曲靖市地方公路管理處部門2020年度部門決算

 
目錄
第一部分  部門概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分  2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表
第三部分  2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
二、國有資產占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關口徑說明
第五部分  名詞解釋
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第一部分  單位概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.全市農村公路管理養(yǎng)護管理；
2.全市公路交通重特大自然災害應急搶險；
3.全市交通建設工程造價管理；
4.全市農村公路建設與養(yǎng)護規(guī)劃；
5.全市農村公路大中修工程設計審批；
6.完成市交通運輸局和省公路局交辦的其他工作。
（二）2020年度重點工作任務介紹
1.全面落實“四好農村路”建設中管好、護好各項目標任務。
全市基本形成了統(tǒng)一管理、分級負責的農村公路管理工作機制，按照“縣道縣管，鄉(xiāng)道鄉(xiāng)管、村道村管”的分級管理原則，各縣（市）區(qū)人民政府認真落實責任主體，市級把“四好農村路”建設納入《市對縣（市、區(qū)）黨政領導班子和領導干部推進鄉(xiāng)村戰(zhàn)略實績考核和“三農”發(fā)展綜合考評工作》中，“四好農村路”占5分，縣級把農村公路管理納入政府工作職責，交通部門履行行業(yè)管理職責，合理劃分縣級政府、縣級交通部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府、鄉(xiāng)鎮(zhèn)交通部門的職責。
2.多渠道資金籌集用于公路養(yǎng)護，養(yǎng)護資金納入績效目標考核。
市級嚴格按照配套養(yǎng)護資金不低于省級補助資金的20%標準，籌措1619萬，用于美麗公路建設補助、養(yǎng)護考核以獎代補、水毀修復；
“四好農村路”建設籌集700萬元，對今年創(chuàng)建達標的示范縣補助200萬，10個示范鄉(xiāng)補助500萬；
督促縣級人民政府按標準配套到位。會澤縣、宣威市結合脫貧攻堅，整合其他塊的涉農資金用于農村公路建管養(yǎng)工作，會澤整合涉農資金3600萬元對地方管國道G248線縣城至娜姑段、云雨線實施大修工程和“美麗公路”創(chuàng)建。麒麟、馬龍、沾益結合創(chuàng)文補短板專項整治活動，籌集資金對城鄉(xiāng)結合部農村公路進行提質改造，其中：麒麟?yún)^(qū)提升改造道路58條（段）51.24公里，投資3226.55萬元；馬龍區(qū)提升改造4條，投資110萬元；沾益區(qū)提升改造道路1條，投資15萬元；
3.“美麗公路”建設提升農村公路品質。
緊緊圍繞省委、省政府建設最美麗省份的總要求，2019年開展1500公里縣鄉(xiāng)道美麗公路建設，縣道每公里補助1.56萬，鄉(xiāng)道每公里補助0.4萬，一季度檢查時進行了驗收，打造了一批路容路貌整潔，排水設施暢通，管養(yǎng)設施齊全，安防設施設置合理且基本齊全，綠化美化效果較好的美麗舒適、綠色生態(tài)、安全暢通的農村公路，進一步提升了農村公路服務品質。今年繼續(xù)建設1500公里“美麗公路”，目前各項工作有序開展，待明年一季度檢查時一并考核驗收。
4.抓養(yǎng)護工程建設提升路況質量。
2020年養(yǎng)護大中修工程富源、宣威、羅平已完工待驗收，其余6個縣區(qū)都已開工建設，質量進度可控。
2020年中央車購稅補助安全生命防護工程2512公里，補助資金17012萬元，已完工1910.8公里，剩余里程601.2公里正在施工中；2020年省級補助安全生命防護工程1137公里，補助資金 7957萬元，已完工226.2公里，剩余里程910.8公里正在施工中。
2020年危橋改造項目累計下達9座，其中會澤縣5座已完工3座，2座正在施工中；羅平縣4座，已完工3座，1座正在施工中。
5. 積極推進農村公路養(yǎng)護市場化改革。
實行所有權、管理權、養(yǎng)護權三權分離, 做到政企分開, 責權對等。逐步形成“政府監(jiān)督、行業(yè)管理、主體負責、企業(yè)實干”的四級農村公路管養(yǎng)保證體系。積極推動各縣將農村公路養(yǎng)護納入公益性崗位，全市農村公路養(yǎng)護共設置1245崗位給沿線群眾參與，其中建檔立卡貧困戶703人、沿線群總542人參與農村公路養(yǎng)護。
6.加強統(tǒng)計管理，為養(yǎng)護決策提供科學依據(jù)。
高度重視農村公路數(shù)據(jù)庫和電子地圖建設，推動農村公路建設、養(yǎng)護、交通運輸領域的大數(shù)據(jù)資源整合，為各項工作提供有效的數(shù)據(jù)支撐。今年開展了鄉(xiāng)鎮(zhèn)、建制村通硬化路，通客車，安全防護設置調查；完成了“十四五”危橋改造、新建橋梁、安全防護設施缺失路段調查，建立了“十四五”項目數(shù)據(jù)庫；組織各縣完成了農村公路庫內庫外數(shù)據(jù)核查工作，為“十四五”農村公路建設計劃做實基礎工作。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構成
納入曲靖市地方公路管理處2020年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位0個。
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
曲靖市地方公路管理處2020年末實有人員編制26人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制34人（含參公管理事業(yè)編制34人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員26人（含參公管理事業(yè)人員26人）。
離退休人員16人。其中：離休0人，退休16人。
實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。
 
第二部分  2020年度部門決算表
（詳見附件）
 
第三部分  2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
曲靖市地方公路管理處2020年度收入合計552.39萬元。其中：財政撥款收入552.39萬元，占總收入的100%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元（含教育收費0萬元），占總收入的0%；經營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。與上年對比，上年度財政撥款收入852.92萬元，減少了35%，主要原因是去年撥付了示范路補助資金用于各縣建設示范路。
二、支出決算情況說明
曲靖市地方公路管理處2020年度支出合計932.81萬元。其中：基本支出552.39萬元，占總支出的59％；項目支出380.42萬元，占總支出的41％。與上年對比基本支出比重增大，項目支出比重減小,主要原因分析是去年是建設“四好農村路”和美麗公路的重要年度，增加了相關建設經費，今年主要是對去年的建設進行維護養(yǎng)護管理工作，所以今年的項目支出經費減少，項目支出比重減小。
（一）基本支出情況
2020年度用于保障機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出552.39萬元。與上年對比降低了7%，主要原因分析是本年度有人員退休、死亡減少了基本工資津貼補貼以及本年嚴格控制規(guī)范日常公用經費支出。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出490.28萬元，占基本支出的89％；辦公費、印刷費、水電費、差旅費等公用經費62.11萬元，占基本支出的11％。
（二）項目支出情況
2020年度用于保障完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出380.42萬元。與上年對比減少了1240.86萬元,主要原因是去年是建設“四好農村路”和美麗公路的重要年度，增加了相關建設經費，今年主要是對去年的建設進行維護養(yǎng)護管理工作，所以今年的項目支出經費減少。具體項目開支及開展工作情況：農村公路市級補助資金300萬元，用于撥付至各縣進行農村公路管理養(yǎng)護工作；“四好農村路”創(chuàng)建補助資金53.75萬元，用于撥付馬龍“四好農村路”示范縣示范鄉(xiāng)創(chuàng)建；示范路補助資金5.35萬元、交通專項工作經費2.93萬元，用于示范路工程、路網(wǎng)結構改造工程、生命防護前期工程等相關支出；工程造價管理工作經費18.38萬元，用于開展工程造價工作相關支出。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
曲靖市地方公路管理處2020年度一般公共預算財政撥款支出906.15萬元,占本年支出合計的100%。與上年對比增加了61%,主要原因分析是今年的養(yǎng)護工程補助資金是一般公共預算財政撥款資金，去年的項目資金大多是非財政專項資金。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務（類）支出13.54萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.5%。其中：其他一般公共服務支出13.54萬元，主要用于市委、市政府的考核兌現(xiàn)；
2.社會保障和就業(yè)支出78.28萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的8.64%。其中：事業(yè)單位離退休36.82萬元，主要用于支付退休人員退休工資；機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出37.64萬元，用于養(yǎng)老保險繳費支出；機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出3.83萬元，用于退休人員職業(yè)年金繳費支出；
3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出38.76萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.28%。其中：行政單位醫(yī)療22.72萬元，主要用于交納職工基本醫(yī)療保險；公務員醫(yī)療補助12.76萬元，主要用于公務員醫(yī)療補助繳費；其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出3.28萬元，主要用于交納職工工傷保險等；
4.交通運輸支出748.12萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的82.57%。其中：其他公路水路運輸支出694.37萬元，主要用于支付職工工資以及維護單位正常運行所需的日常公共經費和相關養(yǎng)護工程項目支出；對出租車的補貼53.75萬元，主要撥付縣上配合鄉(xiāng)村振興計劃進行農村公路沿路建設養(yǎng)護工作。
5.住房保障支出27.44萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的3%。其中：住房公積金27.44萬元，主要用于職工住房公積金的交納。
四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況
曲靖市地方公路管理處部門2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為0.3萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務接待費支出決算為0萬元，完成預算的0%。2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數(shù)大小于預算數(shù)的主要原因是我單位2020年沒有發(fā)生因公出國（境）費；無相關接待支出；單位沒有公務車輛。
2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數(shù)比2019年減少0.3萬元，下降100%。其中：因公出國（境）費支出決算增加/減少0萬元，下降0%；公務用車購置及運行費支出決算減少0萬元，下降0%；公務接待費支出決算減少0.3萬元，下降100%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因是我單位2020年沒有發(fā)生因公出國（境）費；無相關接待支出；單位沒有公務車輛。
(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況
2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出0萬元，占0%；公務接待費支出0萬元，占0%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.公務用車購置及運行維護費支出0萬元。其中：
公務用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。
公務用車運行維護支出0萬元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。
3.公務接待費支出0萬元。其中：
國內接待費支出0萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。
第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
曲靖市地方公路管理處部門2020年機關運行經費支出62.11萬元，與上年對比減少了1.05%,主要原因是因為本年繼續(xù)嚴格控制、規(guī)范相關支出。機關運行經費主要用于本單位辦公費水電費差旅費等保障本單位正常機構運轉和工作開展。
二、國有資產占用情況
截至2020年12月31日，曲靖市地方公路管理處資產總額382.61萬元，其中，流動資產 60.99 萬元，固定資產263.88萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產 57.74萬元，其他資產0萬元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加20.43萬元，其中固定資產減少0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產使用收入0萬元。
三、政府采購支出情況
2020年度，部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表（附表11—附表13）。
五、其他重要事項情況說明
曲靖市地方公路管理處無國有資本經營預算財政撥款收入支出、政府性基金預算財政撥款收入支出，空表列示。
六、相關口徑說明
（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。
（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分  名詞解釋
1. 一般公共預算收入
一般公共預算收入是指政府憑借國家政治權力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅等，非稅收入主要包括納入預算管理的行政性收費、罰沒收入、專項收入、國有資源（資產）有償使用收入等。
2.一般公共預算支出
一般公共預算支出是指通過一般公共預算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務、公共安全、教育、科學技術、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務、農林水事務、交通運輸、商業(yè)服務業(yè)等事務、國土資源氣象等事物、住房保障支出等。
3.三公經費
三公”經費預算數(shù)是指各部門從年初預算安排用于因公出國（境）費用、公務用車購置及運行維護費、公務接待費用的預算數(shù)。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。
4.政府采購
政府采購也稱公共采購，是指各級國家機關、實行預算管理的事業(yè)單位和社會團體，采取競爭、擇優(yōu)、公開的形式，使用財政性資金，以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務的行為。政府采購制度則是采購政策、采購方式、采購程序和組織形式等一系列政府采購管理規(guī)范的總稱。