年減少4.9萬元，下降16.4%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少1.63萬元，下降6.36%；公務(wù)接待費支出決算減少3.27萬元，下降76.97%。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是堅決貫徹“三公”經(jīng)費只減不增的規(guī)定，厲行節(jié)約，從嚴(yán)控制接待行為，無新購置公務(wù)用車情況，在公務(wù)接待及公務(wù)用車運行維護(hù)支出方面嚴(yán)格審批報銷制度，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費支出。

    (二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出23.99萬元，占96.08%；公務(wù)接待費支出0.98萬元，占3.92%。具體情況如下：

    1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

    2. 公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出23.99萬元。其中：

    公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

    公務(wù)用車運行維護(hù)支出23.99萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為11輛（其中：現(xiàn)在編實有車輛4輛，其余車輛7輛已移交公共資源交易中心）。主要用于易地扶貧搬遷、項目督導(dǎo)督查等工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

    3.公務(wù)接待費支出0.98萬元。其中：

    國內(nèi)接待費支出0.98萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待29批次（其中：外事接待0批次），接待人次234人（其中：外事接待人次0人）。主要用于國家、省易地扶貧搬遷交叉檢查、價格工作調(diào)研考察、固定資產(chǎn)投資工作等確因工作需要發(fā)生的接待費支出。

    國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

 

第三部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

    一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

    曲靖市發(fā)展和改革委員會2020年機關(guān)運行經(jīng)費支出196.25萬元，與上年對比減少23.05萬元，降低10.51%,主要原因分析是積極貫徹落實厲行節(jié)約的要求，辦公經(jīng)費、會議費、“三公”經(jīng)費等支出減少。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于日常辦公、培訓(xùn)、會議、公務(wù)接待、公務(wù)用車運行維護(hù)、勞務(wù)費等方面的開支。

    二、國有資產(chǎn)占用情況

    截至2020年12月31日，曲靖市發(fā)展和改革委員會資產(chǎn)總額7884.06萬元，其中，流動資產(chǎn)376.25萬元，固定資產(chǎn)5265.25萬元（固定資產(chǎn)原值5265.25萬元，固定資產(chǎn)累計折舊1191.4萬元，固定資產(chǎn)凈值4073.85萬元），對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)原值306.53萬元（無形資產(chǎn)原值306.53萬元，無形資產(chǎn)累計攤銷18.22萬元，無形資產(chǎn)凈值288.31萬元），其他資產(chǎn)（政府儲備物資）1936.03萬元（具體內(nèi)容詳見附表10）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少903.35萬元，其中流動資產(chǎn)減少823.56萬元，固定資產(chǎn)增加229.9萬元，其他資產(chǎn)（政府儲備物資）減少309.69萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

    三、政府采購支出情況

    2020年度，部門政府采購支出總額254.9萬元，其中：政府采購貨物支出254.9萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

    四、部門績效自評情況

    部門績效自評情況詳見附表（附表11—附表13）。

    五、其他重要事項情況說明

    無其他重要事項情況說明

    六、相關(guān)口徑說明

    （一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

    （二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

    （三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

    （四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

 

第四部分  名詞解釋

    一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

    二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

    三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

    四、其他收入：指預(yù)算單位在“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”之外取得的收入。

    五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

    六、一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項）：指市發(fā)展和改革委員會提供其他一般公共服務(wù)的支出。

    七、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）：指市發(fā)展和改革委員會用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

    八、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：指市發(fā)展和改革委員會用于其他社會保障和就業(yè)支出；

    九、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）：指市發(fā)展和改革委員會用于機關(guān)、事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

    十、住房保障支出（類）住房改革支出（款）：指市發(fā)展和改革委員會按照國家政策規(guī)定用于住房改革方面的支出。

    （一）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工交納的住房公積金。

    （二）購房補貼（項）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警)向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補貼。

    十一、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

    十二、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)發(fā)生的人員支出和公用支出。

    十三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

 

第五部分  2020年度部門決算表

（詳見附件）點擊下載查看

 

監(jiān)督索引號53030005030301111