曲靖市交通運(yùn)輸局部門(mén)2020年度部門(mén)決算

監(jiān)督索引號(hào)53030005034801000

曲靖市交通運(yùn)輸局部門(mén)2020年度部門(mén)決算

 

目錄

第一部分  部門(mén)概況

一、主要職能

二、部門(mén)基本情況

第二部分  2020年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分  名詞解釋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部門(mén)概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)交通工作的法律、法規(guī)、方針和政策；結(jié)合全市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的需要，制定全市交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、交通運(yùn)輸發(fā)展戰(zhàn)略；制定交通行業(yè)規(guī)劃、計(jì)劃及具體措施，并監(jiān)督執(zhí)行。

2.負(fù)責(zé)全市交通基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)、養(yǎng)護(hù)、管理、收費(fèi)；負(fù)責(zé)對(duì)全市公路、水路建設(shè)項(xiàng)目開(kāi)工審批、施工檢查、工程技術(shù)、質(zhì)量監(jiān)督、交竣工驗(yàn)收工作；負(fù)責(zé)全市交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)市場(chǎng)監(jiān)督管理。

3.負(fù)責(zé)全市公路、水路交通運(yùn)政、路政管理；依法保護(hù)公路產(chǎn)權(quán)；培育和發(fā)展交通運(yùn)輸市場(chǎng)；負(fù)責(zé)汽車(chē)維修市場(chǎng)、汽車(chē)駕駛學(xué)校和駕駛員培訓(xùn)的行業(yè)管理；負(fù)責(zé)對(duì)重點(diǎn)物資運(yùn)輸和緊急客貨運(yùn)輸進(jìn)行調(diào)控。

4.負(fù)責(zé)權(quán)限范圍內(nèi)的水上安全監(jiān)督（含鄉(xiāng)鎮(zhèn)船舶設(shè)計(jì)建造安全監(jiān)督的行業(yè)管理），船舶檢驗(yàn)、救助打撈、防止船舶污染及航道管理工作；負(fù)責(zé)全市港口、渡口、碼頭、水運(yùn)的行業(yè)管理和水上運(yùn)輸安全管理。

5.負(fù)責(zé)交通行業(yè)精神文明建設(shè)、干部職工隊(duì)伍建設(shè)；組織指導(dǎo)全市交通行業(yè)人才預(yù)測(cè)、交流、職業(yè)教育培訓(xùn)工作；指導(dǎo)交通行業(yè)協(xié)會(huì)、學(xué)會(huì)工作。

6.指導(dǎo)交通行業(yè)利用外資，開(kāi)展國(guó)際交流與合作工作；處理國(guó)際、省際、市（州）間有關(guān)交通運(yùn)輸建設(shè)事宜。

7.負(fù)責(zé)全市交通行業(yè)安全生產(chǎn)管理工作。

8.負(fù)責(zé)交通規(guī)費(fèi)的征收、稽查、上交和使用；負(fù)責(zé)全市公路、水路交通行業(yè)綜合統(tǒng)計(jì)，提供信息和咨詢(xún)服務(wù)；會(huì)同有關(guān)部門(mén)研究制定交通運(yùn)輸行業(yè)的價(jià)格、財(cái)稅、規(guī)費(fèi)、信貸、勞動(dòng)工資等宏觀調(diào)控的政策措施。

9.指導(dǎo)局屬企事業(yè)單位體制改革，人事制度改革和管理工作；負(fù)責(zé)組織行業(yè)科技開(kāi)發(fā)，引進(jìn)、推廣應(yīng)用新技術(shù)，促進(jìn)行業(yè)技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)。

10.負(fù)責(zé)全市交通戰(zhàn)備工作；負(fù)責(zé)全市的國(guó)防運(yùn)力動(dòng)員和運(yùn)力征用。

11.完成市委、市政府、省交通廳、公路局及上級(jí)有關(guān)部門(mén)交辦的其他工作。

12.有關(guān)職責(zé)分工

（1）與曲靖市發(fā)展和改革委員會(huì)在交通運(yùn)輸規(guī)劃、報(bào)批方面的職責(zé)分工。

①曲靖市交通運(yùn)輸局負(fù)責(zé)組織編制綜合交通運(yùn)輸體系專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全市公路、鐵路、水路、民航等規(guī)劃。曲靖市發(fā)展和改革委員會(huì)負(fù)責(zé)全市綜合交通運(yùn)輸體系規(guī)劃與國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃的銜接平衡。

②曲靖市交通運(yùn)輸局積極配合市發(fā)展和改革委員會(huì)做好有關(guān)交通運(yùn)輸規(guī)劃、項(xiàng)目的報(bào)批工作。曲靖市交通運(yùn)輸局需要上報(bào)國(guó)家及省級(jí)發(fā)展和改革委員會(huì)審批、核準(zhǔn)及安排國(guó)家及省級(jí)預(yù)算資金的綜合交通基礎(chǔ)設(shè)施重大項(xiàng)目，由曲靖市發(fā)展和改革委員會(huì)審核后，按照程序報(bào)批；需要由國(guó)家及省級(jí)交通運(yùn)輸部門(mén)、發(fā)展和改革委員會(huì)聯(lián)合審批、核準(zhǔn)的綜合交通基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目，由曲靖市交通運(yùn)輸局、市發(fā)展和改革委員會(huì)聯(lián)合審核，按照程序報(bào)批。

（2）與曲靖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局、曲靖市自然資源和規(guī)劃局在城市軌道交通方面的職責(zé)分工。

曲靖市交通運(yùn)輸局負(fù)責(zé)城市軌道交通建設(shè)規(guī)劃及項(xiàng)目的審批、核準(zhǔn)，指導(dǎo)城市軌道交通的建設(shè)和運(yùn)營(yíng)；曲靖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局負(fù)責(zé)指導(dǎo)和監(jiān)督城市軌道交通的規(guī)劃、建設(shè)及工程質(zhì)量安全；曲靖市自然資源和規(guī)劃局負(fù)責(zé)銜接城市軌道交通的國(guó)土空間規(guī)劃。三部門(mén)要加強(qiáng)協(xié)調(diào)配合，確保城市軌道規(guī)劃與城市公共交通整體規(guī)劃的有效銜接。

3. 與曲靖市水務(wù)局、曲靖市自然資源和規(guī)劃局在河道采砂方面的職責(zé)分工。

曲靖市交通運(yùn)輸局對(duì)河道采砂影響通航安全負(fù)責(zé)，曲靖市水務(wù)局對(duì)河道采砂影響防洪安全、河勢(shì)穩(wěn)定和堤防安全負(fù)責(zé)，曲靖市自然資源和規(guī)劃局對(duì)保障河道內(nèi)砂石資源合理開(kāi)發(fā)利用負(fù)責(zé)。由曲靖市水務(wù)局牽頭，會(huì)同曲靖市自然資源和規(guī)劃局、曲靖市交通運(yùn)輸局等部門(mén)，負(fù)責(zé)河道采砂監(jiān)督管理工作，統(tǒng)一編制河道采砂規(guī)劃和計(jì)劃，開(kāi)展河道采砂的水上執(zhí)法監(jiān)管。

（二）2020年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2020年，全市共啟動(dòng)實(shí)施交通項(xiàng)目936個(gè)6058.882公里，固定資產(chǎn)投資完成240.07億元、同比增長(zhǎng)19.8%，成為拉動(dòng)全市固定資產(chǎn)投資的重要引擎。

1.交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)快速推進(jìn)。召瀘高速2020年9月份建成通車(chē)，尋沾高速2020年12月份建成通車(chē)，三清、麒師、羅八、楊宣高速實(shí)現(xiàn)分段通車(chē)。積極謀劃縣域高速公路互聯(lián)互通工程項(xiàng)目，加快推進(jìn)13條、952公里高速公路項(xiàng)目前期工作，目前，會(huì)巧、陸尋等5條高速公路項(xiàng)目公司、監(jiān)管辦已成立開(kāi)展工作。狠抓鐵路、機(jī)場(chǎng)項(xiàng)目前期工作，渝昆高鐵可研已獲批復(fù)，渝昆至滬昆高鐵連接線項(xiàng)目已完成預(yù)可研編制工作，師宗至文山鐵路、深圳至昆明高鐵正積極開(kāi)展前期工作；宣威民用機(jī)場(chǎng)選址已獲批復(fù)，正積極對(duì)接簽訂軍地協(xié)議相關(guān)工作，會(huì)澤、羅平通用機(jī)場(chǎng)正積極推進(jìn)前期相關(guān)工作。

2.脫貧攻堅(jiān)工作扎實(shí)深入。積極推進(jìn)“四好農(nóng)村公路”建設(shè)，全年共爭(zhēng)取中央車(chē)購(gòu)稅補(bǔ)助2.5億元，實(shí)施農(nóng)村公路項(xiàng)目910個(gè)5604.569公里，2020年完成投資47.23億元，創(chuàng)建“美麗公路”示范路縣、鄉(xiāng)道1273.56公里，完成“四好農(nóng)村路”1個(gè)示范縣、10個(gè)示范鄉(xiāng)創(chuàng)建驗(yàn)收工作。

3.行業(yè)服務(wù)能力穩(wěn)步提升。全市道路客貨運(yùn)輸總周轉(zhuǎn)量完成285.23億噸公里，同比增長(zhǎng)17.01%。鐵路運(yùn)輸總周轉(zhuǎn)量完成26.17億噸公里，同比增長(zhǎng)-2.4%；水上運(yùn)輸總周轉(zhuǎn)量完成698.036萬(wàn)噸公里，同比增長(zhǎng)16.56%。

4.安全發(fā)展基礎(chǔ)不斷夯實(shí)。組織覆蓋全行業(yè)的安全生產(chǎn)檢查4次，完成5個(gè)在建高速公路項(xiàng)目“平安工地”創(chuàng)建。公路鐵路沿線廣告類(lèi)設(shè)施清理整治拆除4551塊。全市交通運(yùn)輸系統(tǒng)“打非治違”共出動(dòng)執(zhí)法車(chē)輛4089輛次，出動(dòng)執(zhí)法人員20444人次，檢查車(chē)輛72732輛，查處非法營(yíng)運(yùn)案件974件。

5.市公路開(kāi)發(fā)公司全年實(shí)現(xiàn)ETC儲(chǔ)值金額2.39億元，完成通行費(fèi)收入4.34億元。市公共汽車(chē)總公司全年完成營(yíng)運(yùn)里程2081萬(wàn)公里、客運(yùn)量6133萬(wàn)人次、主副營(yíng)收入6355萬(wàn)元。

二、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成

納入曲靖市交通運(yùn)輸部門(mén)2020年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共5個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位,2個(gè)，其他事業(yè)單位2個(gè)。分別是：

1.曲靖市交通運(yùn)輸局（行政單位）；

2.曲靖市交通運(yùn)政管理處、曲靖市地方公路管理處（參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）；

3.曲靖市交通行政執(zhí)法監(jiān)督支隊(duì)、曲靖市交通工程質(zhì)量安全監(jiān)督站（其他事業(yè)單位）。

（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

曲靖市交通運(yùn)輸部門(mén)2020年末實(shí)有人員編制396人。其中：行政編制46人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制350人（含參公管理事業(yè)編制282人）；在職在編實(shí)有行政人員46人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員350人（含參公管理事業(yè)人員282人）。

離退休人員9人。其中：離休9人，退休0人。

實(shí)有車(chē)輛編制31輛，在編實(shí)有車(chē)輛31輛。

第二部分  2020年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件）

第三部分  2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

曲靖市交通運(yùn)輸部門(mén)2020年度收入合計(jì)547,006.26萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入546,719.12萬(wàn)元，占總收入的99.95%；其他收入287.14萬(wàn)元，占總收入的0.05%。與上年對(duì)比增加488，267.05萬(wàn)元，增長(zhǎng)831.25%，主要原因是增加政府收費(fèi)公路專(zhuān)項(xiàng)債券收入安排曲靖三寶至昆明清水高速公路、召夸至瀘西高速公路、曲靖市（麒麟?yún)^(qū)）至瀘西高速公路工程、尋甸至沾益高速公路、云南省楊柳（滇黔界）至宣威高速公路建設(shè)項(xiàng)目、云南（曲靖）至廣西（百色）高速公路阿崗至羅平至八大河段工程、曲靖市（麒麟?yún)^(qū)）至瀘西高速公路工程（第二期）等項(xiàng)目的支出及沾會(huì)高速、東過(guò)境高速?lài)?guó)開(kāi)基金回購(gòu)本金和投資收益經(jīng)費(fèi)支出。

二、支出決算情況說(shuō)明

曲靖市交通運(yùn)輸部門(mén)2020年度支出合計(jì)515,859.5萬(wàn)元。其中：基本支出8,187.08萬(wàn)元，占總支出的1.59%；項(xiàng)目支出507,672.42萬(wàn)元，占總支出的98.41%。與上年對(duì)比增加455，163.58萬(wàn)元，增長(zhǎng)749.91%，主要原因是政府收費(fèi)公路專(zhuān)項(xiàng)債券收入安排的支出及沾會(huì)高速、東過(guò)境高速?lài)?guó)開(kāi)基金回購(gòu)本金和投資收益經(jīng)費(fèi)支出增加所致。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障曲靖市交通運(yùn)輸局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出8,187.08萬(wàn)元。與上年對(duì)比減少324.47萬(wàn)元，下降3.81%，主要原因是人員減少及人員調(diào)出減少支出。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出7,228.52萬(wàn)元，占基本支出的88.29%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)958.56萬(wàn)元，占基本支出的11.71%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2020年度用于保障曲靖市交通運(yùn)輸局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出507,672.42萬(wàn)元。與上年對(duì)比增加455,488.05萬(wàn)元，增長(zhǎng)872.84%，主要原因是政府收費(fèi)公路專(zhuān)項(xiàng)債券收入安排的支出及沾會(huì)高速、東過(guò)境高速?lài)?guó)開(kāi)基金回購(gòu)本金和投資收益經(jīng)費(fèi)支出增加所致。2020年度具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況為：1.老年人免費(fèi)乘坐市內(nèi)公交車(chē)補(bǔ)償經(jīng)費(fèi)及現(xiàn)役軍人免費(fèi)乘坐公交車(chē)補(bǔ)償經(jīng)費(fèi)7,214.41萬(wàn)元；2.曲陸高速改擴(kuò)建征地拆遷項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)770.09萬(wàn)元；3.第三批省內(nèi)預(yù)算前期工作經(jīng)費(fèi)1,178.80萬(wàn)元；4.2020年省預(yù)算內(nèi)用于G60富源（滇黔界）至麒麟段改擴(kuò)容工程前期工作經(jīng)費(fèi)400.00萬(wàn)元、用于S20會(huì)澤至巧家高速公路前期工作經(jīng)費(fèi)300.00萬(wàn)元；5.2018年度城市公交車(chē)成品油價(jià)格補(bǔ)助（20%漲價(jià)補(bǔ)助）經(jīng)費(fèi)314.86萬(wàn)元；6.2019年城市公交成品油價(jià)補(bǔ)助資金20%漲價(jià)補(bǔ)助部分及以前年度清算資金補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)244.23萬(wàn)元；7.2019年中央城市公交車(chē)成品油價(jià)格補(bǔ)助預(yù)算用于新增節(jié)能與新能源公交車(chē)一次性購(gòu)置補(bǔ)助資金401.69萬(wàn)元；8.郵政普遍服務(wù)基礎(chǔ)設(shè)施補(bǔ)助資金50.00萬(wàn)元；9.2020年車(chē)購(gòu)稅收入用于曲靖綜合客運(yùn)北站補(bǔ)助資金3,500.00萬(wàn)元；10.2020年車(chē)輛購(gòu)置稅收入補(bǔ)助地方資金用于公路災(zāi)損搶修保通項(xiàng)目（第三批）經(jīng)費(fèi)100.00萬(wàn)元；11.2020年車(chē)購(gòu)稅用于陸良汽車(chē)客運(yùn)北站補(bǔ)助地方預(yù)算專(zhuān)項(xiàng)資金1,000.00萬(wàn)元；12.曲靖三寶至昆明清水高速公路、召夸至瀘西高速公路、曲靖市（麒麟?yún)^(qū)）至瀘西高速公路工程、尋甸至沾益高速公路、云南省楊柳（滇黔界）至宣威高速公路建設(shè)項(xiàng)目、云南（曲靖）至廣西（百色）高速公路阿崗至羅平至八大河段工程、曲靖市（麒麟?yún)^(qū)）至瀘西高速公路工程（第二期）項(xiàng)目建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)資金483,800.00萬(wàn)元；13.沾會(huì)高速、東過(guò)境高速?lài)?guó)開(kāi)基金回購(gòu)本金和投資收益經(jīng)費(fèi)5,847.80萬(wàn)元；14.大昌高速公路征地拆遷結(jié)余資金用于前期工作經(jīng)費(fèi)21.03萬(wàn)元；15.存款利息留存用于前期工作經(jīng)費(fèi)27.51萬(wàn)元；16.第二批支持新冠肺炎疫情防控自愿捐款資金疫情防控一線人員慰問(wèn)費(fèi)10.00萬(wàn)元；17.地方民航發(fā)展事業(yè)經(jīng)費(fèi)2.00萬(wàn)元；18.2020年交通運(yùn)輸企業(yè)省級(jí)財(cái)政貼息（第一批）補(bǔ)助資金119.12萬(wàn)元；19.存量資金用于農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)工程市級(jí)補(bǔ)助資金155.00萬(wàn)元；20.房租收入用于辦公樓維修維護(hù)經(jīng)費(fèi)33萬(wàn)元；21.2018年農(nóng)村客運(yùn)和出租車(chē)行業(yè)油價(jià)改革財(cái)政補(bǔ)貼資金（農(nóng)村道路客運(yùn)漲價(jià)補(bǔ)助退坡部分）140.18萬(wàn)元；22.2018年度農(nóng)村客運(yùn)和出租車(chē)行業(yè)油價(jià)財(cái)政補(bǔ)貼資金（第一批）597.82萬(wàn)元；23.非洲豬瘟防控工作經(jīng)費(fèi)44.19萬(wàn)元；24.運(yùn)政執(zhí)法辦案經(jīng)費(fèi)835.69萬(wàn)元；25.治超工作經(jīng)費(fèi)166.26萬(wàn)元；26.成品油改革對(duì)農(nóng)村客運(yùn)和出租車(chē)的補(bǔ)貼63.75萬(wàn)元；27.工程造價(jià)管理、示范路、交通工作專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)26.66萬(wàn)元；28.農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)市級(jí)補(bǔ)助資金300.00萬(wàn)元；29.公路設(shè)施安全檢測(cè)培訓(xùn)及安全監(jiān)督巡查、督查工作經(jīng)費(fèi)8.31萬(wàn)元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

曲靖市交通運(yùn)輸部門(mén)2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出25,627.41萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的4.97%。與上年對(duì)比增加1,900.26萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.01%，主要原因是2020年度老年人免費(fèi)乘坐市內(nèi)公交車(chē)補(bǔ)償經(jīng)費(fèi)及現(xiàn)役軍人免費(fèi)乘坐公交車(chē)補(bǔ)償經(jīng)費(fèi)增加所致。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出204.49萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.8%。主要用于保障2020年度行政人員及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位人員績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)支出、春節(jié)春運(yùn)慰問(wèn)經(jīng)費(fèi)支出；

  2.科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出2.4萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.01%。主要用于2020年度黨政儲(chǔ)備人才掛職生活補(bǔ)助；

  3.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出1,071.31萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.18%。主要用于2020年度機(jī)關(guān)及下屬單位離退休人員經(jīng)費(fèi)及在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)和職業(yè)年金繳費(fèi)支出；

  4.衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出625.67萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.44%。主要用于機(jī)關(guān)及下屬離退休人員及在職人員單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

  5.城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出7,214.41萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的28.15%。主要用于2020年度老年人免費(fèi)乘坐市內(nèi)公交車(chē)補(bǔ)償經(jīng)費(fèi)及現(xiàn)役軍人免費(fèi)乘坐公交車(chē)補(bǔ)償經(jīng)費(fèi)；

  6.交通運(yùn)輸（類(lèi)）支出16,079.85萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的62.74%。主要用于保障機(jī)關(guān)及下屬單位日常運(yùn)轉(zhuǎn)、農(nóng)村公路建設(shè)和養(yǎng)護(hù)、償還政府性債務(wù)支出等；

7.住房保障（類(lèi)）支出429.28萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.68%。主要用于機(jī)關(guān)及下屬單位在職職工住房公積金繳費(fèi)支出。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

曲靖市交通運(yùn)輸部門(mén)2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為78.92萬(wàn)元，支出決算為75.85萬(wàn)元，完成預(yù)算的96.11%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算、預(yù)算均為0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為68.8萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為7.06萬(wàn)元，完成預(yù)算的69.76%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是加強(qiáng)部門(mén)公務(wù)接待管理，嚴(yán)格落實(shí)政府部門(mén)過(guò)緊日子的思想，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定及厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)等相關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格控制接待人次、標(biāo)準(zhǔn)和接待范圍。

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2019年增加28.19萬(wàn)元，增長(zhǎng)59.14%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加31.59萬(wàn)元，增長(zhǎng)84.89%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少3.4萬(wàn)元，下降32.51%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加。1.曲靖市交通綜合行政執(zhí)法支隊(duì)執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)2019年度支出決算為0萬(wàn)元，2020年度支出決算10.94萬(wàn)元；2.公務(wù)用車(chē)改革后，曲靖市交通運(yùn)政管理處保留公務(wù)用車(chē)11輛。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出68.8萬(wàn)元，占90.7%；公務(wù)接待費(fèi)支出7.06萬(wàn)元，占9.3%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出68.8萬(wàn)元。其中：

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0萬(wàn)元，購(gòu)置車(chē)輛0輛。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出68.8萬(wàn)元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為23輛。主要用于交通運(yùn)輸應(yīng)急保障、通信及交通運(yùn)輸行政執(zhí)法執(zhí)勤等車(chē)輛所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)7.06萬(wàn)元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出7.06萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬(wàn)元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待147批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,284人（其中：外事接待人次0人）。主要用于交通運(yùn)輸工作日常業(yè)務(wù)往來(lái)、交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)領(lǐng)域招商引資等發(fā)生的接待支出。

國(guó)（境）外接待費(fèi)0萬(wàn)元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

曲靖市交通運(yùn)輸部門(mén)2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出779.93萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加197.46萬(wàn)元，增長(zhǎng)33.9%，主要原因是：1.保證2020年曲靖市創(chuàng)健全國(guó)文明城市增加的支出；2.曲靖市交通運(yùn)政管理處2020年公務(wù)員交通補(bǔ)貼215.00萬(wàn)元在其他交通費(fèi)列支增加機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)用。主要用于保障曲靖市交通運(yùn)輸局機(jī)關(guān)、曲靖市交通運(yùn)政管理處和曲靖市地方公路管理處日常運(yùn)轉(zhuǎn)支出，包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、其他交通費(fèi)等支出。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，曲靖市交通運(yùn)輸部門(mén)資產(chǎn)總額86,541.69萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)79,170.85萬(wàn)元，固定資產(chǎn)5,476.20萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程956.92萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)937.72萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表10）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加58,581.41萬(wàn)元，其中流動(dòng)資產(chǎn)增加58,744.62萬(wàn)元，固定資產(chǎn)減少163.21萬(wàn)元。處置房屋建筑物713.66平方米，賬面原值140.24萬(wàn)元；處置車(chē)輛2輛，賬面原值22.97萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2020年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額13.60萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出13.60萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表11-附表13）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）國(guó)有資產(chǎn)變動(dòng)原因說(shuō)明

與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加58,581.41萬(wàn)元，主要是曲靖市交通運(yùn)輸局（本級(jí)）取消政府二級(jí)公路收費(fèi)專(zhuān)項(xiàng)支出2020年未形成實(shí)際支出導(dǎo)致銀行存款增加，其他應(yīng)收款增加34,057.29萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)減少163.21萬(wàn)元，主要原因是：1.根據(jù)根據(jù)曲財(cái)資〔2020〕41號(hào)曲靖市財(cái)政局關(guān)于26項(xiàng)行政事業(yè)單位出租閑置國(guó)有資產(chǎn)無(wú)償劃撥市國(guó)資委的批復(fù)，市交通運(yùn)輸局劃撥9間商鋪、市運(yùn)政處劃撥2間商鋪到市國(guó)資委；2.曲靖市交通行政執(zhí)法監(jiān)督支隊(duì)達(dá)到車(chē)輛使用年限，處置交通行政執(zhí)法車(chē)輛2輛。處置房屋建筑物713.66平方米，賬面原值140.24萬(wàn)元；處置車(chē)輛2輛，賬面原值22.97萬(wàn)元。

（二）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出說(shuō)明

曲靖市交通運(yùn)輸部門(mén)不涉及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，空表列示。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

曲靖市交通運(yùn)輸部門(mén)決算公開(kāi)不涉及專(zhuān)用名詞。

曲靖市交通運(yùn)輸局2020年度部門(mén)決算公開(kāi)表格

 

監(jiān)督索引號(hào)53030005034801111