曲靖市文物管理所2020年度部門決算

曲靖市文物管理所2020年度部門決算
 
目錄
 
第一部分  單位概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分  2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
第三部分  2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分  名詞解釋
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第一部分  XX概況
一、主要職能
（一）主要職能
曲靖市文物管理所負責(zé)全對全市地上和地下文物進行保護和管理。文物交流、宣傳、研究和執(zhí)法。文物陳列與展覽，文物修繕、維修與鑒定。文物調(diào)查、征集、勘探與發(fā)掘。
（二）2020年度重點工作任務(wù)介紹
1、加強單位內(nèi)部管理，營造健康的工作環(huán)境
2020年以來，我們堅持加強單位內(nèi)部管理，強化內(nèi)部控制，狠抓黨風(fēng)廉政建設(shè)與思想政治學(xué)習(xí)，推動疫情防控與愛國衛(wèi)生運動有關(guān)工作順利開展，為營造健康有序的工作環(huán)境不斷努力。
（1）、狠抓黨風(fēng)廉政，堅持使命擔(dān)當(dāng)
全所上下始終以提高認識、增強主動性為要求，主要領(lǐng)導(dǎo)堅持以上率下，切實負責(zé)帶頭學(xué)習(xí)十九屆五中全會精神和習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想理論與文物考古、文化遺產(chǎn)保護系列講話學(xué)習(xí)，扎實開展各類主題教育活動；全體黨員同志自覺廉潔從政、遵規(guī)守紀，嚴格執(zhí)行黨內(nèi)政治生活若干準則和黨內(nèi)監(jiān)督條例；加強黨組織與全體職工思想建設(shè)，緊抓非黨職工思想政治工作不放松，使全體職工思想上和行動上向黨靠攏，堅持和落實民主集中制。黨組織堅持支部組織生活制度，落實“三會一課”，推行黨性體驗、民主評議、政治生日制度化，保持組織生活的儀式感與時效性，同時推進“不忘初心、牢記使命”主題教育常態(tài)化、制度化，使黨建工作從書本到現(xiàn)實，從理論到實踐，將使命和擔(dān)當(dāng)貫穿在新時代文物工作中。
（2）、加強疫情防控，維護復(fù)工秩序
自2020年1月底以來，為做好新冠肺炎疫情防控，持續(xù)開展疫情中高風(fēng)險地區(qū)入曲情況排查與職工體溫登記、健康情況監(jiān)控，定期進行辦公區(qū)域大消殺、大清理，宣傳普及疫情知識，有力維護了新冠疫情防控常態(tài)化下的各項工作秩序。
（3）、開展愛國衛(wèi)生運動，提升辦公環(huán)境
積極響應(yīng)推進愛國衛(wèi)生“7個專項行動”的有關(guān)號召，建立單位愛國衛(wèi)生大掃除制度，配合做好愛國衛(wèi)生運動有關(guān)宣傳與學(xué)習(xí)，通過加裝新洗手池、粉刷洗手池區(qū)域墻壁，努力營造干凈、整潔的辦公環(huán)境，培養(yǎng)職工健康、文明的衛(wèi)生習(xí)慣。
2、堅持推進文物管理與保護工作，夯實文化遺產(chǎn)工作基礎(chǔ)
2020年以來，我所在文物工作中，全面貫徹落實黨的十九大和十九屆五中全會精神，按照黨中央、國務(wù)院決策部署，堅持“保護為主、搶救第一、合理利用、加強管理”的文物工作方針，堅持創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享的發(fā)展理念，堅持對文物保護人才的培養(yǎng)，提升文物保護與管理隊伍的業(yè)務(wù)技能與專業(yè)水平，堅持公益屬性、服務(wù)大局、改革創(chuàng)新、依法管理，對我市文物開展了有效的管理與保護工作。
（1）、持續(xù)推進長征文物統(tǒng)計與保護利用工作
2020年2月，為進一步加強長征革命文物保護與利用，摸清“家底”，我單位組織開展了一次長征文物統(tǒng)計工作，全市共29處不可移動文物、135件（套）可移動文物（含展陳復(fù)制品）列入統(tǒng)計。2020年2月至10月，為推動長征國家文化公園建設(shè)，我單位在市文旅局的組織下，先后配合或開展了5次長征國家文化公園調(diào)研工作，承擔(dān)并完成了《曲靖市長征國家文化公園建設(shè)工作方案（草稿）》、《曲靖市長征國家文化公園建設(shè)保護規(guī)劃（草稿）》的草擬工作。
（2）、積極開展曲靖市石窟寺專項調(diào)查
為落實國家文物局、省文物局關(guān)于加強石窟寺文物保護的有關(guān)要求，我單位在市文旅局的領(lǐng)導(dǎo)下積極履行曲靖市石窟寺專項調(diào)查小組領(lǐng)導(dǎo)辦公室職責(zé)，努力在業(yè)務(wù)上領(lǐng)導(dǎo)和推進各縣（市）區(qū)石窟寺調(diào)查工作，對全市所涉文物開展實地復(fù)查，于12月11日召開石窟寺專項培訓(xùn)，對全市各縣（市）區(qū)文物局負責(zé)人、文管所長及業(yè)務(wù)骨干進行了石窟寺專項調(diào)查的業(yè)務(wù)理論和技術(shù)規(guī)范講解。
3、高度重視文物安全工作，筑牢文物安全防線
消防安全問題，警鐘長鳴、常抓不懈。曲靖市文物管理所持續(xù)高度重視消防安全工作，落實消防安全工作領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制，把消防安全工作作為常年重點工作來開展。
（1）、各級文物保護單位消防工程逐步落實
市級文物保護單位沾益白水中心園小學(xué)校址、宣威侯氏宗祠消防設(shè)備配備工程通過驗收，三寶五聯(lián)天主堂等市保單位消防設(shè)施設(shè)備工作正在進行。
（2）、靈活開展文物安全抽查工作
因疫情防控工作需要，市文物管理所2020對全市各縣（市）區(qū)的文物消防安全檢查采取抽查形式進行，截至2020年底，共抽查、檢查各級文物保護單位共計30余處。
4、積極展開學(xué)習(xí)研究工作，提升文物管理工作水平
2020年以來，曲靖市文物管理所和爨文化研究所苦研究，努力提升專業(yè)技術(shù)水平，精選研究項目，在文物研究方面取得一定的進步。簡要概括起來，包括以下兩個方面：
（1）、加快研究成果的編撰出版進度
《曲靖市文物志》完成最終修訂，交付出版；《曲靖市文物圖鑒》完成定稿，交付排版；《曲靖革命文物》完成出版。
（2）、做好考古和考古研究工作
2020年7月，開展敘昆鐵路、川滇東路曲靖段田野調(diào)查，為曲靖近現(xiàn)代交通史和社會發(fā)展收集實地基礎(chǔ)材料，為下一步交通文物遺存的保護利用奠定基礎(chǔ)。
2020年9月，配合省文物考古研究所開展黑灘河水庫淹沒區(qū)及搬遷安置區(qū)考古調(diào)查，助力大型基礎(chǔ)建設(shè)的文物保護工作。
2020年11月，配合國家社會科學(xué)院考古研究所開展羅平縣圭山墓群的田野調(diào)勘，為探明墓群規(guī)模、年代、族屬等具體問題以及下一步的科學(xué)發(fā)掘與保護利用收集材料。
（3）、加強專業(yè)技術(shù)人員培訓(xùn)
2020年11月，我單位先后參加了云南省石窟寺專項調(diào)查培訓(xùn)與文旅部全國基層干部文物保護和非遺傳承線上研修班，有力提高了工作人員的知識技能水平和文物管理能力。
5、規(guī)范開展文物保護工程，提升文物保存狀況
國保單位爨龍顏碑碑亭修繕項目、省保單位滇黔桂邊縱三支隊樂巖駐址維修項目有序開展，宣威倘可巡檢衙署搶救性維修工程通過驗收。
6、加強“創(chuàng)文”服務(wù)宣傳，提升城市文明形象
為配合本年度我市 “文明城市”創(chuàng)建測評沖刺工作的順利開展，我單位從上到下提高認識、積極動員，有效按照市文體局及有關(guān)部門的要求整理、撰寫和提供相應(yīng)材料，加強線上線下宣傳力度，提升辦公區(qū)域環(huán)境，開展優(yōu)質(zhì)志愿服務(wù)，助力曲靖 “文明城市”創(chuàng)建工作。
7、積極配合相關(guān)部門，推進國土空間規(guī)劃與文旅融合
2020年8月，我單位在市文旅局的安排下，配合市自然資源和規(guī)劃局、南開大學(xué)旅游學(xué)院與天津市城市規(guī)劃設(shè)計研究院有關(guān)專家，對曲靖各縣國土空間規(guī)劃與文旅魅力空間發(fā)展格局情況進行調(diào)研，為以曲靖文化旅游發(fā)展為目標(biāo)基礎(chǔ)上的專項空間規(guī)劃工作提供有效助力。
8、認真組織，順利完成政協(xié)提案答復(fù)工作
2020年5月，我所收到由市文旅局安排答復(fù)的市人大四屆五次會議提案共4件。收到提案后，單位領(lǐng)導(dǎo)高度重視，組織全體職工對提案內(nèi)容和答復(fù)工作開展討論，并落實責(zé)任，開展實地調(diào)研與多方調(diào)查，與政協(xié)代表充分交流，細致、認真、嚴謹?shù)赝瓿闪颂岚复饛?fù)工作。
 
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入曲靖市文物管理所2019年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。分別是：曲靖市文物管理所。
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
曲靖市文物管理所2019年末實有人員編制8人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制8人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員XX人），事業(yè)人員8人（含參公管理事業(yè)人員0人），其他人員0人，主要是文博崗位從事文物工作的專業(yè)技術(shù)人員8人。離退休人員5。其中：離休0人，退休5人。
實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。
第二部分 2020年度部門決算表
（詳見附件）
 
第三部分  2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
曲靖市文物管理所2020年度收入合計162.38萬元。其中：財政撥款收入162.38萬元，占總收入的100%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元（含教育收費0萬元），占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。
2019年度收入合計226.92萬元。其中：財政撥款收入226.92萬元，占總收入的100%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。2020年與上年對比減少64.54萬元，其中一般預(yù)算財政撥款減少64.54萬元。主要原因是2020年項目經(jīng)費撥款較2019年減少72萬元。
（各部門可結(jié)合實際制作收入占比分布圖表）
二、支出決算情況說明
曲靖市文物管理所2020年度支出合計162.16萬元。其中：基本支出144.98萬元，占總支出的89.41%；項目支出17.18萬元，占總支出的10.59%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0%。
2019年度支出合計247.22萬元。其中：基本支出136.52萬元，占總支出的55.22%；項目支出110.69萬元，占總支出的44.78%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0%。2020年項目支出較2019年減少原因是：2020年項目經(jīng)費撥款較2019年減少72萬元。
（一）基本支出情況
2020年度用于保障曲靖市文物管理正常運轉(zhuǎn)的日常支出144.98萬元。2020年較2019年增加8.46萬元，主要原因是2020年工資福利支出較2019年增加了8.01萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出123.36萬元，占基本支出的85.09％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費9.93萬元，占基本支出的6.85％；對個人和家庭的補助支出11.69萬元，占基本支出的8.06％。
（二）項目支出情況
2020年度用于保障用于保障曲靖市文物管理所為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出17.18萬元。主要開展專項業(yè)務(wù)工作為：1、曲財社〔2020〕8號珠源bai人計劃生活補助2.4萬元；2、曲財教〔2019〕75號陸良“三支隊”舊址省級文物保護單位消防7.57萬元3、曲財教〔2019〕30號全市文物安全培訓(xùn)2.96萬元；4、曲財教〔2019〕30號侯氏宗祠和沾益中心小學(xué)校址消防維修補助4.25萬元.
2019年度用于保障曲靖市文物管理所為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出110.69萬元。主要開展專項業(yè)務(wù)工作為：1、市級文物保護單位文物安全及消防設(shè)施設(shè)備購置費5萬元；2.曲靖市第三批市級文物保護單位申報工作經(jīng)費支出3萬元，曲財教〔2019〕102號市級文保護單位分批實施每年兩項搶救性維修項目經(jīng)費10萬元；3、全市文物安全培訓(xùn)經(jīng)費支出7.04萬元，侯氏宗祠和沾益中心小學(xué)消防維修經(jīng)費支出35.76萬元；4、陸良三支隊舊址省級文物保護單位消防設(shè)施設(shè)備支出11.43萬元。5、曲財教〔2019〕113號創(chuàng)新型人才培養(yǎng)專項經(jīng)費3.4萬元；6、曲財教〔2018〕2號（曲靖古代歷史文化研究）編簒出版2萬元；7、曲財教〔2018〕2號市曲靖市古建筑遺產(chǎn)文物專題普查3.64萬元；曲財教〔2018〕84號文物保消防器材經(jīng)費25.96萬元；曲財教〔2018〕160號省市級文物保護單位申報經(jīng)費3.47萬元等。
2020年項目支出較2019年減少93.72萬元，主要原因是：2020年項目經(jīng)費撥款較2019年減少72萬元。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
曲靖市文物管理所2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出162.16萬元,占本年支出合計的100%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出247.22萬元,占本年支出合計的100%。2020年與2019年相比一般公共預(yù)算財政撥款支出減少85.06萬元，主要由于2019年項目支出經(jīng)費較2020年多。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。0
2.外交（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
3.國防（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
4.公共安全（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
  5.文化旅游體育與傳媒（類）支出118.50萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的73.08%。主要用于職工人員工資支出、商品服務(wù)支出、開展文物安全及消防設(shè)施設(shè)備、市級文物保護單位維修支出等。
  6.社會保障和就業(yè)（類）支出24.40萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的15.05%。主要用于交納職工養(yǎng)老保險費、失業(yè)保險、工傷保險等。
   7.衛(wèi)生健康（類）支出7.97萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.91%。主要用于交納職工醫(yī)療保險費。
8.住房保障支出8.89萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.48%。主要用于交納職工住房公積金。
9.科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出2.4萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.48%。主要用于珠源bai人計劃生活補助。
（四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
曲靖市文物管理所2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為1.06萬元，支出決算為3.06萬元，完成預(yù)算的289%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為2.13萬元，公務(wù)接待費支出決算為0.93萬元，完成預(yù)算的89%。2019年“三公”經(jīng)費決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)主要原因是公務(wù)用車購置及運行費支出增加，原因是2018年10月公務(wù)用車改革，車輛被封，2019年經(jīng)過批準可以留用該車，所以2019年未預(yù)算公務(wù)用車購置及運行費，因為2019年無公務(wù)用車購置及運行費預(yù)算，2020年就不可以預(yù)算公務(wù)用車購置及運行費，所以2020年在無經(jīng)費預(yù)算情況下發(fā)生車輛運行費。
2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2019年減少0.41萬元，下降11.82%。其中：因公出國（境）費支出決算減少萬元，下降0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少0.41萬元，下降11.82%；公務(wù)接待費支出決算減少0.16萬元，下降14.55。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因在于車輛維修費及接待費人次減少。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況
2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出2.13萬元，占70%；公務(wù)接待費支出0.93萬元，占30%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出XX萬元。其中：
公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。
公務(wù)用車運行維護支出2.13萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于（各級文物保護單位文物安全檢查、指導(dǎo)各縣開展文物工作、文物安全培訓(xùn)等相關(guān)業(yè)務(wù)工作）所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.公務(wù)接待費支出0.93萬元。其中：
國內(nèi)接待費支出0.93萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次110人（其中：外事接待人次0人）。主要用于為縣級文物管理所報申報材料、省級領(lǐng)導(dǎo)指導(dǎo)業(yè)務(wù)工作、回答相關(guān)政協(xié)、人大提案、文物安全檢查、文保單位維修驗收、文保單位安全培訓(xùn)等。
國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
曲靖市文物管理所部門2019年機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元。二、二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2020年12月31日，曲靖市文物管理所資產(chǎn)總額81.78萬元，其中，流動資產(chǎn)79.04萬元，固定資產(chǎn)72.38萬元，（固定資產(chǎn)原值72.38萬元，累計折舊69.64萬元）對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少15.47萬元，其中流動資產(chǎn)減少13.54萬元，固定資產(chǎn)增加（減少）0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。
 
 
 
 

三、政府采購支出情況
2020年度，部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表（附表10、附表12）。
部門整體支出績效自評表（附表11）由主管部門曲靖市文化和旅游局填報。
五、其他重要事項情況說明
無
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分  名詞解釋
無

附件：曲靖市文物管理所2020年決算表.xls

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