曲靖市藝術(shù)研究所部門2020年度部門決算

曲靖市藝術(shù)研究所部門2020年度部門決算
 
目錄
第一部分  曲靖市藝術(shù)研究所概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分  2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
第三部分  2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
第五部分  名詞解釋
 
 
 
 
第一部分  曲靖市藝術(shù)研究所概況
一、主要職能
（一）主要職能
曲靖市藝術(shù)研究所財政全額撥款一類公益性事業(yè)單位，主要職責(zé)是貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)文化藝術(shù)、體育工作的方針、政策和法律法規(guī)，指導(dǎo)、創(chuàng)作曲靖市藝術(shù)事業(yè)、協(xié)助策劃、編創(chuàng)、運作市級大型文化活動。掌握全國、全省文藝創(chuàng)作動態(tài)，為領(lǐng)導(dǎo)提供決策。
 
（二）2020年度重點工作任務(wù)介紹
1、創(chuàng)研工作抓成果
2020年繼續(xù)抓好創(chuàng)研工作。一是藝術(shù)創(chuàng)作成果豐碩。2020年是脫貧攻堅的收官之年，是全面建成小康社會目標的實現(xiàn)之年。易地扶貧搬遷是脫貧攻堅的重要舉措，有著攻城拔寨決戰(zhàn)決勝的重要意義，創(chuàng)作大型現(xiàn)代花燈劇《出山》，以深度貧困的彝族山寨為背景，以其真實而感人的故事情節(jié)，再現(xiàn)了這一歷史性的“出山”時刻，呈現(xiàn)出舉世矚目的中國扶貧大業(yè)史詩般的畫卷；2020年初，受疫情影響，藝術(shù)研究所充分發(fā)揮職業(yè)部門主觀能動性，文藝工作者也利用專業(yè)武器向疫情宣戰(zhàn)，創(chuàng)作了《為萬世開太平》《萬眾一心》《繁花與共》3首歌曲作品，歌曲分別在曲靖M、云南省音樂家協(xié)會微信公眾平臺、省文化館平臺、武漢市群眾藝術(shù)館微信平臺、今日頭條等播出；2020年初，云南省文旅廳公布16個4A級景區(qū)，曲靖有兩個景區(qū)入選，其中麒麟?yún)^(qū)東山鎮(zhèn)克依黑景區(qū)也在其中，為了宣傳本地旅游文化，打造旅游名片，創(chuàng)作了歌曲《克依黑夢境》；為黑頸鶴國家自然保護區(qū)創(chuàng)作了《鶴之戀》，讓詩和遠方不在遙遠；2020年曲靖榮獲國家文明城市稱號，創(chuàng)作了歌曲《美麗曲靖》。創(chuàng)作脫貧攻堅歌曲《為勝利干杯》和新時代主旋律歌曲《新時代的春天》等?！睹利惽浮?、《鶴之戀》兩首歌曲均獲得曲靖市形象歌曲征集三等獎。歌曲《爨碑遺夢》在國家級期刊《黃河之聲》發(fā)表；完成大型水族風(fēng)情舞蹈集《五寨四色》、中型情景歌舞《共同守護》的文本結(jié)構(gòu)創(chuàng)作工作；創(chuàng)作小品《花式載人》；完成慶祝中國共產(chǎn)黨成立100周年文藝演出《光輝的歷程》結(jié)構(gòu)初稿創(chuàng)作工作。二是理論研究穩(wěn)步推進。完成了30多萬字的《雍正〈馬龍州志〉校注》工作，已經(jīng)交由出版社審稿出版；編寫地方民居圖文叢書《美在此方》；編撰完成30多萬字的《曲靖市戲劇概覽》第一稿。
2、藝術(shù)活動看質(zhì)量
一年來，高質(zhì)量完成各種藝術(shù)活動。一是完成舞臺藝術(shù)創(chuàng)作會。“發(fā)展是第一要素，人才是第一資源，創(chuàng)新是第一動力”，曲靖市舞臺藝術(shù)創(chuàng)作會是集戲劇、音樂和舞蹈一體的創(chuàng)作培訓(xùn)大會，是抓好藝術(shù)生產(chǎn)的第一個環(huán)節(jié)，是打好全市創(chuàng)作者的專業(yè)基礎(chǔ)，是增強創(chuàng)作者的創(chuàng)新能力必不可少的重要環(huán)節(jié)，完成了曲靖市2020年舞臺藝術(shù)創(chuàng)作會工作。通過創(chuàng)作會提高了全市藝術(shù)家的創(chuàng)作視野，增強了創(chuàng)作能力，提供了交流、探討專業(yè)的機會，打開了全市藝術(shù)生產(chǎn)、推廣展示的大門。二是完成作品比賽活動。結(jié)合時代的發(fā)展和旅游形象的宣傳推廣，講好曲靖故事、唱好曲靖聲音，按照新媒體時代的需要，藝術(shù)研究所組織完成了曲靖市形象歌曲和抖音小視頻征集、評選的工作。三是抓好藝術(shù)賽事。曲靖市文文旅局高度重視人才和人才工作，給全市舞臺藝術(shù)人才一個展示自我的平臺，藝術(shù)研究所積極爭取上級主管部門的支持，成功承辦了首屆“杜鵑花獎”藝術(shù)人才比賽，聲樂、戲曲、小品各類人才不斷涌現(xiàn)，群星閃耀，結(jié)合云南省青年演員比賽，從全市的角度打開了接通全省人才輸送的大門，開創(chuàng)了全市舞臺藝術(shù)人才的新局面。
3、輔導(dǎo)培訓(xùn)拓空間
藝研所在完成單位工作的同時，認真開展對外輔導(dǎo)和培訓(xùn)工作。讓藝術(shù)的真、善、美潤物無聲傳播給更多人。一年來，完成了9項對外輔導(dǎo)培訓(xùn)活動。“結(jié)對子，種文化”是讓藝術(shù)活動成果轉(zhuǎn)化的重要工作，麒麟?yún)^(qū)珠街街道是常年對接的單位之一，多年的培育指導(dǎo)，涌泉村的紅色教育基地，已見成效。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入曲靖市藝術(shù)研究所部門2020年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
曲靖市藝術(shù)研究所部門2020年末實有人員編制7人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制XX人），事業(yè)編制7人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員7人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員7人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
離退休人員7人。其中：離休0人，退休7人。
實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。
第二部分  2020年度部門決算表
（詳見附件）
 
第三部分  2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
曲靖市藝術(shù)研究所部門2020年度收入合計194.92萬元。其中：財政撥款收入166.88萬元，占總收入的85.62%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入28.03萬元，占總收入的14.38%。與上年對比增加5.06萬元，增長2.67%，主要原因是：市級財政撥款項目經(jīng)費減少20萬元，但是上級部門文旅局撥來文化人才培養(yǎng)經(jīng)費25萬元開支完。
二、支出決算情況說明
曲靖市藝術(shù)研究所部門2020年度支出合計218.64萬元。其中：基本支出167.61萬元，占總支出的76.66%；項目支出51.03萬元，占總支出的23.34%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0%。與上年對比增加40.78萬元，增長22.93%，主要原因是：2019年結(jié)轉(zhuǎn)的新劇目展演經(jīng)費21萬元項目經(jīng)費，在2020年支出完，2020年收到文旅局撥來文化人才培養(yǎng)經(jīng)費25萬元開支完。
（一）基本支出情況
2020年度用于保障曲靖市藝術(shù)研究所機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出167.61萬元。與上年對比增減不大。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出138.98萬元，占基本支出的82.92%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費28.63萬元，占基本支出的17.08%。
（二）項目支出情況
2020年度用于保障曲靖市藝術(shù)研究所機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出51.03萬元。與上年對比增加7.06萬元，增長16.08%，主要原因是：2019年項目經(jīng)費部分結(jié)轉(zhuǎn)到2020年度列支。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
曲靖市藝術(shù)研究所部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出187.92萬元，占本年支出合計的85.95%。與上年對比減少15.55萬元，減少8.53%，主要原因是：市級項目財政撥款經(jīng)費減少。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
  1.一般公共服務(wù)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
  2.外交（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
  3.國防（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
  4.公共安全（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
  5.教育（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
  6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
  7.文化旅游體育與傳媒（類）支出143.82萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的76.54%。主要用于文化、文物、體育、廣播影視、新聞出版等方面的支出；
  8.社會保障和就業(yè)（類）支出28.46萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的15.15%。主要用于社會保障與就業(yè)方面的支出；
  9.衛(wèi)生健康（類）支出7.42萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.95%。主要用于醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生等方面的支出；
  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
  12.農(nóng)林水（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
  13.交通運輸（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
  14.資源勘探信息等（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
  15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
  16.金融（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
  17.援助其他地區(qū)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
  18.自然資源海洋氣象等（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
  19.住房保障（類）支出8.22萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.37%。主要用于住房方面的支出；
  20.糧油物資儲備（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
  21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
  22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
  23.其他（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
  24.債務(wù)還本（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
  25.債務(wù)付息（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
  26.抗疫特別國債安排（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
曲靖市藝術(shù)研究所部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為1.5萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：2020年我單位嚴格遵守厲行節(jié)約原則嚴格控制“三公”經(jīng)費支出。
2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2019年減少0.6萬元，下降100%。其中：因公出國（境）費支出決算減少0萬元，下降100%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少0.6萬元，下降100%；公務(wù)接待費支出決算減少0萬元，下降0%。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是：2020年我單位嚴格遵守厲行節(jié)約原則嚴格控制“三公”經(jīng)費支出。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況
2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元，占0%；公務(wù)接待費支出0萬元，占0%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元。其中：
公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。
公務(wù)用車運行維護支出0萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
3.公務(wù)接待費0萬元。其中：
國內(nèi)接待費支出0萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
國（境）外接待費0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
曲靖市藝術(shù)研究所是財政撥款的全額一類公益事業(yè)單位，所以無機關(guān)運行經(jīng)費支出。部門2020年機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元。與上年對比無變化。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2020年12月31日，曲靖市藝術(shù)研究所部門資產(chǎn)總額217832.62元，其中，流動資產(chǎn)210747.2元，固定資產(chǎn)7085.42元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0元，無形資產(chǎn)4430.48元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少23.41萬元，其中固定資產(chǎn)減少0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛1輛，賬面原值12.48萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。
 

國有資產(chǎn)占有使用情況表
														單位：萬元
項目	行次	資產(chǎn)總額	流動資產(chǎn)	固定資產(chǎn)								對外投資/有價證券	在建工程	無形資產(chǎn)		其他資產(chǎn)
				小計	房屋構(gòu)筑物		車輛	單價200萬以上大型設(shè)備		其他固定資產(chǎn)
欄次		1	2	3	4		5	6		7		8	9	10		11
合計	1	21.78	0.7		0		0			0.7			0	0.4		0
填報說明：1.資產(chǎn)總額＝流動資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對外投資／有價證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn) 2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價200萬元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn)

 
三、政府采購支出情況
2020年度，部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
四、部門績效自評情況
我單位整體支出績效自評并入主管部門匯總整體績效自評中公開。
項目績效自評情況詳見附表（附表12）。
五、其他重要事項情況說明
無
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分  名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入：指預(yù)算單位在“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”之外取得的收入。
五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項）；指曲靖市自然資源和規(guī)劃局提供其他一般公共服務(wù)的支出。
八、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）：指曲靖市交通科學(xué)研究所用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
（一）事業(yè)單位離退休（項）：指曲靖市交通科學(xué)研究所用于歸口管理事業(yè)單位離退休人員的經(jīng)費。
（二）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指曲靖市交通科學(xué)研究所用于單位交納的基本養(yǎng)老保險費支出。
九、社會保障和就業(yè)支出（類）—其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：指曲靖市交通科學(xué)研究所用于其他社會保障和就業(yè)支出；
十、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）：指曲靖市交通科學(xué)研究所用于機關(guān)、事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。
（一）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指曲靖市交通科學(xué)研究所用于所屬事業(yè)單位交納基本醫(yī)療保險的經(jīng)費。
（二）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出：指曲靖市交通科學(xué)研究所用于其他行政事業(yè)單位的醫(yī)療支出。
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（款）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（項）：指曲靖市交通科學(xué)研究所用于保障機構(gòu)正常運行、開展城鄉(xiāng)規(guī)劃管理事務(wù)的支出。
十二、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制規(guī)定交納的所得稅以及從非財政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金。
十三、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
十四、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)發(fā)生的人員支出和公用支出。
十五、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
曲靖市藝術(shù)研究所
2021年9月22日

附件：曲靖市藝術(shù)研究所2020年度部門決算公開表.xls